ROP - 095 * REVISION DE AUDITORIA INTEGRAL DE SERVICIO* versión 1 - vigente desde 01/11/2020

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• CLIENTE:

• SUPERVISOR:

• COORDINADOR:

CONTENIDO

• (VERIFICAR CONTRA EL ARMAMENTO FISICO EN TIEMPOR REAL, SI ESTA BIEN DILIGENCIADO CALIFIQUE EL VALOR ASIGNADO A CADA ITEM, DE LO CONTRARIO COLOQUE EN LA OBSERVACION EL DETALLE A CORREGIR, QUE SE EVALUARA EN EL RAC (REVISION DE AUDITORIA DE COORDINADOR) POR PARTE DEL ANALISTA.

• LETALIDAD:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• TIPO DE ARMAMENTO: (E-R-P)

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• MARCA:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• SERIE:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• CALIBRE:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• CAPACIDAD:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• CANTIDAD DE MUNICION:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• SALVOCONDUCTO No.

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• VENCIMIENTO:

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

• CONTIENE LAS 4 FOTOS (CAÑON, SERIE, MARCA, COMPLETA)

  CORRECTO:

  INCORRECTO:

COMUNICACION

• INFORMACION VERAZ DEL RADIO:

  CORRECTA

  INCORRECTA

• INFORMACION VERAZ DEL CELULAR:

  CORRECTA

  INCORRECTA

RRHH

• INFORMACION DEL VIGILANTE 1

  OK

  CORREGIR

• INFORMACION DEL VIGILANTE 2

  OK

  CORREGIR

• INFORMACION DEL VIGILANTE 3

  OK

  CORREGIR

• PRESENTACION:

  OK

  CORREGIR

TECNOLOGIA

• ENCOMIENDA Y CORRESPONDENCIA

  OK

  CORREGIR

• CONTROL DE ACCESO

  OK

  CORREGIR

• MINUTAS

  OK

  CORREGIR

• CARPETA DEL PUESTO

  OK

  CORREGIR

• CCTV

  OK

  CORREGIR

• PANICO

  OK

  CORREGIR

• RONDERO

  OK

  CORREGIR

• CERCADO ELECTRICO

  OK

  CORREGIR

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

• AUDITOR INTEGRAL DEL SERVICIO:

  Sign

• GESTOR DE RIESGO/AUDITOR:

  Sign