Rova Audit

• Bouwmarkt

• Locatie
  Address

• Audit nr.

• Datum

  Date

• Score Arbo Veiligheid

  Select Onacceptabel Gevarenzone Acceptabel Geen Risico

  • Onacceptabel
  • Gevarenzone
  • Acceptabel
  • Geen Risico

• Score Operationele Audit

  Select Onacceptabel Gevarenzone Acceptabel Geen Risico

  • Onacceptabel
  • Gevarenzone
  • Acceptabel
  • Geen Risico

• Score Voorraad

  Select Onacceptabel Gevarenzone Acceptabel Geen Risico

  • Onacceptabel
  • Gevarenzone
  • Acceptabel
  • Geen Risico

• Overall score

  Select Onacceptabel Gevarenzone Acceptabel Geen Risico

  • Onacceptabel
  • Gevarenzone
  • Acceptabel
  • Geen Risico

• Auditor

• MT

Buitenzijde pand

• Staat er een camera gericht op de personeelsingang?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zit er een (BK) sticker op de personeelsingang m.b.t. de kluissleutel

  Ja

  Nee

  N/A

• Zit er een aanduidingsbordje bij de sleutelbuis?

  Ja

  Nee

  N/A

• Branden alle gevelarmaturen en geven ze voldoende licht?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van het parkeerterrein op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de gevel schoon van vuil?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de signing representatief?

  Ja

  Nee

  N/A

Klantenentree

• Zit er een (BK) sticker op iedere entreedeur m.b.t. de kluissleutel?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de automatische schuifdeuren onderhouden en is de keuringssticker aanwezig?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het straatwerk nabij de in- en uitgangen gelijk/veilig?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er een (anti-slip) droogloopmat bij iedere ingang aanwezig?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn er obstakels waarover men kan struikelen?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de klantentree op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

Kassa & servicebalie

• Word ik bij binnenkomst opgemerkt en begroet? (oogpunt criminele derving)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn alle kassaladen geplaatst voordat de entreedeuren opengaan?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er een confrontatiemonitor aanwezig en sta ik er duidelijk op?

  Ja

  Nee

  N/A

• Werkt het tourniquet?

  Ja

  Nee

  N/A

• Heeft men, kent men en gebruikt men de heractivicatieplaat van checkpoint?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de baliestoel conform beeld en instemming ingezet? (sta-kruk of hoge stoe, zonder wielen)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Heeft de infobalie goed zicht op de kassa's en vica verse?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn alle kabels (netwerk +E) gemonteerd zoals bedoeld?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de AED voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Hangt er een verbandkoffer type "B" bij de infobalie? (Verzegeling niet verplicht)

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de kassa's die niet in gebruikt zijn afgesloten met een rode band, klaphek, ketting en/of winkelwagen?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zitten er conform beleid bordjes op het plexiglas van de kassa's "Plaats hier geen goederen"?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn er voldoende , goed werkende valsgeld-detectoren?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er stekkerblokken o.i.d. gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de snelloopdeur tussen back-office en winkel voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de kassa's en de balie op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Wordt de elektronische sleutelkluis conform beleid gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Functioneren de alarmpoortjes en de artikelbeveiliging naar behoren?

  Ja

  Nee

  N/A

• Handschoenen zijn bij de retourbalie beschikbaar tbv het aannemen van houtretouren en legen vuilnisbakken?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de bediening van de sleutelfreesmachine worden de PBM's daadwerkelijk gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Map derdenbeleid ligt bij de balie?

  Yes

  No

  N/A

• Registratielijsten in de map zijn volledig ingevuld en ondertekend?

  Yes

  No

  N/A

Verkoopruimte

• Is alles gespind? (kranen/ elektrisch gereedschap/ homesecurity/ domotica)

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er rode slotjes gebruikt bij duurdere artikelen zoals dimmers?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er wit/rode stickers "Showmodel, raadpleeg een verkoper"gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de showmodellen elektrisch gereedschap beveiligd? (Infoflex/ Invue/ Sellmore)

  Ja

  Nee

  N/A

• Heeft de vliegtuigtrap een ketting (o.i.d.) om te voorkomen dat klanten deze trap oplopen?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er alleen professioneel klimmateriaal in gebruik, en voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn alle borgpennen geplaatst in het daartoe aangewezen stellingmateriaal?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn alle kabels (netwerk + E) gemonteerd zoals bedoeld?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er stekkerblokken o.i.d. gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Dragen de medewerkers bedrijfskleding?

  Ja

  Nee

  N/A

• Dragen de medewerkers werkschoenen conform het 'Rova beleid werkschoenen"?

  Ja

  Nee

  N/A

• Dragen de medewerkers PBM's?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden de paden in de winkel afgezet/voorzien van signalering bij de gebruik stapelaar of heftruck in de winkel?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de gevaarlijke stoffen op de juiste wijze opgeslagen?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de PGS15 kast visueel in orde en voorzien van geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er alleen vlamdovende prullen- en vuilnisbakken gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de opslag van tuinschermen veilig?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de verkoopruimte op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Bij de verfmengmachine zijn de juiste PBM's beschikbaar; veiligheidsbril?

  Yes

  No

  N/A

• Is er een oogdouche in de verfmengbalie aanwezig en is de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken?

  Ja

  Nee

  N/A

• Bij de bediening van de verfmengmachine worden de PBM's daadwerkelijk gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Hang er een Tork-rol papierdispenser bij de verfmengbalie?

  Ja

  Nee

  N/A

• Bij de verfmengmachine hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de bandoleermachine hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• De onbeheerde bandoleermachine staat uit, geen stekker in het stopcontact?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de schoonmaakmachine hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de schoonmaakmachine zijn de juiste PBM's beschikbaar; veiligheidsbril, handschoenen?

  Yes

  No

  N/A

• Bij bediening van de schoonmaakmachine worden de PBM's daadwerkelijk gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de sleutelfreesmachine hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de sleutelfreesmachine zijn de juiste PBM's beschikbaar;veiligheidsbril & gehoorbeschermer?

  Yes

  No

  N/A

• Alle pallets op een hoogte vanaf eerste ligger zijn geseald of op andere manier beveiligd tegen afvallen van goederen?

  Yes

  No

  N/A

• Karren, containers ec. zijn op een veranwoorde manier beladen (denk aan zwaartepunt binnen de vier wielen, geen lange lengtes)?

  Yes

  No

  N/A

• Alle artikelen zijn op een veilige manier geplaatst in de stellingen en op de vloer. Let op valbeschermingen, juist stellingmateriaal e.d.?

  Yes

  No

  N/A

• Geen zichtbare schades (deuken en verbuigingen)?

  Yes

  No

  N/A

• Alle zichtbare schades (deuken, verbuigingen) moeten bekend zijn bij afdeling Facilitair?

  Yes

  No

  N/A

• Pictogrammen verantwoord tillen zijn aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Alleen deugelijk gebruik van kabels/haspels (denk o.a. aan overbelasting)?

  Yes

  No

  N/A

• Aan iedere machine, reachtruck/heftruck/elektrische pompwagen hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

Interne transportmiddelen

• Is de heftruck voorzien van een geldige BMWT sticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de reachtruck voorzien van een geldige BMWT sticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de stapelaar voorzien van een geldige BMWT sticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de elektrische palletwagen voorzien van een geldige BMWT sticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de bolderkarren visueel in orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de bolderkarren van het type met meedraaiende assen?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de handpalletwagens visueel in orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de interne transportmiddelen op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

Zaagafdeling

• Is er een bordje "alleen toegang voor personeel"(o.i.d.) op het strokengordijn geplaatst?

  Ja

  Nee

  N/A

• Staan er klanten in de zaagafdeling?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de zaagmachine in goede staat ( schoon, voorzien van alle beschermmiddelen zoals spouwmes en beschermkap)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de zaagmachine voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het strokengordijn van de zaagafdeling voldoende transparant?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de PBM's aanwezig in de zaagafdeling, met ophanghaken, en zijn deze in goede staat (oor-oog-adem)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en veiligheid van de zaagafdeling op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Bij de zaagmachine hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de zaagmachine zijn de juiste PBM's beschikbaar; gehoorbeschermer, veiligheidsbril, stofmasker?

  Yes

  No

  N/A

• De onbeheerde zaagmachine staat "inactief' en kan niet met een druk op de knop aangezet worden

  Yes

  No

  N/A

• Bij bediening van de zaagmachine worden de PBM's daadwerkelijk gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Heftruckgebruik voor werkzaamheden op hoogte is niet toegestaan

  Yes

  No

  N/A

• Alleen gecertificeerde (vliegtuig) trappen mogen worden gebruitk. Keuringsdatum maxinmaal 1 jaar oud. Alleen TDO's (Taurus dubbel oploobaar) van Altrex voldoen.

  Yes

  No

  N/A

Nooddeuren en vluchtroute

• Zijn de nooddeuren vrij van obstakels?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de nooddeuren aan beide zijden voorzien van een 'Nooduitgang Vrijhouden' sticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de branddeuren vrij van obstakels?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de branddeuren voorzien van geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn er reserve breekglaasjes op voorraad?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de nooddeuren en vluchtroutes op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

Blusmiddelen & BHV

• Zijn de Schuim- en Co2 blusmiddelen voorzien van geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de brandslanghaspels voorzien van geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de brandslanghaspels voorzien van een (legionella) verzegeling?

  Ja

  Nee

  N/A

• Hangen er ontruimingsplattegronden in de kantine en bij de infobalie?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de BHV middelen op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

Magazijn & laad en losplaats

• Heeft de heftruckchauffeur een geldig certficaat?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is/zijn de snelloopdeur(en) voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er een geldige BMWT sticker voor de keuring van stellingmateriaal aanwezig en is deze bevestigd conform beleid?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is/zijn de overheaddeuren voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de balenpersen voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er een vonkvrij opladerhok?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de boenmachine in goede staat?

  Ja

  Nee

  N/A

• Wordt het afval op de juiste wijze gescheiden, opgeslagen en afgevoerd?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het straatwerk van de laad- en losplaats vlak/ in goede orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is er een oogdouche in het magazijn aanwezig en is de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken?

  Ja

  Nee

  N/A

• Kan de overheaddeur magazijn fysiek op slot met een sleutel (contact op mechanisch)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Indien de overheiddeur van het magazijn open staat , is er iemand bij?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de laad- losplaats in orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Bij de kartonpers zijn de juiste PBM's beschikbaar; handschoenen?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de kartonpers hangt een recente gebruikersinstructie?

  Yes

  No

  N/A

• Bij de bediening van de kartonpers worden de PBM's daadwerkelijk gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Heftruck gebruikersinstructie aanwezig op de heftruck?

  Yes

  No

  N/A

• De juiste PBM's zijn in de heftruck aanwezig/ beschikbaar ; fluoriserend hesje?

  Yes

  No

  N/A

• Sleutels heftruck zijn verwijderd wanneer deze onbeheerd wordt geparkeerd?

  Yes

  No

  N/A

• Bestuurder heftruck draagt fluoriserend kleding bij gebruik heftruck op buitenterrein?

  Yes

  No

  N/A

• Heftruck wordt niet gebruikt om overige transportmiddelen te verplaatsen. RC, hoogwerkers, (elek.) pompwagen e.d.?

  Yes

  No

  N/A

• Parkeren van transportmiddelen gebeurt op een veilige manier?

  Yes

  No

  N/A

• Heftruck, reachtruck en elektrische pompwagen zijn voorzien van de juiste stickers (STOP) ; sticker en sticker verboden personen te vervoeren?

  Yes

  No

  N/A

• Oplaadstations zijn vrij van obstakels (70cm vrije vloerruimte), staan in een geventileerde ruimte en van de grond af?

  Yes

  No

  N/A

• Op alle locaties waar gerden/gemanouvreerd met een heftruck en/of elektrische pompwagens zijn de hoekstaanders (pallet-/ A stellingen) voorzien van aanrijdbeveiliging.

  Yes

  No

  N/A

Kantoorgroep

• Heeft de personeelsingang een (kleefmagneet) slot, noodknop en paslezer aan de buitenzijde, en is deze dicht na 8:55?

  Ja

  Nee

  N/A

• De huisstijlsigning over tillen hangt in de kantoorgroep, de kantine of in het magazijn?

  Ja

  Nee

  N/A

• Voldoen de bureaus en de bureaustoelen aan de eisen die hieraan gesteld worden?

  Ja

  Nee

  N/A

• De huisstijlsigning over het juist gebruik van stellingmateriaal hang in de kantoorgroep, de kantine of in het magazijn?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de kantoren, personeelstoiletten en de kantine schoon?

  Ja

  Nee

  N/A

• Worden er alleen vlamdovende prullen- en vuilnisbakken gebruikt?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de lockers visueel in orde en zijn er voldoende lockers?

  Ja

  Nee

  N/A

• Noodplan is actueel. Namen van de BHV-ers zijn actueel. Plattegrond is actueel?

  Yes

  No

  N/A

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de kantoorgroep op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Checklijsten (dagelijks & wekelijks) controle heftruck zijn compleet en ingevuld?

  Yes

  No

  N/A

• RI&E is aanwezig en actueel. PVA is aanwezig. Deadlines worden gehaald?

  Yes

  No

  N/A

• Minimaal 1x per maand wordt de veiligheidscheck gelopen. Ondertekend door medewerkers en MT-lid?

  Yes

  No

  N/A

• Per jaar minimaal 1 oefening met ontruiming. Verslag naar facilitair?

  Yes

  No

  N/A

• Open-/ en sluitprocedure vastgelegd conform voorbeel ROVA. Actueel en max. 1 jaar oud.

  Yes

  No

  N/A

• Lokaal diefstalpreventieplan is in het handboek aanwezig en voldoet aan de norm. Actueel en max. 1 jaar oud?

  Yes

  No

  N/A

• Sleutelregistratie moet aanwezig zijn en volledig ingevuld?

  Yes

  No

  N/A

• BMWT keuringsrapport is aanwezig zijn en voldoet. Max 1 jaar oud.

  Yes

  No

  N/A

• Autorisatielijst is in de map aanwezig, volledig, up-to-date en niet ouder dan 2 maanden(voorzien van handtekeing MT)

  Yes

  No

  N/A

• Alle medewerkers (inclusief stagemedewerkers) kennen de RAAK procedure?

  Yes

  No

  N/A

• Alle medewerkers betrokken bij openen en sluiten zijn bekend met de open-/sluitprocedures

  Yes

  No

  N/A

• MT besteeds regelmatig actief aandacht aan Arbo&Veiligheid (denk aan ochtendgesprekken) Nieuwsbrief in kantine/bord of narrowcasting?

  Yes

  No

  N/A

• Veiligheidschecklijsten in de map zijn volledig ingevuld en ondertekend. Namen in veiligheidslijst staan ook altijd in de registratielijst?

  Yes

  No

  N/A

• Alle medewerkers zijn bekend met de regels inzake werken op hoogte (trappenbeleid, balustrades, zolders en bescherming tegen vallende voorwerpen)

  Yes

  No

  N/A

• Alle deuren (toegang naar de sociale ruimtes) zijn voorzien van deugdelijke sloten, deurdrangers etc.

  Yes

  No

  N/A

• Kluisruimte dicht wanneer kluis open?

  Yes

  No

  N/A

• Kennis tav. meldingsplicht Rova, facilitair, bij aankoop grote aantallen specifiek gevaarlijke stoffen. Medewerkers moeten weten dat ze MT moeten inschakelen.

  Yes

  No

  N/A

Installaties

• Zit er een sticker 'hoofdafsluiter E installatie"op de deur van de meterkast?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zit er een sticker "hoofdafsluiter Gas installatie "op de deur van de meterkast?

  Ja

  Nee

  N/A

• Werken alle camera's van het camera systeem en zijn ze zichtbaar op de monitor?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zit er een sticker "Hoofdafsluiter GV installatie "bij de CV schakelaar(brandweer schakelaar)?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de kwaliteit van de camerabeelden voldoende?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de RWS installatie voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de CV-Ketels voorzien van een geldige keuringssticker?

  Ja

  Nee

  N/A

• Zijn de airco's onderhouden en zijn de logboeken productinfomatiebladen beschikbaar?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de BMI/ OI Sprinkler gekeurd?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is de patchkast ordelijk en technisch in orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• Is het algmeen beheer en de veiligheid van de installaties op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

Algemeen

• Is het algemeen beheer en de veiligheid van de locatie op orde?

  Ja

  Nee

  N/A

• [Kooiopslag]5 meter van gevel en/of erfgrens , afgesloten. Nooit binnen 5 meter van straatput/kolk. Voorzien van de juiste pictogrammen

  Yes

  No

  N/A

• Hoeveelheid ADR2 en 3 is maximaal 800 liter. Indien woningen boven BM dan max. norm 300 liter. Alleen de liters buiten de stoffenkast tellen mee.

  Yes

  No

  N/A

• Wordt de open en sluitprocedure aangehouden?

  Ja

  Nee

  N/A

• [Klantbeheer] Verkoop op rekening, minimaal 1 transactie per jaar

  Ja

  Nee

  N/A

• [Klantbeheer] Verkoop op rekening, klant moet (wenselijk) in bezit zijn van een officiele pas.

  Ja

  Nee

  N/A

• [Autorisatiebeheer] Autorisatiepas BMM in kluis

  Ja

  Nee

  N/A

• [Autorisatiebeheer] Geen dubbele functieprofielen

  Ja

  Nee

  N/A

• [Autorisatiebeheer] Handtekeningkaart is volledig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Autorisatiebeheer] Klokgedrag

  Ja

  Nee

  N/A

• [Autorisatiebeheer] Alle aangemelde medewerkers zijn aanwezig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Transacties moeten onder 'medewerker' (reserve) baliekassa zijn verwerkt

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Geen verhuurcontracten waarvan de huurtermijn langer dan 1 dag is verstreken

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Geen openstaande bonnen, ouder dan 2 maanden

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Bonmutatielijsten archiveren, 1 maand. Controle op >50,- / reden voor dikgedrukte regels en bijgevoegde handtekening

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Geen geleverde klantorders ouder dan 2 maanden, zonder verklaring

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Klantorders maatwerk altijd met aanbetaling

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Reguliere klantorders indien geen aanbetaling reden vermelden

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Compensatie klacht, mail naar OM, klacht samen met akkoord OM archiveren

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Inruimlijsten 1x per dag fysieke controle retouren, tot 1 maand archiveren

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Afmelden systeem, aangemelde medewerkers moeten bij het werkstation aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, staan de schermen op opnieuw aanmelden

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Omzet weegschaal is gelijk aan omzet Axi-RS

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Alle klantorders zijn ondertekend , uitgezonderd klachtoplossing, eigen voorraad bestellingen

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Alle verhuurcontracten zijn compleet ingevuld, 1 maand bewaartijd max.

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Verhuur aanhangwagens, alle contracten zijn volledig ingevuld, 1 maand bewaartijd max.

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Geldretourbon <50 euro, kassabon in getekend, fysiek aanwezig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Servicebalie] Alle laadlijsten zijn getekend voor akkoord door BM en transporteur, inclusief bezorgvoorwaarden, 1 maand bewaartijd

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Kassamedewerkers tellen hun eigen lade

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Kasopmaakformulieren zijn voorzien van 2 handtekeningen

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Geldretourbon, getekende verkoop op rekening & retourpin transacties zijn volledig aanwezig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Facturen komen 100% overeen met de kasuitgaven, uitgaven zijn overlegd met OM

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Foutieve kasuitgaven dienen 100% gecorrigeerd te zijn

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Startgeld per kassa is max 400 euro (verhuur 800 euro)

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Startgeld van kassalades die langer dan 1 maand niet gebruikt zijn is 0 euro

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Pay in/Pay out komen 100% overeen

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Alle prints Pay in / Pay out zijn aanwezig en ondertekend door een geautoriseerde medewerker

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Kluis wordt iedere dag geteld en formulier geparafeerd door 2 geautoriseerde medewerkers

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Geregistreerde inhoud en fysieke inhoud komen 100% overeen

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] "Geteld door'alleen op naam, geen algemene autorisaties

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Kluisverschillen niet aanwezig/ eerder gecorrigeerd

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Opruimingsstickers liggen in een afgesloten ruimte

  Ja

  Nee

  N/A

• [Geld] Bankstortingen zijn dagelijks gearchiveerd en ondertekend door een geautoriseerde medewerker

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Alleen nog openstaande verschillenrapporten van vandaag of gisteren

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Geen orders met ontvangstdatum ouder dan 1 dag zonder opmerking

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Geen reguliere bestellingen en commissieorders ouder dan 2 weken zonder toegevoegd opmerking en/of verklaring

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Geen EPB ouder dan 1 week zonder toegevoegde opmerking

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Reserveringen retouren niet ouder dan 2 weken

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Controlelijst leveranciersretouren met fysieke aanwezigheid

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Alle retouren zijn gemeld en verstuurd conform berichtgeving

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Geen geweigerde retouren met datum ouder dan 1 week

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Niet verstuurde retourbonnen [fax] , maximaal 2 maanden oud

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Vak 'nog niet opgehaald' moet leeg zijn

  Ja

  Nee

  N/A

• [Goederen] Reactie MT binnen dire dagen na weigering en/of geen reactie leverancier

  Ja

  Nee

  N/A

• [Marge] Van iedere week is een print weekrapportage kortingen aanwezig en getekend. Verklaring per mail naar OM

  Ja

  Nee

  N/A

• [Marge] Geen groepsafrekeningen/niet scanbaar

  Ja

  Nee

  N/A

• [Marge] Controle op hoge kortingsbedragen % / Hoge bedragen. Verklaring aanwezig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy] Geen klantorders ouder dan 2 periode na afhandeling klantorder aanwezig

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy] Geen verhuurcontracten ouder dan 2 perioden na afhandeling verhuurcontract

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy] Geen aanhangwagen verhuurcontracten ouden dan 2 perioden na afhandeling verhuurcontract.

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy] Compensatie klacht, geen klachtenformulieren met gegevens klant ouder dan 2 jaar na afronden klacht

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy]Persoonsgegevens diefstal, na incident maximaal 4 weken bewaren

  Ja

  Nee

  N/A

• [Privacy] Derdenbeleid, bewaarformulieren derdenbeleid (registratie plus veiligheidschecklijst) is 6 maanden

  Ja

  Nee

  N/A

• Auditor: Mike van Lonkhuizen

  Sign

• [Klantvoorraad] Controle van de klantvoorraad is minimaal 1x per 3 maanden uitgevoerd. Lijst klantvoorraad printen voor controle. Verschillen aangeven op deze lijst. Verschillen muteren in systeem en lijst printen na controle. Beide lijsten (voor en na) dienen aanwezig te zijn en ondertekend te zijn. Tussen lijst voor en na mag maximaal 1 dag zitten.

  Ja

  Nee

  N/A

• [Klantvoorraad] Fysieke klantvoorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Klantvoorraad] Maatwerk niet ouder dan 2 maanden

  Ja

  Nee

  N/A

• [Klantvoorraad] Geregistreerde klantvoorraad komt overeen met de fysieke klantvoorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Leveranciersretourenvoorraad] Controle van de leveranciersretourenvoorraad is minimaal 1x per 3 maanden uitgevoerd. Lijst leveranciersretourenvoorraad printen voor controle. Vercshillen aangeven op deze lijst. Verschillen muteren in systeem en lijst printen na controle. Beide lijsten (voor en na) dienen aanwezig te zijn en ondertekend te zijn. Tussen lijst voor en na mag maximaal 1 dag zitten

  Ja

  Nee

  N/A

• [Leveranciersretourenvoorraad] Fysieke leveranciersretourenvoorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Showmodellenvoorraad] Controle van ed showmodellenvoorraad is minimaal 1x per 6 maanden uitgevoerd. Lijst met showmodellen printen voor controle. Verschillen aangeven op deze lijst. Verschillen muteren in Axi-rs en lijst printen na controle. Beide lijsten (voor en na controle) dienen aanwezig te zijn. Tussen lijst voor en na mag maximaal 1 week zitten

  Ja

  Nee

  N/A

• [Showmodellenvoorraad] Fysieke showmodellenvoorraad komt overeen met de geregistreerde showmodellenvoorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Voorraad negatief] Telopdrachten mogen maximaal 1 dag oud zijn

  Ja

  Nee

  N/A

• [Voorraad Incourant] Aandeel incourant 2016 uitverkocht in 2021. Maandelijkse update

  Ja

  Nee

  N/A

• [Correcties] Voorraad correcties(eigen gebruik, geregistreerde diefstal, niet retourneerbaar en breuk) dienen dezelfde dag te worden uitgevoerd. Aandacht EVDTI

  Ja

  Nee

  N/A

• [Negatieve tellingen] Fysieke voorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Steekproef] Fysieke voorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad

  Ja

  Nee

  N/A

• [Steekproef] Fysieke voorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad. Steekproef reguliere tellingen. (20)

  Ja

  Nee

  N/A

• [Steekproef] Fysieke voorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad. Steekproef geen voorraad (20)

  Ja

  Nee

  N/A

• [Steekrproef] Fysieke voorraad komt overeen met de geregistreerde voorraad. Steekproef nulfacing

  Ja

  Nee

  N/A

• [Algemene voorraadstanden] Opgenomen in steekproef

  Ja

  Nee

  N/A

• Auditor:

  Sign

• Vlaggen

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Parkeerterrein-/Buitenterrein

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Sierbestratingsrek

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• In/uitgang/tochtsluis

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Winkelvloer

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Info/verhuurbalie

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Folders (schappen)

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• PI/CI borden in schap/Bovenborden

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Kassabezetting

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Kassabakken

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Impulsmanden

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Actiekoppen

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Actie Eilanden

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Actie voorraad

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• B-Koppen

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Klantentoiletten

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Behangstaaltjes

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Zuilen

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Verfstaaltjes

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Verfmengbalie

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Bedrijfskleding

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Kantoor/Kantine

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Goederen ontvangst

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Buiten terrein GO

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Afvalstraat

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Zagerij

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Spandoek

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Verlichting

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Uitverkoophoek

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Verzorging vak

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Prijsstrips/gele prijskaarten

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Sandwichborden

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Noviplast/Gebro verzorging

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Zichtbaarheid medewerkers op de vloer

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Bereikbaarheid telefoon

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Aanspreken klanten

  Good

  Fair

  Poor

  N/A

• Auditor: Rob Aanraad

  Sign