Information
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Document No.
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Audit Title
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Conducted on
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Prepared by
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Client / Site
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Location
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Personnel
Audit: Controlli qualità-igiene Verifica HACCP / Reg.CE 852-853/04 - 178/02
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Cliente / Sito
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Luogo
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Data e ora
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Preparato da
Attrezzature
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Le attrezzature (frigoriferi, armadi, scaffalature…) sono adeguate per numero e tipologia all’attività lavorativa?
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Valutare la tipologia e la modernità delle attrezzature. Valutare numero e dimensione frigoriferi, congelatori, armadi e scaffalature.
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Quale è lo stato igienico delle attrezzature più a rischio (ad esempio: tritacarne, taglieri, montapanna o quant'altro applicabile...)?
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Come si può giudicare lo stato di gestione delle attrezzature (ad esempio: frigoriferi…) in caso di anomalia? Si sono verificate interruzioni di corrente, rotture di frigoriferi o congelatori tali da compromettere la conservabilità degli alimenti
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Valutare quali attrezzature "a rischio" (spt. biologico e fisico) ha individuato l'azienda. Valutare la disponibilità di regole (anche non scritte) per la gestione di queste attrezzature (verifica periodica efficienza). Valutare, per queste attrezzature, grado di pulizia, presenza residui, di parti che si staccano…
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Quale è lo stato di manutenzione delle attrezzature?
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Valutare presenza attrezzature usurate o malfunzionanti. Valutare la presenza di regole (anche non scritte) per la manutenzione ordinaria.
Condizioni igieniche generali
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Valutare: presenza ragnatele, segni di infestazione, piastrelle rotte, umidità alle pareti o a soffitto, polvere, sporco, incrostazioni e untuosità di vecchia data… Valutare la presenza di odori sgradevoli.
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Quale è lo stato degli spogliatoi (se presenti), degli armadietti del personale e dei servizi igienici?
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Valutare: presenza di lavandini con rubinetteria non manuale, dispenser per il sapone e carta a perdere… Valutare la disponibilità di armadietti a doppio scomparto in numero sufficiente (e il loro utilizzo corretto, indumenti collocati all'interno degli armadietti, piano superiore sgombro,...) Valutare il grado di igiene (anche interna) degli armadietti e la disponibilità di regole (anche non scritte) per la loro pulizia.
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Valutare: piano di sanificazione, prodotti utilizzati e modalità di impiego (diluizioni, temperatura, sequenza…). Verificare la corretta gestione dei prodotti utilizzati (assenza di promiscuità tra prodotti e alimenti). Valutare la conoscenza da parte del personale delle corrette modalità di utilizzo dei prodotti.
Materie prime (ricevimento e stoccaggio)
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Come si giudica l'attività di verifica delle merci al ricevimento?
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Valutare se il personale verifica quanto necessario; corrispondenza tra DDT e merce consegnata, temperatura di arrivo, integrità confezioni, vita residua minima, aspetti merceologici.
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Quale è lo stato degli alimenti (materie prime) conservati in attesa di utilizzo?
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Valutare temperatura, scadenza e integrità dei prodotti, modalità di stoccaggio, rispetto del sollevamento da terra, tenendo conto delle indicazioni riportate in etichetta.
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Come si giudica l'attività di gestione delle materie prime non idonee?
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Valutare la disponibilità di regole, anche non scritte, relative alla gestione degli alimenti scaduti o alterati.
Valutare che eventuali alimenti non idonei al consumo siano adeguatamente identific -
Come si giudica l'attività di gestione dei materiali di imballaggio?
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Valutare la corretta conservazione (ad esempio: protezione dalla polvere) dei materiali di imballaggio impiegati per i confezionamento.
Valutare l'eventuale segregazione di imballaggi non idonei.
Varie
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Come si giudica la gestione dell'attività di trasporto degli alimenti?
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Valutare modalità di preparazione delle partite (stazionamento a temperatura ambiente per periodi prolungati dei prodotti deperibili prima del carico). Valutare tempi massimi di percorrenza, disponibilità di idonei contenitori (autorizzati, se del caso), di automezzi…
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Quale è la coerenza tra le attività svolte e quelle autorizzate?
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Verificare l'autorizzazione posseduta e confrontarla con quanto viene fatto.
Chiusura dell'Audit
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Commenti e annotazioni
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Personale che ha partecipato od è venuto a conoscenza dell'attività di Audit
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Eventuale Firma per presa visione della bozza di Audit
