SDSP-Audit-Form-v2

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• 审核员姓名/职务

• 现场联系人/职务

• 现场EHS

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1.0 EHS 管理及现场设立

• 1.1 现场是否存在客户或者GE的安全计划

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• 1.2 现场是否有GE的SOPs,EHS手册，SRA/JSA及程序要求的文件备份并且使用之。

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• 1.3 现场所有GE及分包商人员是否接受了导入培训，培训中清楚解释了现场安全计划，应急程序？<br>每周或每日安全例会是否进行？

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• 1.4 工作许可证制度是否按程序要求执行，如有多方施工，现场是否进行每日协调会，确保同一区域施工不互相干扰？

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• 1.5 工作是否由合格的人员进行，在GE RWA执行的现场，抽查正在进行的工作是否由合格人员执行。

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• 1.6 是否进行安全检查，保留检查记录，对需要整改项制定整改行动，指定责任人和期限并加以完成？

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• 1.7 是否使用安全标识，栅栏，及警示带进行危害警示，将车辆及工作行走区域隔离，在低照明区域或夜间是否安排增加照明灯。

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• 1.8 是否为GE或承包商员工提供后勤保障设施，例如厕所，盥洗设施，（某些工作需要淋浴）工作区域以外是否有合适的设施供员工就餐休息及提供饮用水？

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2.0 危害告知及化学品管理

• 2.1 如果现场使用石棉或矿物纤维产品，是否对其封闭区域并清楚标识其危害？是否采取措施防治GE或承包商员工暴露在此环境？

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• 2.2 材料存放区是否识别并与工作区域分开？材料的储存，标签和使用是否符和材料安全数据单的要求？现场是否有材料安全数据单？

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• 2.3 压缩气瓶的使用是否符合法规及GE要求？

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3.0 应急准备及预防

• 3.1 应急电话号码是否张贴在现场及办公场所，现场是否定期进行应急演练？

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• 3.2 应急出口清楚标识并保持畅通？

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• 3.3 现场是否有合适的急救设备设施？急救设备是否清楚标识定期检查？现场是否有急救人员？

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• 3.4 现场附近是否有消防灭火器，消防设备设施是否定期检查？

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• 3.5 现场是否有合适泄露清理材料？<br> GE员工是否在需要时可以获取？

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• 3.6 如果员工暴露在危害物质或条件下需要应急冲淋及洗眼，这些设备设施是否具备？

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• 3.7 在具有危害气体需要监测或使用个人监测报警器的区域，这些设备是否具备？

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4.0 清洁整理及废弃物管理

• 4.1 工作场所是否保持干燥，有相应的防滑措施？

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• 4.2 工作场所保持干净整洁，无杂物堆积，无易引起滑倒的材料？

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• 4.3工作场所照明是否合适？

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• 4.4 现场废弃物处理及管理措施是否适当？现场是否有控制措施以防治危险化学品乱倒及丢弃到非指定区域？

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• 4.5 现场负责处理危险废弃物的机构是否清楚识别

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5.0 LOTO锁定加标

• 5.1 是否实施加标锁定过实施等同加标锁定同样能保护GE员工能量控制方案？方案必须清楚定义员工上锁保护自身控制能量释放的职责及要求和许可证？

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• 5.2 是否有所需要的锁具，锁具要适合所要求的环境及安装要求，要防止锁具意外脱落或失效。

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• 5.3 LOTO标签信息是否及时更新以清楚显示上锁人，审核员需要现场检查确认，任何不符合要求立即整改。

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• 5.4 电气控制柜是否关闭并贴有“有电危险”标识，带电部分是否有保护措施，无法靠近？如果适用是否落实NFPA 70E的要求？

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6.0 限制空间进入

• 6.1 现场对进入限制空间是否要求许可证？

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• 6.2 在进入限制空间前是否完成安全风险分析/工作安全分析（SRA/JSA）？是否确保控制措施落实？是否包括应急措施？

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• 6.3 是否实施限制空间进入控制措施，能达到GE保护员工限制空间进入措施的同等水平？措施包括清楚的责任人，培训，空气取样，监测设备效验，沟通及应急响应。

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7.0 总体现场安全

• 7.1 现场GE人员需要的个人防护用品（PPE）是否都有，维保清洁储存使用符合GE政策和厂家要求？标准的要求包括安全鞋，手套，安全眼镜，安全帽。另外在风险分析/JSA和GE程序中要求的耳塞，跌落保护及呼吸保护用具。

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• 7.2 对存在跌落风险的工作是否采取相应的措施？

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• 7.3 脚手架搭建是否由合格人员进行，使用前是否进行检查？

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• 7.4 在GE员工或承包商工作的区域所有起重设备是否都具备有效合格证？这包括客户的设备。使用这些设备的人员是否经过培训持证？

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• 7.5 电气设备或工具是否按GE或当地要求进行检查，使用及维护？动力工具防护罩是否齐全？

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• 7.6 电线电缆不与车行道人行道混合？<br> 如果无法避免是否采取保护措施以防治损坏及绊倒？

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• 7.7 金属结构或非导电金属结构是否固定，移动电气设备是否接地？

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