SFR SE - HMS

• Navn på besøkt stasjon

• Gjennomført dato

  Date

• Utført av

• Lokasjon
  Address

• Deltakende personell

• Dokument Nr.

Kommentarer til egenkontroll

• Her kan du fortløpende legge til kommentarer under runden. For å komme raskt tilbake, trykk "Sections" og velg "Kommentarer til egenkontroll".

• Kommentarer til egenkontroll runden

• TIPS: Om du ikke kan se hele teksten i spørsmålet, trykk på teksten.
  TIPS: Om du ønsker å kommentere eller legge til bilde, trykk på linjen til aktuellt spørsmål og kommentarfelt/media tilknyttet spørsmålet vises.

INTERNKONTROLL GENERELT

Risikoanalyse

• Er det foretatt en risikoanalyse med hensyn på arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet på stasjonen?

  Ja

  Nei

• Er verneombudet på stasjonen tatt med i arbeidet med risikoanalysen?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er risikoanalysen signert av samtlige deltakere?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er risikoanalysen dokumentert gjennomgått årlig?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har risikoanalysen resultert i en handlingsplan for stasjonen?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

HMS-mål

• Har stasjonen satt opp egne HMS mål/tiltak for inneverende år?

  Ja

  Nei

• Kjenner de ansatte HMS målene til Statoil (overordnet og stasjonens egne)?

  Ja

  Nei

• Har stasjonen HMS-plakaten opphengt på et lett synlig sted for personalet?

  Ja

  Nei

Instrukser, opplæring, forberedelse

• Har stasjonen ransboks med bl.a. nødhjelpskalender, ransinstruks, oppdatert varslingsplan og signalementsskjema tilgjengelig i hele åpningstiden?

  Ja

  Nei

• Er alle ansatte gjort kjent med varslingsplanen?

  Ja

  Nei

• Har stasjonen fungerende rutiner for intern opplæring av hva ansatte skal gjøre i tilfelle ran/trusler/vold?

  Ja

  Nei

• Har alle ansatte opplæring i HMS, OJT (dokumentert) for alle innen 3 uker etter oppstart i jobben/ evt internt HMS kurs på stasjonen for de ansatte?

  Ja

  Nei

• Har lederen deltatt på HMS kurs for ledere?

  Ja

  Nei

• Har alle ansatte deltatt på ranskurs?

  Ja

  Nei

• Har alle ansatte deltatt på brann/førstehjelpskurs (2.hvert år)?

  Ja

  Nei

• Avholdes det salgsmøter etter hvert forhandlermøte (hver 6.uke) og dokumenteres gjennomgang av HMS punkter fra agendaen i møtet?

  Ja

  Nei

ARBEIDSMILJØ

• Har de ansatte underskrevet taushetserklæring (egen eller eventuelt som en del av arbeidsavtalen) og kasseinstruks?

  Ja

  Nei

Fysisk arbeidsmiljø

• Finnes det spiserom for de ansatte?

  Ja

  Nei

Verneombud, bedriftshelsetjeneste, førstehjelpsutstyr

• Er det valgt verneombud for stasjonen?

  Ja

  Nei

• Har verneombudet fått opplæring (=40 timers verneombudsskurs kurs)?

  Ja

  Nei

• Har stasjonen færre enn 10 ansatte?

  Ja

  Nei

• Er det avtalt skriftlig at det ikke skal være verneombud – underskrevet av alle ansatte?

  Ja

  Nei

• Er det godt synlig/ kjent for de ansatte hvem verneombudet er?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har stasjonen komplett førstehjelpsutstyr (f.eks. enkeltmannspakning, sterile kompresser, gasbind, plaster, trekanttørkle, sikkerhetsnåler, elastisk bandasje, munn-til-munn-duk, øyeskyllutstyr, sterile tørkedotter, sårservietter, brannbandasje) lett tilgjengelig på f.eks. spiserom eller kontor?

  Ja

  Nei

• Har førstehjelpsutstyret god holdbarhets-dato (se merking)?

  Ja

  Nei

Kjemikalier generelt

• Har stasjonen en kjemikalieperm med oversikt over alle kjemikalier de har i bruk på stasjonen?<br>(kjemikalier som ikke er i salg/bruk skal fjernes) Det skal fremkomme en liste med oversikt fremst i permen.

  Ja

  Nei

• Finnes det datablad for absolutt alle merkepliktige kjemikalier som selges eller benyttes på stasjonen?<br>• kjemi i matlinjen (vaskemidler)<br>• kjemi i evt vaskehall<br>• kjemi i evt selvvaskehall

  Ja

  Nei

• Er alle ansatte kjent med hvor datablad finnes og hvilken informasjon de inneholder?

  Ja

  Nei

Kjemikalier for bilvask

• Er datablad for de mest brukte merkepliktige produkter hengt opp på kjemikalierommet?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det orden i kjemikalierommet?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er alle kjemikalier på original emballasje med uskadet merking på norsk?

  Ja

  Nei

• Er vernebriller, hansker og øyeskyllingsutstyr tilgjengelig på kjemikalierommet (dersom det håndteres produkter som krever det, se på databladene)?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

Kjemikalier og arbeidsmiljø i servicehall, verksted

• Er alle kjemikalier på original emballasje med uskadet merking på norsk?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er eventuell smøregrav sikret mot at personer skal falle ned i den?<br>Eks. ved spesialtilpassede plater, eller nett.

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

YTRE MILJØ

Avfallshåndtering/miljø

• Skjer all håndtering av avfall fra kundetoalett og forplass m.m. på en slik måte at ansatte ikke stikker/skjærer seg på eventuelle sprøyter eller glass (for å unngå skader og overføring av sykdommer)?

  Ja

  Nei

• Samles papp opp i egen container e.l, eventuelt sammen med annet papir og leveres til godkjent mottak?

  Ja

  Nei

• Samles spylervæskekanner og andre plastkanner opp i egen container e.l og leveres til godkjent mottak?

  Ja

  Nei

• Kildesorteres matavfall og eventuelt annet våtorganisk avfall ut av kundene inne og ute?

  Ja

  Nei

• Kildesorteres matavfall og eventuelt annet våtorganisk avfall ut av de ansatte i matlinjen?

  Ja

  Nei

• Sorteres brukte lysstoffrør og sparepærer ut og leveres til godkjent mottak?

  Ja

  Nei

• Lagres brukte dekk forsvarlig og leveres til godkjent mottak? (sjekk plasseringen av evt dekk – i forhold til brannfare/soner)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Lagres brukte bilbatterier forsvarlig og leveres til godkjent mottak? (Sjekk plasseringen av evt kasserte batterier)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Sorteres brukte oljefiltre ut og leveres til godkjent mottak? (Sjekk plasseringen av evt kasserte oljefiltre)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Leveres alt annet farlig avfall (spesialavfall) til godkjent mottak? (Spør om å få se deklarasjons-skjemaene for innlevert farlig avfall)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

Sandfang, oljeutskiller, spilloljetank

• Utføres dokumentert kontroll av sandfang etter vaskehall hver måned?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Tømmes sandfanget ved behov (før sanden utgjør mer enn 50 % av sandfangets volum og minst 2 ganger pr år) av godkjent tømmefirma?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det gjennomført rengjøring og desinfisering av bilvask/selvvask de siste 6 måneder? (Be om å få se dokumentasjon)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Kontrolleres og dokumenteres oljestanden i bensin- og oljeutskiller hver 3. måned og tømmes ved behov (minst årlig) av godkjent tømmefirma? (Ved tømming skal tømmefirma fylle ut tilstandsrapport) Se ”Promitekperm

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Peiles spilloljetank minst hver 3. måned og tømmes ved behov av godkjent tømmefirma?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Arkiveres deklarasjonsskjema som dokumentasjon på innlevert mengde?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

DRIVSTOFF

Lufterør, påfylling, peilerør

• Er alle tankpåfyllinger og peilerørene er avlåst?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er påfylling/lufterør er merket med ”Røyking og all bruk av åpen ild forbudt”?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er tankpåfyllingene/peilerørene tydelig merket med tanknr., kvalitet og tankvolum og er merkingen godt synlig? (ikke skitten eller avfalmet)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er brønn for peilehull (+ eventuelt påfyllingsrør i bakken) slik utformet og plassert at det ikke er noe problem med vann/is i brønnen?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det ryddig og rent i påfyllingskassen/rundt påfyllingsrørene, dvs fritt for søl, tørkepapir osv.?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

Pumper

• Er det minst 5 meter avstand fra brennbart materiale (eksponerte varer ute, containere for brukte spylervæskekanner, andre ting) og til pumper, påfylling, lufterør, peilerør, propanskap?

  Ja

  Nei

• Er ”Gult fareskilt” synlig fra alle pumper samt at hver pumpe har et hvitt merke om helsefare? (Husk å sjekke absolutt alle pumper, inkl. truckanlegg)

  Ja

  Nei

• Er avgiftsfri diesel tydelig merket? (Kortpumper skal være merket med ”Farget diesel. Ikke tillatt å benytte til veitransport”. Manuelle pumper skal i tillegg være merket med ”Pumpe stengt. Henvendelse i kassen”)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er alle pumpedeksler låst slik at uvedkommende ikke har tilgang?

  Ja

  Nei

• Ta av pumpedeksel og sjekk at det ikke lekker/drypper fra rør, flenser, luftutskiller eller pumpehus. Start pumpen (=løft av pistolen) før kontrollen.

• Er alle pumpene fri for lekkasje?

  Ja

  Nei

• Er hulrom under pumper fylt med sand, leca eller steinull?

  Ja

  Nei

• Virker nødstopp for pumper?

  Ja

  Nei

• Er nødstoppknappene for pumper tydelig merket?

  Ja

  Nei

• Spør de ansatte

• Vet de ansatte hvor nødstoppebryter for pumper er?

  Ja

  Nei

Peilerutiner, leveransekontroll, lekkasjekontroll, vannkontroll

• Peiles det rett før hver leveranse og fylles det ut peileskjema som er tilgjengelig når sjåføren kommer? (Gjelder ikke for stasjoner der sjåføren kan ta utskrift av tankbeholdninger fra kortautomat)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Gjennomføres og dokumenteres månedlig vannkontroll

  Ja

  Nei

• Se etter hvor absorpsjonsmiddelet er lagret og spør de ansatte om de vet hvor det er lagret.

• Er egnet absorpsjonsmiddel anskaffet i tilstrekkelige mengder og plassert hensiktsmessig på kjent sted?

  Ja

  Nei

• Sjekk at de ansatte vet hvor refleksvest/jakke oppbevares og still spørsmål om når de bruker de.

• Blir det brukt refleksvest ved alt arbeid på stasjonsområdet i den mørke årstiden?

  Ja

  Nei

ANDRE BRANNFARLIGE VARER

• Det må være minst 5 meter fra gass-skapet og til alt brennbart materiell. (vinduer, dører, bord og benker ute osv)

• Er gass-skap/skur helt og i orden?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er gass-skap/skur avlåst og merket?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er gass-skap/skur merket med gult varselskilt ”Propan, Gass under trykk, Meget brannfarlig”?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er alle fulle propanflasker lagret i stående stilling?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har alle fulle propanflasker merkekrage?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er mengden brannfarlig vare i butikk begrenset til nødvendig salgsvolum?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Det skal ikke lagres propan i butikken.

• Lagres propan i butikken?

  Nei

  Ja

• Det skal maks. oppbevares 90 l gass på lageret der brannfarlig vare oppbevares (Tilsvarer 3 stk 11 kgs beholdere – enten de er tomme eller fulle).

• Er det god orden på lager der brannfarlig vare oppbevares?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er skap/hyller på lager der brannfarlig vare oppbevares av ubrennbart materiale?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er brannfarlige varer mest mulig samlet og godt adskilt fra brennbare ting på lager der brannfarlig vare oppbevares?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Sjekk om de ansatte vet at de kan slå opp i nødhjelpskalender – om de vet hvor hovedsikring er, nødstoppeknapper ute og på kassa etc.

• Vet alle ansatte hvordan de skal reagere ved overfylling?

  Ja

  Nei

• Vet alle ansatte hvordan de skal reagere om de kjenner bensinlukt?

  Ja

  Nei

• Vet alle ansatte hvordan de skal reagere ved brann/eksplosjon?

  Ja

  Nei

BRANNSIKRING

Formaliteter

• Brannslokkningsapparater skal ikke stå i gulvet.

• Er stasjonens oppbevaring av brannfarlig vare meldt inn i ALTINN (propan og bensin)?

  Ja

  Nei

• Spør om å få se utskrift av dokumentasjon (skal stå i HMS perm)

• Er sonekart (viser ex-sonene på stasjonen) oppdatert og oppslått på vegg?

  Ja

  Nei

• Er brannvernplan (viser rømningsveier, utganger, plassering av brannslokkingsutstyr og eventuelle brannvegger) oppdatert og oppslått på vegg?

  Ja

  Nei

Brannslokkingsapparat ved pumpe

• Finnes brannslokkingsapparat/-utstyr rett ved pumpene på nattestengte stasjoner? (Eventuelt skap til brannslokkingsapparat må ha glass som kan knuses eller nøkkel tilgjengelig)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• For døgnåpne stasjoner, finnes brannslokkingsapparat/-utstyr rett ved pumpene evt. rett innenfor dør til butikk?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er brannslokkingsapparater plombert, påfylt og kontrollert av autorisert personell i løpet av siste år?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparater merket med kontrolldato og neste kontrolldato?

  Ja

  Nei

Brannslokkingsapparat i butikk og ved sikringsskap

• Finnes brannslokkingsapparat i butikken?

  Ja

  Nei

• Finnes brannslokkingsapparat ved sikringsskap?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparatene merket med skilt som tydelig viser hvor brannslokkingsapparatene er plassert?

  Ja

  Nei

• Brannslokkningsapparater skal ikke stå i gulvet.

• Henger brannslokkingsapparatene på fast brankett?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparater plombert, påfylt og kontrollert av autorisert personell i løpet av siste år?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparater merket med kontrolldato og neste kontrolldato?

  Ja

  Nei

Brannslokkingsapparat i smørehall

• Finnes brannslokkingsapparat i smørehall?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparatene merket med skilt som tydelig viser hvor brannslokkingsapparatene er plassert?

  Ja

  Nei

• Brannslokkningsapparater skal ikke stå i gulvet.

• Henger brannslokkingsapparatene på fast brankett?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparater plombert, påfylt og kontrollert av autorisert personell i løpet av siste år?

  Ja

  Nei

• Er brannslokkingsapparater merket med kontrolldato og neste kontrolldato?

  Ja

  Nei

Brannslanger

• Er brannslanger i orden (f.eks. ikke frostskadet)?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Blir brannslanger testet jevnlig?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

Generell brannsikring

• Er alle rømningsveier ryddige?

  Ja

  Nei

• Har alle rømningsveier dører som går an å åpne?

  Ja

  Nei

• Er alle rømningsveier skiltet med ”Ut/Nød-Ut/ Exit” skilt?

  Ja

  Nei

• Er alle ”Ut/Nød-Ut/ Exit” skilt synlige i mørket?

  Ja

  Nei

• Er eventuelle branndører lukket eller eventuelt festet på mekanisme som lukker dørene når eventuell brannalarm går?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har stasjonen utplassert oppbevaringsbeholder for brannfarlig avfall? (F.eks. brukt absorpsjonsmiddel og brukt tørkepapir fra drivstoffpåfyllingene som både er brannfarlig og farlig avfall)

  Ja

  Nei

• Er det god orden overalt, både ute og inne?

  Ja

  Nei

• Er alle løse varmekilder (vifteovner e.l.) plassert i tilstrekkelig avstand fra brennbart materiale?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har stasjonen nød-dusj til bruk dersom noen skulle få bensin over seg?

  Ja

  Nei

• Er nød-dusj ryddig og klar til bruk?

  Ja

  Nei

• Er nød-dusj merket med skilt som tydelig viser hvor den er plassert?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

ELEKTRISITET

Generelt

• Er det inngått avtale om internkontroll for det elektriske anlegget hvor samarbeidspartner dokumenterer gjennomgang/tilsyn 1 g/år?

  Ja

  Nei

• Er alle ledninger og kabler hele, uskadet og forsvarlig festet?

  Ja

  Nei

• Er alle kontakter, koblingsbokser og brytere hele og uten avskalling eller sprekker?

  Ja

  Nei

• Er alt elektrisk utstyr koblet til faste stikk-kontakter slik at ikke løse ledninger ligger på gulvet i områder der det skjer trafikk av personer, varer?

  Ja

  Nei

• Er det minst mulig bruk av skjøteledninger og dobbeltstøpsler o.l.?

  Ja

  Nei

Sikringsskap

• Er sikrings-skapet låst?

  Ja

  Nei

• Er det rent og ryddig i skapet? (Brukte sikringer, papirer eller annet skal ikke finnes i bunnen av skapet)

  Ja

  Nei

• Er alle kurser merket i sikringsfortegnelsen?

  Ja

  Nei

• Er alle sikringer kalde?

  Ja

  Nei

Verksted

• Er lys i smøregrav forriglet med ventilasjonsanlegget slik at det ikke tennes før viften har gått ca. 30 sekunder?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har løftebukk norsk bruksanvisning oppslått?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har alle ansatte som benytter løftebukken fått tilstrekkelig opplæring?

  Ja

  Nei

• Er det inngått serviceavtale for løftebukk?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Foregår lading av bilbatterier på et godt ventilert sted og er stedet skiltet med forbud mot røyking og bruk av åpen ild.

  Ja

  Nei

PERSONALSIKKERHET OG FYSISK SIKRING

Uteområde

• Er hele området rundt stasjonen godt opplyst? (Gjelder også stasjonens bakside)

  Ja

  Nei

• Forlater personalet lokalet godt synlig?

  Ja

  Nei

Butikklokale

• Er det fri sikt inn i butikken og er butikklokalet godt opplyst når man ser det utenfra?

  Ja

  Nei

• Har salgspersonalet full oversikt over plassen utenfor, også når det er mørkt? (Avhengig av om det er gjenskinn i vinduene, hvor kassalinjen er plassert osv.)

  Ja

  Nei

• Er det fri sikt utover butikklokalet? (Avhengig av høyde på og plassering av reoler osv.)

  Ja

  Nei

• Er det sikkerhetsskiltet stripe med hjelmforbud, røykeforbud osv.?

  Ja

  Nei

• Er det sikkerhetsskiltet ranstrekant (hvis stasjonen tilfredsstiller kravene) på inngangsdør?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det sikkerhetsskiltet høyde på utgangsdør?

  Ja

  Nei

• Om stasjonen har Safepay - er dette skiltet på dør og ved kasse?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

Ytterdører og porter

• Holder stasjonen nattåpent?

  Ja

  Nei

• Er det montert fjernlås på inngangsdør, eventuelt kombinert med fotocelle eller ringeklokke?

  Ja

  Nei

• Brukes fjernlås på inngangsdør?

  Ja

  Nei

• Er ytterdør til lager låst hele tiden unntatt når det skjer vareleveranser?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er alle ytterdører/porter alltid låst – uten nøkkel stående i evt lås?

  Ja

  Nei

Innvendige dører

• Er det montert kodelås på alle dører som går direkte fra butikken (inkl. fra alle steder der kunder har tilgang) og til andre rom, f.eks. til kontor, lager, personalrom?

  Ja

  Nei

• Er alle dører som går direkte fra butikken (inkl. fra alle steder der kunder har tilgang) og til andre rom, f.eks. til kontor, lager, personalrom låst i hele stasjonens åpningstid?

  Ja

  Nei

Alarm for innbrudd og ran

• Er FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral? (Gjelder ikke døgnåpne stasjoner)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er Ransalarmene koblet til alarmsentral?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det fastmontert ransalarmknapp ved kasse/r?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det fastmontert ransalarmknapp i pengeopptellingsrom?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det fastmontert ransalarmknapp på lager?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Finnes det bærbar ransalarm til alle ansatte som er på jobb samtidig?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Bruker alle ansatte på jobb bærbar ransalarm – også forhandler/daglig leder?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Har den bærbare ransalarmen rekkevidde overalt på stasjonen og også ute på stasjonsområdet?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er det inngått serviceavtale på alarmanlegget?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er koder til innbruddsalarm ikke mer enn 3 måneder gamle?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er koder til innbruddsalarm endret etter den siste person som sluttet?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Fungerer rutine for testing av ransalarmer hvert tertial?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er testing av alle ransalarmer dokumentert testet hvert 3. mnd.?

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

ITV (kameraovervåking)

• Har stasjonen kameraovervåking av butikk og forplass?

  Ja

  Nei

• Dekker det kameraovervåkede området også baksiden av stasjonen og evt truckanlegg?

  Ja

  Nei

• Har stasjonen har sendt melding til Datatilsynet om at det er montert kameraovervåking? (Utskrift skal finnes i HMS perm)

  Ja

  Nei

• Er det satt opp merker alle steder med overvåking (for eksempel på dør, i butikk og ute på pumper) slik at kunder/ansatte blir gjort oppmerksomme på overvåkingen?

  Ja

  Nei

• Står det Statoil Norge på merket?

  Ja

  Nei

• Er det inngått serviceavtale for overvåkingsanlegget (service minst 1/år)?

  Ja

  Nei

• Er PC med overvåkingssystem oppbevart i låst skap/rom?

  Ja

  Nei

• Har kun noen få personer adgang til dett skapet/rommet?

  Ja

  Nei

• Er alle kameraer uten støv og spindelvev? (Støvtørket det siste kvartalet)

  Ja

  Nei

• Er alle kameraer i riktig stilling slik at de dekker det området de skal?

  Ja

  Nei

• Fungerer rutinen for sletting av digitale opptak hver 7.dag?

  Ja

  Nei

HÅNDTERING AV PENGER OG ANDRE VERDIFULLE VARER

Pengehåndtering

• Har stasjonen lukket pengehåndtering?

  Ja

  Nei

• Har seddelboks/deponeringssafe tidsforsinkelse i kassalinjen?

  Ja

  Nei

• Er kassaskuffen alltid låst?

  Ja

  Nei

• Står nøkkelen i kassaskuffen?

  Nei

  Ja

• Har ansatte bare tilgang til 1 kasse når det er en på jobb?

  Ja

  Nei

• Oppbevares vekslepenger nedlåst i f.eks. tobakkskap, verdiskap?

  Ja

  Nei

• Har dette skapet tidsforsinkelse?

  Ja

  Nei

• Finnes verdiskap med deponeringsinnsats på f.eks. kontoret? (Bare en person må ha tilgang til den delen der pengene, skiftoppgjøret, havner)

  Ja

  Nei

• Er alle seddelbokser/skap/safer som veier mindre enn 300 kg boltet fast?

  Ja

  Nei

• Er det skiltet med ”Av sikkerhetsgrunner kan ikke personalet åpne pengeskapet”?

  Ja

  Nei

• Er det skiltet med ”Forsøk vennligst å unngå å betale med 1000-kroners sedler”?

  Ja

  Nei

• Er det skiltet med ”Butikken er beskyttet mot ran osv”?

  Ja

  Nei

• Er det skiltet med skilting til personalet om å huske liten kassebeholdning.

  Ja

  Nei

• Brukes det UV-lampe ved kassadisken for å finne falske sedler? (Safepay har ekthetskontroll innebygget)

  Ja

  Nei

  Ikke Aktuellt

• Er maks. beløp i kassen overskredet? (TELL) (2000 kr i oppstart og maks 1500 i veksel )

  Nei

  Ja

• Omfatter alt som er i kassaskuffen, både papirpenger og mynter/veksel?

  Ja

  Nei

• Er Safedropmeldingen på?

  Ja

  Nei

• Er Safedropmeldingen innstilt på maks. 2000 kr?

  Ja

  Nei

• Telles penger flere ganger pr. døgn, helst ved hvert skift slik at ansatte aldri har tilgang til mer penger enn omsetning fra sitt eget skift?

  Ja

  Nei

• Skjer pengeopptelling på stengt rom uten innsyn og adgang for uvedkommende?

  Ja

  Nei

• Utføres pengeopptelling enkelte ganger ute i butikk? (Skal aldri utføres i butikk)

  Nei

  Ja

• Er det inngått avtale om verditransport?

  Ja

  Nei

• Er det etablert rutiner for å levere penger til ulike tidspunkter?

  Ja

  Nei

Håndtering av andre verdifulle varer

• Er tobakk og evt telekort plassert i FG-godkjent sikkerhetsskap?

  Ja

  Nei

SIGNATUR LISTE

• Ansvarlig for utført egenkontroll (Navn stilling/rolle og signatur)

  Sign

• SIGNATUR-LISTE DELTAKENDE PERSONELL

Deltakende personell

• Navn stilling/rolle og signatur:

  Sign