ШЗШ аудит №1.4

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Дисциплинарная политика

• Есть в расспечатаном виде и висит на инфостенде

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знаю что такое ДП

  Yes

  No

  N/A

• В ЛФ есть ссылки на ЖК

  Yes

  No

  N/A

• Ведется Учет Опозданий, ссылки и даты занесены, актуальны.

  Yes

  No

  N/A

• ЖК заполнены правильно, внесены в Учет ДП

  Yes

  No

  N/A

Режим Работы

• Сотрудники знают о положении (провести опрос 2-х сотрудников)

  Yes

  No

  N/A

Внешний Вид

• Сотрудники на смене выглядят согласно стандартам внешнего вида

  Yes

  No

  N/A

• есть распечатанные в цветном варианте и находятся в доступном месте

  Yes

  No

  N/A

Карта Уборки

• Сотрудники знают о стандартах чистоты

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают о книге уборке и знают и умеют ее пользоватся

  Yes

  No

  N/A

• Карта уборки висит на инфо стенде,

  Yes

  No

  N/A

• процедуры расписаны,

  Yes

  No

  N/A

• стоят подписи,

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники знают когда и что выполнять, и знают процедуру проверки

  Yes

  No

  N/A

• администраторы и упр знают процедуру проверки.

  Yes

  No

  N/A

• Проверить выборочно выполнение процедур

  Yes

  No

  N/A

Открытие/Закрытие ТТ чек лист

• Есть актуальные чек-листы в айаудиторе у всех админов,

  Yes

  No

  N/A

• ведется реестр чек-листов ( с указанием ФИО),

  Yes

  No

  N/A

• чек-листы выложены в папку ТТ

  Yes

  No

  N/A

• чек-лист заполняют правильно, пункты актуальные,

  Yes

  No

  N/A

• заполняют не формально ( проверить выборочно пару пунктов)

  Yes

  No

  N/A

инфостенд / летучки / собрания

• Соответствует стандарту, актуален

  Yes

  No

  N/A

• проводятся летучки( есть бланк и сотрудники владею информацией)

  Yes

  No

  N/A

• проводятся собрания ( есть бланк и сотрудники владеют информацией)

  Yes

  No

  N/A

Обязанности сотрудников (обновить)

• висят в доступном месте,

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники владеют информацией

  Yes

  No

  N/A

КЛН

• Заполняются,

  Yes

  No

  N/A

• ведется реестр в ЛФ

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники знают и понимают что это,

  Yes

  No

  N/A

• администратор и упр дает по каждому КЛН сотруднику обратную связь

  Yes

  No

  N/A

ЛайнЧеки

• у администраторов есть в тел айаудитор, актуальны

  Yes

  No

  N/A

• Заполняются своевременно

  Yes

  No

  N/A

• выложены в папку ТТ

  Yes

  No

  N/A

Заготовки

• Управляющий знает как расчитать заготовки, администратор знает, как работать с листом заготовок

  Yes

  No

  N/A

• Заготовки просчитаны, находятся в доступном для сотрудников месте

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают как работать с листом заготовок

  Yes

  No

  N/A

• Наличие заготовок соответствует листу заготовок

  Yes

  No

  N/A

На ТТ ознакомлены и умеют пользоваться упр, менеджер, админ, сс следующими документами:

• 04_Требования к товару_01_Сырье_вариант 1

  Yes

  No

  N/A

• 04_Требования к товару_01_Упаковка

  Yes

  No

  N/A

• сотрудники владеют информацией, знают где посмотреть, на тт товар выдают в упаковке согласно стандартам

  Yes

  No

  N/A

• 05_Обучающая рецептура

  Yes

  No

  N/A

• в доступном месте, сотрудники знают где посмотреть, есть у стажеров

  Yes

  No

  N/A

• 04_Заказ товара имеющегося в ассортименте внешнему поставщику

  Yes

  No

  N/A

• 05_Заказ товара имеющегося в ассортименте внутреннему поставщику

  Yes

  No

  N/A

• 06_Возврат товара поставщику (торговой точкой и централизованный)

  Yes

  No

  N/A

• 07_Прием товара (внутренний и внешний поставщик)

  Yes

  No

  N/A

• 08_Хранение товара (стандарт)

  Yes

  No

  N/A

• Знают процедуру маркировки товара

  Yes

  No

  N/A

• 09_Инвентаризация (ежедневная, еженедельная, ежемесячная)

  Yes

  No

  N/A

• 10_Списание товара и муляжей

  Yes

  No

  N/A

• Есть бланк списания

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают процедуру списания муляжей

  Yes

  No

  N/A

• 02_Книга по работе с оборудованием

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники знают о книге, знают и умеют ее пользоватся

  Yes

  No

  N/A

03_Требования к организации рабочих мест

• Распечатанный, заламинированый, находится на позиции, план соответствует действительному расположению

  Yes

  No

  N/A

• Сотрудники владеют информацией что это и зачем

  Yes

  No

  N/A

• Планограмма холодильников распечатанна, заламинирована, находится на внутреней части двери холодильника

  Yes

  No

  N/A

В папке СОТРУДНИКА размещены след.документы:

• Дисциплинарная политика

  Yes

  No

  N/A

• Режим Работы

  Yes

  No

  N/A

• Чрезвычайные ситуации

  Yes

  No

  N/A

• Информационная Безопасность

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция по работе сотрудника ЗАЛ

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция по передаче заказа с хостес на кассу

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция по упаковке товара с собой

  Yes

  No

  N/A

• Обязанности инструктора

  Yes

  No

  N/A

• Политика Компании по обслуживанию

  Yes

  No

  N/A

• Правила обслуживания

  Yes

  No

  N/A

• Методы продаж

  Yes

  No

  N/A

• Процедура приемки товара

  Yes

  No

  N/A

• Процедура маркировки продукции

  Yes

  No

  N/A

• Процедура хранения товара

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция сроки хранения товара

  Yes

  No

  N/A

• Инструкция ТС по хранению зелени

  Yes

  No

  N/A

• Процедура списания товара и муляжей

  Yes

  No

  N/A