Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2008

• Audit Title

• Document No.

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Calendario e Cronoprogrammazione degli Audit Interni

• Data prevista / Data di effettuazione

  Date

• Processi e Commesse oggetto di Audit

• Data prevista effettuazione successivo Audit

  Date

• Note per programmazione successiva

Attività di Audit

• Settori EA e Scopo di Certificazione

Gruppo di Audit e L.A.

• Identificazione del gruppo di Audit e Responsabile Gruppo

• Firma del Responsabile del Gruppo di Audit

  Sign

Rapporto e conclusioni

• Report generale dell'attività di Audit svolta

• Add media

  Media

• Valutazione andamento Audit

Registrazioni Audit Interno

Documenti

• Manuale della Qualità e revisione

  Yes

  No

  N/A

• Allegati al Manuale della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• Procedure Aziendali (obbligatorie e aggiuntive)

  Yes

  No

  N/A

Modulistiche e aggiornamenti

• Definizione documentazioni aziendali

  Yes

  No

  N/A

• Definizioni fonti normative

  Yes

  No

  N/A

Riesame ed Obiettivi Aziendali

• Riesame della Direzione

  Yes

  No

  N/A

• Politica della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• Piani di Miglioramento

  Yes

  No

  N/A

• Obiettivi definiti

  Yes

  No

  N/A

• Indicatori e monitoraggi

  Yes

  No

  N/A

Personale e nomine

• Organigramma Funzionale

  Yes

  No

  N/A

• Organigramma Nominale

  Yes

  No

  N/A

• Mansionario e requisiti

  Yes

  No

  N/A

• Elencazione e contrattualizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Nomine interne (RDD ed altre eventuali nomine necessarie)

  Yes

  No

  N/A

Formazione erogata

• Pianificazione della Formazione

  Yes

  No

  N/A

• Formazione erogata e valutazione relativa

  Yes

  No

  N/A

• Formazione prevista da leggi cogenti

  Yes

  No

  N/A

• Schede del personale e aggiornamenti

  Yes

  No

  N/A

Strumenti di misura

• Controllo e Rintracciabilità / Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Attività di taratura / controllo funzionale

  Yes

  No

  N/A

Ambiente di lavoro e gestione normative cogenti

• Gestione di normative specifiche per l'azienda

  Yes

  No

  N/A

• Documentazioni afferenti a DLgs 81/08 e s.m.i.

  Yes

  No

  N/A

Macchinari di produzione / lavoro

• Controllo e Rintracciabilità / Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Attività di monitoraggio e schedature macchinari

  Yes

  No

  N/A

Strutture informatiche

• Controllo e Gestione

  Yes

  No

  N/A

• Backup e rete

  Yes

  No

  N/A

Gestione delle forniture

• Gestione di acquisti / Transazione commerciale

  Yes

  No

  N/A

• Valutazione dei fornitori aziendali critici per tipologia di fornitura

  Yes

  No

  N/A

Outsourcing e servizi in subappalto

• Controlli e gestione di Servizi affidati a terzi

  Yes

  No

  N/A

• Valutazione e controllo delle forniture

  Yes

  No

  N/A

Gestione delle Non Conformità - Azioni Correttive - Azioni Preventive

• NC Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

• AC Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

• AP Rilevate e controllo / gestione

  Yes

  No

  N/A

Controllo dei reclami e soddisfazione del Cliente

• Analisi e tipologie di monitoraggi

  Yes

  No

  N/A

• Report Soddisfazione Cliente / Eventuali reclami

  Yes

  No

  N/A

Audit Interni 1a parte

• Pianificazione e comunicazione / Identificazione Commesse, Cantiere, Processi ...

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione responsabili, qualifiche e settori di competenza

  Yes

  No

  N/A

• Report delle attività di Audit e riscontri dei processi di audit

  Yes

  No

  N/A

• Miglioramento e azioni richieste a seguito dell'audit

  Yes

  No

  N/A

Audit 2a e 3a parte e controllo dei rilievi

• Gestione dei rilievi da Audit esterni

  Yes

  No

  N/A

Attività di comunicazione esterna, web, uso di marchi registrati e comunicazione certificazioni

• Evidenze

  Yes

  No

  N/A

Erogazione dei Processi

• Pianificazione della realizzazione del prodotto<br>Processi relativi al cliente<br>Determinazione dei requisiti relativi al prodotto<br>Riesame dei requisiti relativi al prodotto<br>Comunicazione con il cliente

  Yes

  No

  N/A

• Produzione ed erogazione di servizi<br>Tenuta sotto controllo della produzione e dell'erogazione del servizio<br>Validazione dei processi di produzione <br>e di erogazione del servizio<br>Identificazione e rintracciabilità

  Yes

  No

  N/A

• Proprietà del Cliente e controllo 196/03<br>Conservazione dei prodotti

  Yes

  No

  N/A

Progettazione e controllo della progettazione

• Pianificazione della progettazione e sviluppo<br>Elementi in ingresso ed elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Riesame, Verifica e Validazione della progettazione e sviluppo<br>Controllo delle modifiche

  Yes

  No

  N/A