AUDIT SGQ SECONDO UNI EN ISO 9001:2008

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

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  Date

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  Address

• Personnel

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  Drawing

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  Date

• RGVI

• AVI

• Esperto

• Settore di accreditamento

• Oggetto della certificazione

• Manuale della Qualità

• Requisiti n.a.

• Sede 1 da verificare

• Sede 2 da verificare

4. Sistemi gestione per la qualità

• 4.1 Requisiti generali

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 Requisiti relativi alla documentazione

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.1 Generalità

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.2 Manuale della Qualità

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti

  Yes

  No

  N/A

• 4.2.4 tenuta sotto controllo delle registrazioni

  Yes

  No

  N/A

5. Responsabilità della Direzione

• 5.1 Impegno della Direzione

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 Attenzione focalizzata al Cliente

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Politica per la qualita

  Yes

  No

  N/A

• 5.4 Pianificazione

  Yes

  No

  N/A

• 5.4.1 Obiettivi per la qualità

  Yes

  No

  N/A

• 5.4.2 Pianificazione per il Sistema Gestione per la Qualità

  Yes

  No

  N/A

• 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione

  Yes

  No

  N/A

• 5.5.1 Responsabilità ed autorita

  Yes

  No

  N/A

• 5.5.2 Rappresentante per la Direzione

  Yes

  No

  N/A

• 5.5.3 Comunicazione interna

  Yes

  No

  N/A

• 5.6 Riesame da parte della Direzione

  Yes

  No

  N/A

• 5.6.1 Generalità

  Yes

  No

  N/A

• 5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame

  Yes

  No

  N/A

• 5.6.3 Elementi in uscita del riesame

  Yes

  No

  N/A

6. Gestione delle risorse

• 6.1 Messa a disposizione delle risorse

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Risorse umane

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.1 Generalità

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2 Competenza, consapevolezza ed addestramento

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 Infrastrutture

  Yes

  No

  N/A

• 6.4 Ambiente di lavoro

  Yes

  No

  N/A

7. Realizzazione del prodotto

• 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 Processi relativi al Cliente

  Yes

  No

  N/A

• 7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto

  Yes

  No

  N/A

• 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto

  Yes

  No

  N/A

• 7.2.3 Comunicazione con il Cliente

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 Progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.2 Elementi in ingresso della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.3 Elementi in uscita della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.4 Riesame della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.5 Verifica della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.6 Validazione della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 Approvvigionamento

  Yes

  No

  N/A

• 7.4.1 Processo di approvvigionamento

  Yes

  No

  N/A

• 7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento

  Yes

  No

  N/A

• 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati

  Yes

  No

  N/A

• 7.5 Produzione ed erogazione dei servizi

  Yes

  No

  N/A

• 7.5.1 Tenuta sotto controllo della produzione ed erogazione dei servizi

  Yes

  No

  N/A

• 7.5.2 Validazione dei processi di produzione ed erogazione dei servizi

  Yes

  No

  N/A

• 7.5.3 Identificazione e rintracciabilità

  Yes

  No

  N/A

• 7.5.4 Proprietà del Cliente

  Yes

  No

  N/A

• 7.5.5 Conservazione del prodotto

  Yes

  No

  N/A

• 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione

  Yes

  No

  N/A

8. Misurazione, analisi e miglioramento

• 8.1 Generalità

  Yes

  No

  N/A

• 8.2 Monitoraggi e misurazioni

  Yes

  No

  N/A

• 8.2.1 Soddisfazione del Cliente

  Yes

  No

  N/A

• 8.2.2 Audit interni

  Yes

  No

  N/A

• 8.2.3 Monitoraggio e misurazioni dei processi

  Yes

  No

  N/A

• 8.2.4 Monitoraggio e misurazioni dei prodotti

  Yes

  No

  N/A

• 8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi

  Yes

  No

  N/A

• 8.4 Analisi dei dati

  Yes

  No

  N/A

• 8.5 Miglioramento

  Yes

  No

  N/A

• 8.5.1 Miglioramento continuo

  Yes

  No

  N/A

• 8.5.2 Azioni correttive

  Yes

  No

  N/A

• 8.5.3 Azioni preventive

  Yes

  No

  N/A

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

• NON CONFORMITÀ

  Maggiori

  Minori

  Raccomandazioni

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