Página de Título
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N.º de Documento.
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Título da Auditoria
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Cliente / Site
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Realizado em
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Preparado por
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Localização
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Pessoal
Auditoria
IQS GESTORES INDUSTRIAL
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UNIDADE
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AVALIADOR
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SUPERVISOR, COORDENADOR OU GERENTE (AVALIADO)
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GERENTE RESPONSÁVEL PELA ÁREA
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DATA DA AVALIAÇÃO
1 - PROGRAMA SINAL VERDE
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1.1 - D - PERIODICIDADE E REGISTRO (Programa aplicado nos últimos seis meses, campos do formulário preenchido, parametros avaliados; envio para
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1.2 - E - CONHECIMENTO DOS COLABORADORES QUANTO A SUA CLASSIFICAÇÃO (Perguntar a 4 pessoas (Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%). Verificar se o Supervisor sabe a sua própria classificação)
- N/A
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1.3 - D - QUANTIDADE DE COLABORADORES AVALIADOS NAQUELA LIDERANÇA (Resultado = Avaliados / Equipe Total - Aproximar 0, 25, 50, 75 ou 100%)
- N/A
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1.4 - D - RECONHECIMENTO DOS INTERDEPENTENDES (Sorteio de brindes para colaboradores com Maturidade Interdependente; Entrega dos Brindes; Evento de Entrega)
- N/A
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1.5 - D - PLANO DE AÇÃO DOS DEPENDENTES (Verificar ações; Reciclagem dos treinamentos de Linha Mestra, Percepção de Risco, EPI e PAT no Portal )
- N/A
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2 - DDS
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2.1 - L - AVALIAÇÃO DO DDS (Horário de início, duração de 5 min, no local da atividade, assuntos da relacionados a segurança, audível)
- N/A
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2.2 - L - EQUIPE ENVOLVIDA (Presença, Participação, interesse, uso de celular ou piadas)
- N/A
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2.3 - L - APLICADOR DO DDS (Presença do Líder, voz audível, linguagem adequada, evidências preenchidas)
- N/A
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Comentário
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2.4 - D - FORMULÁRIO (Registro dos DDS, assinaturas e nomes legíveis, tema do DDS, aplicador do DDS)
- N/A
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3 - SEGURANÇA NA ÁREA
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3.1 - L - PREENCHIMENTO E DETALHAMENTO DO CHECK LIST (Todos os itens verificados ou abordagem com qualidade dos itens; atividade, unidade, área inspecionada.)
- N/A
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3.2 - L - TEMA / CONTEÚDO (Tema recomendado pela segurança, Abordagem pertinente a atividade e com foco a segurança;)
- N/A
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3.3 - D - ABERTURA DE GID (GID aberto; cada desvio possui um GID ou um plano de ação; descrição clara)
- N/A
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3.4 - D - PONTOS POSITIVOS (Boas práticas identificadas e registradas no formulário; identificado itens que vão além da receptividade; Pontos com abrangência)
- N/A
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3.5 - E - ABORDAGEM E PARTICIPAÇÃO (Perguntar a 4 pessoas sobre a participação no SNA - Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%)
- N/A
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4 - ANÁLISE DE TAREFA Escolher uma ferramenta produzida pelo avaliado nos 2 últimos meses
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4.1 - D - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E ARQUIVAMENTO (Preenchimento da área, empresa, atividade, gerencia, responsável; AT enviadoa a segurança do trabalho)
- N/A
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4.2 - D - OPORTUNIDADES DE MELHORIAS (Desvios que vão além do bom senso, situações que previnem acidentes, condição de risco, procedimentos)
- N/A
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4.3 - D - PONTOS POSITIVOS (Boas práticas identificadas e registradas no formulário)
- N/A
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4.4 - D - ABERTURA DE GID (GID aberto; Cada desvio possui um GID ou um plano de ação; descrição clara)
- N/A
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5 - CONTROLE DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE SEGURANÇA Escolher uma atividade
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5.1 - L - PERMISSÃO DE TRABALHO (Está no local, especificação do trabalho, área identificada claramente, bloqueios, assinaturas, riscos)
- N/A
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5.2 - D - MDR / APR (MDR criada; Todos os Riscos identificados; medidas de controle pertinentes)
- N/A
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Comentário
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5.3 - D - NOTIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO (NAD) (Retorno das NAD's assinadas pelo representante legal da empresa e gestor do contrato de trabalho)
- N/A
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5.4 - L - ISOLAMENTOS (Distância adequada, material utilizado, caminhos alternativos, áreas inferiores, acessos)
- N/A
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5.5 - E - CAPACITAÇÃO, HABILITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO (Verifique 4 colaboradores: Treinamentos, ASO válido e Crachá - Ninguém = 0, 1 = 25%, 2 = 50%, 3 = 75%, 4 = 100%)
- N/A
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6 - GID Sob responsabilidade do supervisor, coordenador ou gerente
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6.1 - D - ABERTURA DE GIDS (Abertura de GIDs que vão além do ver-e-agir (NRs, Procedimento, risco grave); Verifique 4 GIDS abertos pelo Sugervisor no último mês)
- N/A
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Comentário
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6.2 - E - ABERTURA DE GID PELA EQUIPE (Verificar com 04 colaboradores se o conceito de GID está compreendido; Verifique se esses colaboradores tem aberto GID; )
- N/A
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6.3 - D - PRAZOS DE GID SOB RESPONSABILIDADE DO AVALIADO (GID vencidos; GID vencidos a mais de um ano; prazos apontados coerentes com o desvio)
- N/A
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