Auditoria PAT

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• Pessoal

ANÁLISE DE TAREFA

• N° DA PAT:

• ÁREA / LOCALIZAÇÃO:

• ATIVIDADE:

• SUPERVISOR DA ATIVIDADE:

• GERENTE:

• DATA/HORA:

1 - ESPECIFICAÇÃO DO TRABALHO

• 1.1 A NECESSIDADE E TIPO DE PERMISSÃO DE TRABALHO FORAM IDENTIFICADOS CORRETAMENTE?

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 A DESCRIÇÃO DETALHADA DO TRABALHO ESTÁ CLARA?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 A ÁREA DE TRABALHO FOI IDENTIFICADA CORRETAMENTE? FOI PREENCHIDO O LI/TAG?

  Yes

  No

  N/A

• 1.4 O CADASTRO DE FONTE DE ENERGIA ESTÁ DISPONÍVEL EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO? <br>(Experiência não deve ser levada em consideração para realizar os bloqueios. Verificar existência de sistema, log, planilha, etc)

  Yes

  No

  N/A

• 1.5 OS BLOQUEIOS DE FONTES DE ENERGIA FORAM IDENTIFICADOS CORRETAMENTE?

  Yes

  No

  N/A

2 - PLANEJAMENTO

• 2.1 A ATIVIDADE ESTÁ CONTEMPLADA EM MDR? SE NÃO, EXISTE APR ANEXA A PAT?

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 TODAS AS SEÇÕES DO FORMULÁRIO DE PAT FORAM PREENCHIDAS? <br>(Se apenas uma não tiver sido, considerar “não”)

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 TODOS OS RESPONSÁVEIS/EXECUTANTES ASSINARAM O FORMULÁRIO DE PAT?

  Yes

  No

  N/A

• 2.4 OS RISCOS ESTÃO ADEQUADAMENTE REGISTRADOS NO CAMPO “PERCEPÇÃO DE RISCOS”?

  Atende

  Não Atende

  Não se Aplica

• 2.5 A LISTA DE VERIFICAÇÃO FOI ADEQUADAMENTE PREENCHIDA PELO RESPONSÁVEL E EXECUÇÃO?

  Yes

  No

  N/A

3 - PESSOAS NO TRABALHO

• 3.1 APENAS PESSOAS IDENTIFICADAS NA PAT ESTÃO ENVOLVIDAS COM A ATIVIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 O RESPONSÁVEL PELA ÁREA VERIFICOU O SERVIÇO NO LOCAL DE TRABALHO, ANTES DE AUTORIZAR A PAT?<br>(Perguntar ao liberador e aos executantes)

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 TODA A PESSOA NO LOCAL DE TRABALHO ESTÁ EM ALERTA QUANTO A SUAS OBRIGAÇÕES E AO ESCOPO DO TRABALHO<br>(Ex: perguntar ao OTQ qual a sua função; perguntar ao vigia de EC qual a sua função; etc)

  Yes

  No

  N/A

• 3.4 TODOS OS ENVOLVIDOS NA ATIVIDADE PARTICIPARAM E ASSINARAM O DDS?

  Yes

  No

  N/A

• 3.5 O TEMA DO DDS É RELEVANTE AO TRABALHO QUE ESTÁ SENDO DESENVOLVIDO?

  Yes

  No

  N/A

• 3.6 TODOS OS ENVOLVIDOS SÃO CAPACITADOS PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES?<br>(Considerar apenas os requisitos de segurança: trabalho a quente, altura, confinado, ponte rolante, hidrojato, etc)

  Yes

  No

  N/A

4 - CONTROLES

• 4.1 EXISTE UMA CÓPIA DA PAT DISPONÍVEL NO LOCAL DE TRABALHO?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 TODOS OS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS ENCONTRAM-SE EM BOAS CONDIÇÕES?

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 OS EPIS REGISTRADOS NO CAMPO DE “EPIS OBRIGATÓRIOS” SÃO ADEQUADOS A ATIVIDADE?

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 TODO O PESSOAL ENVOLVIDO NA TAREFA ESTÁ UTILIZANDO OS EPIS CORRETOS E REGISTRADOS NA PAT?

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 SE IDENTIFICADOS CONTROLES ADICIONAIS NA PAT, MDR E APR, ESTES FORAM IMPLEMENTADOS?

  Yes

  No

  N/A

• 4.6 OS BLOQUEIOS/ISOLAMENTOS APONTADOS SÃO APROPRIADOS PARA A TAREFA, ESTÃO CLARAMENTE ESPECIFICADOS NA PAT E CORRETAMENTE IMPLEMENTADOS?<br> (Verificar como é feito o teste do bloqueio)

  Yes

  No

  N/A

• 4.7 A ÁREA ENCONTRA-SE ORGANIZADA, COM MATERIAIS FORA DAS ROTAS BRANCAS E PASSAGENS?

  Yes

  No

  N/A

• 4.8 OS PADRÕES DE ISOLAMENTO RECOMENDADOS PELO PPG.12.00036 ESTÃO SENDO SEGUIDOS?

  Yes

  No

  N/A

• SEGURANÇA DO TRABALHORESPON

  Sign

• RESPONSÁVEL SUZANO

  Sign

• EXECUTANTE LÍDER

  Sign