VMB audit 1

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

1.0

• Rayonleider

  Bracht

  Swenneker

  Bos

  Langedijk

2.0 Binnenkomst 1e indruk

• Is de HBD sticker aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er gegroet bij binnenkomst?

  Yes

  No

  N/A

• Is de kassa strategisch bezet?

  Yes

  No

  N/A

• Is er bij binnenkomst personeel zichtbaar aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Werkt het poortdectectie systeem?

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen hoofdstuk 2

3.0 Winkel

• Zijn alle niet voor klanten toegankelijke ruimtes afgesloten?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle deuren voorzien van een slot (code/druppel)?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn artikelen > € 15,- voorzien van een alarmsticker?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle gecontroleerde artikelen correct geprijsd? (terminal met laatste data laden)

  Yes

  No

  N/A

• Kloppen de voorraden die gecontroleerd zijn? (terminal met laatste data laden)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt tussentijds op- en afgeboekt middels PRI?

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen hoofdstuk 3

4.0 Kassa

• Zijn kassa's die niet in gebruik zijn afgemeld?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er ingelogd met een personeelspas?

  Yes

  No

  N/A

• Is er een moneyscan/uv lamp zichtbaar aanwezig?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt er gebruik gemaakt van een Intertoys sticker?

  Yes

  No

  N/A

• Krijgt de klant de kassabon mee?

  Yes

  No

  N/A

• Worden overige kassabonnen opgeruimd?

  Yes

  No

  N/A

• Is het kassablok overzichtelijk en ordentelijk?

  Yes

  No

  N/A

• Is zichtbaar dat biljetten van € 100,- niet geaccepteerd worden?

  Yes

  No

  N/A

• Is het geld in de kassalade afgeroomd? (controle = in de lade kijken)

  Yes

  No

  N/A

• Zijn de biljetten van € 50,- afgeroomd?

  Yes

  No

  N/A

• Is het pin apparaat met een klem vastgezet?

  Yes

  No

  N/A

• Is het pin apparaat voorzien van een anti skim sticker?

  Yes

  No

  N/A

• Zit de locker vast aan het kassablok?

  Yes

  No

  N/A

4.1 Retourprocedure

• Worden retourbonnen bewaard in de kassalade?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn retourbonnen in de lade voorzien van handtekening BL?

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen bij hoofdstuk 4

5.0 Multimedia

• Worden sleutels multimedia op het lichaam gedragen?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle multimedia laden op slot?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle doosjes vanaf € 5,- leeg?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle lage vitrines voorzien van zaagslot?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle grote vitrines voorzien van alarm + slot?

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen bij hoofdstuk 5

6.0 Kantoor / kluis

• Staat de kluis in een voor derden niet toegankelijke ruimte?

  Yes

  No

  N/A

• Is de kluis afgesloten?

  Yes

  No

  N/A

• Is de kluis netjes en geordend?

  Yes

  No

  N/A

• Worden dagafstortingen per dag in de kluis bewaard?

  Yes

  No

  N/A

• Is de controle van en dagomzet correct? (steekproefcontrole)

  Yes

  No

  N/A

• Worden cadeaubonnen in de kluis bewaard?

  Yes

  No

  N/A

• Is het kantoor overzichtelijk en opgeruimd?

  Yes

  No

  N/A

• Worden kassa's na sluitingstijd opgemaakt? (controlelijst uit systeem)

  Yes

  No

  N/A

• Wordt aantal retourbonnen gecontroleerd bij de kasopmaak?

  Yes

  No

  N/A

• Is vitale filiaalinformatie veilig opgeborgen? (codes\omzetgegevens\transportschema)

  Yes

  No

  N/A

6.1 Sleutelprocedure

• Draagt de aanwezige leidinggevende de kluissleutel op zak?

  Yes

  No

  N/A

• Ligt de reservesleutel in de kluis?

  Yes

  No

  N/A

• Liggen de sleutels van de cashbox in de kluis?

  Yes

  No

  N/A

• Liggen alle overige reserve sleutels in de kluis?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn kluissleutels en privesleutels gescheiden? (kluissleutel/pand/kasten/prive)

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen hoofdstuk 6

7.0 Magazijn

• Zijn multimedia kasten op slot?

  Yes

  No

  N/A

• Staat alle hardware achter slot en grendel?

  Yes

  No

  N/A

• Is het magazijn overzichtelijk en opgeruimd?

  Yes

  No

  N/A

• Is er een aparte locatie voor retouren / breuk?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn er personeelskastjes?

  Yes

  No

  N/A

• Worden personeelskastjes op correcte wijze gebruikt?

  Yes

  No

  N/A

• Worden pakbonnen gecontroleerd? (controleer een vrachtbrief)

  Yes

  No

  N/A

• Algemene opmerkingen hoofdstuk 7

Afsluiting

• Handtekening aanwezige leidinggevende

  Drawing