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VPO Pilar Logística - 2013 8.5 v2
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Free VPO Pilar Logística - 2013 8.5 v2 Checklist

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Information

  • Document No.

  • Audit Title

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location

RONDA NAS ÁREAS

ÁREAS EXTERNAS

  • Estacionamento de caminhões adequado

  • Área de Amarração

  • Sala de espera de motoristas

  • WC para motoristas

ATENDIMENTO

  • Sala Atendimento: 5S e condições básicas

  • Documentos entregues aos motoristas e Cartilha de Segurança

  • Gestão de Checklist de Carregamento

  • Procedimentos de contingência em caso de problemas de sistema

  • Relato de Anomalias e Carta de Controle

ARMAZÉM

  • WC Terceiros

  • WC Próprios Operação

  • 5S ARMAZÉM

  • PLANO DE TRÁFEGO e procedimentos de segurança

  • Placas de Identificação de lotes

  • Área de Produtos Retidos

  • PNC:

  • Pit-Stop GLP e procedimento para abastecimento de empilhadeiras

  • Área Reforma de Pallets

  • Padrão de Empilhamento

  • Espaçamento entre lotes

  • Alinhamento de lotes

  • Produtos Acabados com danos visíveis / uso de Selos de Qualidade

  • T.7 Segregação homem x máquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)

  • T.9 Adequação área despejo e devolução de mercado

  • Curva ABC

  • Oficina de Empilhadeiras

ENTREVISTA OPERAÇÃO ARMAZÉM

  • 5S Armazém

  • Relato de Anomalia e Carta de Controle

  • Padronização

  • DTO

  • Matriz RACI

  • Matriz de Habilidades

  • Matriz de Treinamento

  • Integração na Função

  • T.5 Procedimentos de bloqueio de PNC

  • Curva ABC

  • M.2 Acuracidade de lotes físico x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento de FEFO

ALMOXARIFADO

  • 5S Almoxarifado

  • Segregação de contagem e conciliação de estoques

  • Conciliação diária de estoques

  • Gestão de idade de insumos

  • Gestão de Materiais enviados para conserto

  • Gestão de Parceirizacão

  • DESAFIOS

  • Depósito de Químicos

  • Depósito de Inflamáveis

  • Diário de Bordo

ENTREVISTA OPERAÇÃO ALMOXARIFADO

  • 5S no Almoxarifado

  • Relato de Anomalias e Carta de Controle

  • Padronização

  • DTO

  • Matriz RACI

  • Matriz de Habilidades

  • Matriz de Treinamento

  • Integração na Função

R MATINAL

  • TOR

  • Quadro R Matinal: atualização e preenchimento

  • Follow up do Plano de Ação

  • Momento Segurança

  • Qualidade das discussões / checks

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

  • DESAFIOS

  • Observações complementares

R PLANEJAMENTO DIÁRIO

  • TOR

  • Momento Segurança

  • Follow up do Plano de Ação

  • Qualidade das discussões / checks

  • Modulação Fabril

  • Disponibilidade das informações

  • Atualização do Plano de Ação

  • Follow up de produtos retidos / retrabalhos

  • Observações complementares

PLANEJAMENTO

P. Material Requirement Planning

  • P.1 Tratamento do CDP

  • P.1 Rotina de atualização do MRP SAP

  • P.2 Processo atualização de Listas Técnicas

  • Existência de ANS/RACI

  • Autorização formal dos gerentes de Packaging / Processo

  • Resultado dispersão LTs (Farol CSC)

  • P.3 Aderência à programação de entrega (grade) de insumos

  • P.4 Acompanhamento junto ao CSC de insumos com restrições nos Fornecedores e ações corretivas

  • P.5 Acompanhamento de insumos críticos pada produção

J. Scheduling

  • J.1 Tratamento do Frozen Period

  • J.2 Participação PCP na R Planejamento Diário, cumprimento da TOR e qualidade da reunião

  • J.3 Otimização da programação de produção (redução de setups e maximização dos lotes de produção, PE e EFM)

  • J.4 Alinhamento de volumes programados 4 semanas seguintes com volume de Malha, PE e EFM

  • J.5 Tratamento de EFF (stockovers e stockouts)

  • Plano Verão

JJ. Materials Shelf Life Management (part)

  • JJ.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada

  • JJ.3 Determinação de lotes mínimos de produção e seu uso na programação de produção

  • JJ.4 Aprovação de stockovers (stand-by)

  • JJ.5 Gestão e tratamento de Idade de Produtos Acabados

  • Diário de Bordo

ATIVOS DE GIRO

G. Asset Management

  • G.2 Processo de contagem física de ATGs próprios - planilha físico x físico - Existência física digitada no SAP

  • Contagem física de SOPIEV

  • Contagem fisica de ATGs Próprios

  • G.3 Processo de recebimento de ATGs próprios (de giro e novos)

  • G.1 Balanços de Massa de ATG próprios

  • Resultados dentro a meta (Farol CSC) e resultados de VNE e DI

  • Correspondência folha de linha x SAP

  • Controle de atualização de IMO

  • Validação do IMO pelo Financeiro

  • Rotina de check de AM X BM SAP

  • Gestão de Índices Técnicos de Subprodutos

  • Controle da reforma de pallets

  • G.5 Tratamento de Quebras ATG

  • G.4 Gestão de Cartas de Saldo ATG próprios e sensibilização do conta corrente (rotina OD e ajustes manuais)

  • Conciliação diária de SOPIEV - controle de RECAP e CA Turbo

  • G.6 Balanço de Massa de ATG de fornecedores

  • Gestão de Cartas de Saldo ATGs Fornecedores

  • Diário de Bordo

CONTROLE

B. Inventory Accuracy

  • B.1 Segregação de responsabilidade de contagens

  • B.3 Processo de conciliação diária de estoques (PA e Insumos)<br>

  • B.2 Tratamento das diferenças diárias de estoques

  • B.2 Inventario mensal

  • B.4 Processo de conciliação diária de estoques (MRO Almox) e Inventário Geral do Almox

F. Control & Loss Prevention

  • F.1 Checkpoints de controle definidos e gestão do PCR

  • F.2 Manual de Portaria

  • F.3 Gerenciamento de apontamentos de perdas de insumos (antigo ZCOR010 --> ZK_R0010)

  • F.4 Tratamento de prejuízo por avarias de movimentação interna

  • F.5 Existência de itens vencidos no estoque e Mapeamento de Passivos

  • F.6 Gestão avarias e ressarcimentos de Terceiros

  • F.7 Gestão de materiais enviados para conserto

JJ. Materials Shelf Life Management (part)

  • JJ.1 Gestão de Idade de Insumos

  • JJ.2 Ações combinadas com Comercial para escoamento de produtos acabados com idade avançada

  • Diário de Bordo

ARMAZÉM

M. Layout

  • M.1 Existência de áreas específicas para execução de atividades

  • M.2 Acuracidade de lotes físico x SAP, adequação de placas de identificação de lotes e cumprimento de FEFO

  • M.3 Plano de Tráfego

  • M.4 Matriz de Correlação de atividades (Diagrama de Espaço e Atividade)

  • M.5 Aderência às Regras de trafego

T. Gestão de Armazém

  • T.1 Documentos entregues aos motoristas

  • T.2 % Ocupação de Armazém visão futura e sua correlação com CAPEX / OBZ

  • T.3 Gestão do PNP

  • T.4 Gestao do TR, TNR, EFA, OBZ Pac Apoio e Absenteísmo Terceiros Armazém

  • T.5 Procedimentos de bloqueio de PNC

  • T.6 Aderência Padrão de Empilhamento, espaçamento, alinhamento e inexistência de danos visíveis + Selo Vermelho

  • T.7 Segregação homem x máquina nos Armazéns (inclusive interface Packg x Logística)

  • T.8 Tratamento da Indisponibilidade Logística

  • T.9 Adequação área despejo e devolução de mercado

  • Diário de Bordo

Agenda da Rotina

  • Agenda da Rotina

  • R. Semanal Logística

  • R. PTL

  • R. Troca de Turno

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