Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Vorgängeraudit
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Select date
Prozessanalyse
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Wo innerhalb der Prozesslandschaft ist der Prozess?
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Wer ist Process-Owner?
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Aufgaben im Prozess / Prozessschritte
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Prozessvarianten
Prozessziel / was soll durch diesen Prozess erreicht werden?
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Input / Prozessvorbereitung
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Output (Was soll nach dem Prozess vorliegen - wie, wo und wann?) Prozessabschluss
Kundenorientierung
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Wer ist am Prozess beteiligt? "Mit wem arbeitet Ihr zusammen?" Wo sind sie organisatorisch aufgehängt?
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Wen sehen Sie als Ihre Kunden (intern/ extern)?
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Was erwarten diese Kunden? Welche Anforderungen haben sie?
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Explizite CSR?
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+ welche Normanforderungen treffen auf den Prozess zu (Matrix)?
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Prozessrisiken?
- Kennzahlen / Messgrößen
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Aus der Prozessanalyse Kennzahlen ableiten - Dreieck aus Qualiät-Preis-Kosten
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Welche KPIs stehen im Prozesssteckbrief? bzw. werden erfasst?
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KPI - Messgrößen am Prozess
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KPR - Messgrößen am Output
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Wie oft findet Review/Datenanalyse statt? A) Der Zielwerte? B) Der Kennzahlen selbst?
Dokumente/ Methoden -- Systeme/Mittel
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Dokumente (ggf. zum vorab-check) PLP, Prozesssteckbrief, VA, AA, ...
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Methoden / Verfahren
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Mittel/ Systeme
Praxisbeispiel(e) / aktuelle Projekte
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Aktuelle Projekte / Programme
...
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Fehlen Information o. Dokumente angrenzender Prozesse? - besorgen
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Wie sieht die Kommunikation aus? Innerhalb der Abteilung? Zu Schnittstellen? Im Projekt?
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Wo liegen Risiken? Störgrößen?
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Wann wurde der Prozess zuletzt modifiziert? Optimiert? Gibt es eine Routine hierfür?
