01. Аудит СИО - 5с

• Дата проведения аудита

  Date

• ФИО аудитора

  Ревунова А. Ю

  Юмукян А. В

  Бровкин Е. В

  Рыкова Ю.

• Место проведения аудита

  Select Головное здание Филиал № 1 Филиал № 2 Филиал № 3 Филиал № 4 Филиал № 5 Филиал № 6 Филиал № 7 Филиал № 8

  • Головное здание
  • Филиал № 1
  • Филиал № 2
  • Филиал № 3
  • Филиал № 4
  • Филиал № 5
  • Филиал № 6
  • Филиал № 7
  • Филиал № 8

• ФИО старшего администратора филиала

• Номер аудита

• Location
  Address

1. Сортировка

• 1.1. Все предметы, ненужные для выполнения данной работы, убраны с рабочего места

  Yes

  No

  N/A

• 1.2. Все предметы на местах хранения в необходимом, но не избыточном количестве

  Yes

  No

  N/A

• 1.3. В ящиках тумбочки администратора хранятся только предметы, использующиеся часто

  Yes

  No

  N/A

• 1.4. Отсутствуют в прямой видимости пациента брендированная канцелярия и рекламные материалы

  Yes

  No

  N/A

• 1.5. В зоне стойки информации отсутствуют амбулаторные карты пациентов

  Yes

  No

  N/A

• 1.6. Все предметы находятся на местах хранения

  Yes

  No

  N/A

• 1.7. На рабочем месте и в тумбочке отсутствуют продукты питания, личная посуда

  Yes

  No

  N/A

• 1.8. Все бланки находятся в доступности по частоте использования

  Yes

  No

  N/A

• 1.9. Часто используемые документы находятся на столе в органайзере/папке для бумаги

  Yes

  No

  N/A

• 1.10. Все необходимые предметы для приема в 30-секундной доступности

  Yes

  No

  N/A

2. Систематизация

• 2.1. Места хранения предметов обозначены

  Yes

  No

  N/A

• 2.2. Понятен принцип визуализации, легко понять, где что находится (содержимое шкафов, тумбочек, названия папок, лотков для документов, ящиков, столов и т.д.)

  Yes

  No

  N/A

• 2.3. Предметы, после использования возвращаются на установленные места

  Yes

  No

  N/A

• 2.4. Способ хранения бланков не допускает их смешивание

  Yes

  No

  N/A

• 2.5. Содержимое папок соответствует названию папок хранения документов

  Yes

  No

  N/A

• 2.6. Входящая/исходящая документация разделена по потокам

  Yes

  No

  N/A

• 2.7. В ящиках/тумбочках без надписей отсутствуют вещи

  Yes

  No

  N/A

• 2.8. Администратору удобно в процессе работы

  Yes

  No

  N/A

• 2.9. Способ хранения обеспечивает легкость и скорость доступа ко всем предметам

  Yes

  No

  N/A

• 2.10. Все таблички в аккуратном состоянии

  Yes

  No

  N/A

3. Содержание в чистоте

• 3.1. Рабочие поверхности компьютера, клавиатуры, мышки, принтера, телефона, другой оргтехники содержатся в чистоте

  Yes

  No

  N/A

• 3.2. Отсутствует мусор и грязь в малодоступных местах (под столом, между столом и подоконником, за и под тумбочками, за инфоматами)

  Yes

  No

  N/A

• 3.3. Провода аккуратно уложены (нет спутавшихся проводов, провода не цепляются за мебель и документы, не мешают в процессе работы)

  Yes

  No

  N/A

• 3.4. Инфоматы содержаться в чистоте (экраны регулярно протираются)

  Yes

  No

  N/A

• 3.5. Средства для дезинфекции инфоматов в достаточном количестве

  Yes

  No

  N/A

• 3.6. График дезинфекции экрана инфомата соблюдается

  Yes

  No

  N/A

• 3.7. В визуальном доступе отсутствуют продукты питания (им отведено определенное место хранения при необходимости таковых)

  Yes

  No

  N/A

• 3.8. Влажная уборка проводится по графику 2 раза в день, мусор выносится 2 раза в день

  Yes

  No

  N/A

• 3.9. Отсутствует мусор и грязь в клиентской зоне

  Yes

  No

  N/A

• 3.10. Есть ответственный за состояние зон хранения

  Yes

  No

  N/A

4. Стандартизация

• 4.1. В зоне стойки информации есть табличка, выполненная в едином стиле, с указанием ФИО администратора

  Yes

  No

  N/A

• 4.2. Существует стандарт обеспечения рабочего места администратора

  Yes

  No

  N/A

• 4.3. Выполняется стандарт обеспечения рабочего места администратора (чем и в каком количестве данное раб.место обеспечивать)

  Yes

  No

  N/A

• 4.4. Существует наглядная инструкция пользования инфоматом

  Yes

  No

  N/A

• 4.5. Журнал учета сбоев в работе инфоматов заполняется регулярно

  Yes

  No

  N/A

• 4.6. Существует стандарт идентификации и визуализации информации (папки, файлы, цветовая кодировка, размещение)

  Yes

  No

  N/A

• 4.7. Выполняется стандарт идентификации и визуализации информации (папки, файлы, цветовая кодировка, размещение)

  Yes

  No

  N/A

• 4.8. Есть наглядные инструкции для оборудования

  Yes

  No

  N/A

• 4.9. Есть визуальные памятки в рабочей зоне стойки

  Yes

  No

  N/A

• 4.10. Есть визуальные памятки в клиентской зоне стойки

  Yes

  No

  N/A

5. Стандартизация

• 5.1. На рабочем месте есть визуальные памятки по системе 5С

  Yes

  No

  N/A

• 5.2. Аудит по 5С проводится согласно графику

  Yes

  No

  N/A

• 5.3. График развития системы 5С в актуальном состоянии

  Yes

  No

  N/A

• 5.4. Сотрудники понимают и могут объяснить цель внедрения системы 5c

  Yes

  No

  N/A

• 5.5. Сотрудники подают предложения по улучшениям

  Yes

  No

  N/A

• 5.6. Есть система учета поданных предложений и дается обратная связь по ним

  Yes

  No

  N/A

• 5.7. Ценные предложения реализуются

  Yes

  No

  N/A

• 5.8. Лучшие предложения транслируются и передаются в сеть

  Yes

  No

  N/A

• 5.9. Руководство участвует в процессе изменений (знание текущей ситуации, участие в решении проблем, поощрение лучших практик)

  Yes

  No

  N/A

• 5.10. Система 5S внедряется повсеместно

  Yes

  No

  N/A