101 Internes Audit tPN

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• Audit Title

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  Date

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  Address

• Personnel

• Zu Beginn

• Gibt es grundlegende Neuerungen seit dem letzten Audit?<br>Was machen sie anders als Ihr Vorgänger (Wassim Soudani)?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Hat sich organisatorisch im letzten Jahr etwas verändert?

  Yes

  No

  N/A

• ... oder prozessseitig?

  Yes

  No

  N/A

• Welche Aktivitäten beinhaltet SRM für Sie?

  Yes

  No

  N/A

• Steht das irgendwo?

  Yes

  No

  N/A

• Ist der Prozessfluss angepasst worden? (SRM Prozess alternativ zur Warengruppenstrategie) -

  Date

• Prozessfluss: SRM Meeting nicht jährlich durchgeführt

  Date

Who?

• Mit wem arbeiten Sie zusammen?<br>Schnittstellen zu anderen Abteilungen?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Wer kommt mit Anforderungen zu Ihnen?

  Yes

  No

  N/A

• Was für Anforderungen sind das?

  Yes

  No

  N/A

• Wie sieht die Kommunikation innerhalb der Abteilung / an Schnittstellen aus?

  Yes

  No

  N/A

• Ist ein regelmäßiger Informationsfluss von der Rohstoffdatenbank zu tPN eingerichtet?

  Yes

  No

  N/A

How?

• Ansehen: 'Supplier Relationship Management' Punkt im Sourcing cockpit

• Wie kommen Rohstoffprojekte zustande? - Ratio Neuentwicklungen <-> Alternativlieferant

  Yes

  No

  N/A

• Wie entscheiden Sie, auf welche Lieferanten Sie viel Aufmerksamkeit verwenden?<br>(sowohl bei Auswahl als auch Überwachung)<br>gibt es feste Kriterien?

  Yes

  No

  N/A

• "Treshold" definiert, ab der SRM supplier selection notwendig?

  Yes

  No

  N/A

• Was genau ist die Materialklassenstrategie? <br>Kriterien, wann diese angewendet wird?

  Yes

  No

  N/A

• Wird SRM Checkliste bei allen Projekten ausgefüllt?

  Date

• Regelung für NART-Vergabe bei Alternativlieferant festgelegt?

  Date

With what?

• Wie sieht denn ein Vertrag mit einem Lieferanten aus?<br>Kriterien festgelegt, ob überhaupt? <br>Gibt es dabei Varianten?

  Yes

  No

  N/A

• Lieferantenbesuche <br>- beim sourcing (immer?)<br>- währen der Überwachung<br>wie findet die Auswahl statt?<br>Aufteilung zwischen tPN und Werken?

  Yes

  No

  N/A

• Lieferantenbeurteilung mittels Scorecard<br>- Marktmacht von Lieferanten? (Effektivität des Mittels)

  Yes

  No

  N/A

• Ein Material group / SRM system einzuführen - wurde das beurteilt?

  Yes

  No

  N/A

How much?

• Wie werden die Kennzahlen und ihre Zielwerte in der Abteilungsscorecard festgelegt - Frequenz für Review

  Yes

  No

  N/A

• Was wurde zuletzt verändert und warum?

  Yes

  No

  N/A

Konkretes aktuelles Projekt

• Nomination / Qualification ansehen (weil....)

• 'Gibt es ein aktuelles Beispiel?'

• Kriterien, nach denen Entscheidung für oder gegen einen Lieferanten getroffen wird?

  Yes

  No

  N/A

• Dokumentation der Entscheidungsbegründung?

  Yes

  No

  N/A

• Gibt es Reviews der Entscheidung für/gegen einen neuen Lieferanten/ Rohstoff? <br>Learnings?

  Yes

  No

  N/A

Miscellanious

• Gibt es ein regelmäßiges Review der Abläufe?

  Yes

  No

  N/A

• Contract management guideline - erstellt?

  Yes

  No

  N/A