102 Internes Audit Launch

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

• Womit beschäftigt Ihr Euch gerade? Gab es in letzter Zeit ein besonderes High-/Lowlight?

• Gab es in den Abläufen Änderungen?

• ... oder im Team?

Input

• Welche (Jahres-)ziele sind der Abteilung vorgegeben? - ABP Prozess. von wem? - konkrete (Plan-)zahlen? Wenn ja welche? - Marktanforderungen?

• Wie kommt Ihr zu Projekten (Auftraggeber BU)? ...Weg vom Input zum Projektportfolio

• Übersicht laufende Prokekte:

• Wie priorisiert Ihr?

Check (Messen und Kennzahlen)

• Welche Kennzahlen sind für Euch maßgeblich? (Generell für Launch M1 und Zusatzumsatz...)

• Projektüberwachung, wie/wer (PPR)?, womit (Projektmonitor?)

• - technisch: - Soll-Ist im DR - Robustes Produktdesign - Stabiler Prozess

• - Projekt: - MD Planung - Zeitplan

• - KPR: Produkt erfüllt Marktanforderungen und verkauft sich - Kundenrückmeldungen, Reklamationen?

Act (Analyse & KVP)

• Systematisches "Lessons learned", Gesamtreview?

• (Wie) gehen Erkenntnisse aus ähnlichen früheren Projekten ein?

• KVP?

Beispielprojekt (Softprinte, ggf. Easysplice)

• Was soll das neue Produkt leisten/können (Anforderungen/-sprofil)? Woher wisst Ihr das?

• Wie seid ihr zum Zeitplan gekommen? Wo steht ihr jetzt?

• Anforderungsprofil DV

• -> Herstellwerk?

How?

• Projektsteuerung gemäß IMS?

• (Wofür) nutzt Ihr IMS - nützlich?

• APQP, CpK?

• 8D?

• [Ablage von QSVs?] [Kundenanforderungen weitergabe]?

Who? & Methoden der Kommunikation?

• Wie kam das Projektteam zustande?

• Schnittstelle F&E - Werk... Pers. Einschätzung - läuft gut? ?

• Eure Produkte laufen v.a. In tWHH - überhaupt in anderen Werken? Zu Projektbeginn eine Frage (Menell)?

• Ab wann ist ein Verantwortlicher aus dem Werk benannt?

• Kommunikation innerhalb des Teams (Tools/timing)?

• Ist das Werk bei Teammeetings regelmäßig dabei?

• Wo sind Berührungspunkte im Projektablauf (s.u.)?

• Wechsel in der Teamzusammensetzung? ... Übergaben, Einarbeitung?

• Mit wem arbeitet Ihr außerdem zusammen?

With what? (Systeme)

• Projektdokumentation - elektronische Ordner

Miscellanious

• Ausblick Strategie?

• . . . .

Aufgaben mit Werksbeteiligung im Projektablauf

• ePA: Produktionskonzept
  = Bewertung der Herstellbarkeit
  
  PV1 / R-PV1 / PV2 durchführen
  
  P-FMEA erstellen
  
  Spezifikation erstellen
  
  
  
  Prozessfähigkeit erreichen (Test: KZU/LZU)
  
  Prüfmethoden (Neue/ Fragen zu)
  
  Stammdatenpflege