2018 Contratistas - Auditoria de Segurança no Site de Trabalho

• Documento No.

• Cliente:

• Localização do Site
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• Realizado:

  Date

• Nome da pessoa que conduziu a auditoria

• Nome do SE que está sendo auditado

• Alcance de trabalho:

  Select Mantenimiento preventivo anual Mantenimiento preventivo semestral Pruebas de breaker Retrofitting Instalacion/arranque Gerente de proyecto Contratista Prueba de carga de banco Otros

  • Mantenimiento preventivo anual
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• Outros (explique):

• Número de projeto/trabalho/ordem de serviço :

DOCUMENTAÇÃO DO SITE DE TRABALHO

• A. O Planejamento de Trabalho Seguro está aprovado e disponível no site? Foi conduzida uma reunião de segurança? O formulário de reunião pré-trabalho foi preenchido corretamente e se encontra disponível no site?

  Yes

  No

  N/A

• B. Participaram todos os empregados no preenchimento do formulário pre-trabalho?, Está só o pessoal autorizado no site?

  Yes

  No

  N/A

• C. O empregado sabe o que ele deve fazer no caso de um evento de emergência ( rota de fuga, ponto de encontro, use de extintores)?

  Yes

  No

  N/A

• D. O empregado conhece o número de emergência do Site (cliente)?

  Yes

  No

  N/A

• E. O empregado conhece quem é o contato em caso de emergência?

  Yes

  No

  N/A

• F. O empregado conhece onde está localizado o Hospital mais próximo?

  Yes

  No

  N/A

• G. Foi solicitado ao empregado que siga algum procedimento específico do Site ( cliente)?<br>

  Yes

  No

  N/A

• H. O empregado tem acesso disponível as fichas de segurança (FISPQ)?

  Yes

  No

  N/A

• I. O empregado tem acesso disponível ao Manual de Segurança?

  Yes

  No

  N/A

• J. Foram estabelecidos limites máximos de levantamento seguro?

  Yes

  No

  N/A

TREINAMENTO (O auditor deve verificar a documentação antes da auditoria)

• A. Foi proporcionado treinamento tecnico ao empregado sobre o equipamento sob manutenção?

  Yes

  No

  N/A

• B. O empregado recebeu treinamento de Equipamento de Proteção Individual? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• C. O empregado recebeu treinamento de trabalho em altura? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• D. O empregado recebeu treinamento de Uso Seguro de Escadas? Data do Treinamento: ______<br>

  Yes

  No

  N/A

• E. O empregado recebeu treinamento de Trabalho a Quente? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• F. O empregado recebeu treinamento de Proteção contra incêndios e uso de extintores? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• G. O empregado recebeu treinamento de Primeiros Socorros e RCP? ​Data do Treinamento de Primeiros Socorros: _______ Data do Treinamento de RCP:_______ <br>

  Yes

  No

  N/A

• H. O empregado recebeu treinamento de Comunicação de perigos quimicos? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• I. O empregado recebeu treinamento de Segurança Elétrica?

  Yes

  No

  N/A

• J. O empregado recebeu treinamento de Arco Elétrico? Data do Treinamento: ______<br>

  Yes

  No

  N/A

• K. O empregado recebeu treinamento de Comunicação de bloqueio e etiquetagem ? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

• L. O empregado recebeu treinamento de Espaços confinados? Data do Treinamento: ______<br>

  Yes

  No

  N/A

• M. O empregado recebeu treinamento de Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos? Data do Treinamento: ______

  Yes

  No

  N/A

CONDIÇÕES DO SITE DE TRABALHO (Inclui condições ambientais)

• A. Existem condições de risco ( material combustivel, asbestos,chumbo, hidrogênio,etc) no site do cliente que tenham sido identificados?

  Yes

  No

  N/A

• B. Há suficiente ventilação no site do cliente para desenvolver o trabalho?

  Yes

  No

  N/A

• C. O empregado conhece sua responsabilidade em caso de emergência?

  Yes

  No

  N/A

• D. O site do cliente está limpo e ordenado?

  Yes

  No

  N/A

• E. Foi comunicado ao cliente as condições inseguras de trabalho e estas foram corrigidas antes do início das atividades?

  Yes

  No

  N/A

• F. O empregado conhece a politica de paralisaçāo de trabalhos e quando deve-se usar?

  Yes

  No

  N/A

• G. O empregado está familiarizado com o sistema de incêndios (Halón, FM 200, etc.)

  Yes

  No

  N/A

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL (PPE)

• A. O empregado está utilizando óculos de Segurança como é requerido?<br>

  Yes

  No

  N/A

• B. O empregado está utilizando capacete de Segurança como é requerido?<br>

  Yes

  No

  N/A

• C. O empregado está utilizando calçados de segurança adequados?

  Yes

  No

  N/A

• D. O cliente possui requisitos específicos de EPI's?

  Yes

  No

  N/A

• E. O empregado tem disponibilidade do EPI certo para a tarefa que vai ser desenvolvida?

  Yes

  No

  N/A

• F. O empregado demonstrou a forma adequada de inspecionar as luvas e mangotes de isolação?

  Yes

  No

  N/A

• G. As luvas dielétricas estão armazenadas adequadamente? (Extendidas e separadas das luvas de cobertura e dos demais EPI's)

  Yes

  No

  N/A

• H. As luvas isolantes estão marcadas com a data vigente de teste, fabricação e de seu primeiro uso?<br>Data: ________

  Yes

  No

  N/A

• I. O empregado conta com dois pares de luvas isolantes? (Um em uso e outro em sua bolsa de EPI's)

  Yes

  No

  N/A

• J. Os mangotes isolantes estão marcadas com a data vigente de teste, fabricação e primeiro uso?<br>Data: ________

  Yes

  No

  N/A

• K. Os mangotes dielétricos estão armazenadas adequadamente? (Extendidas e separadas das luvas de cobertura e dos demais EPI's)

  Yes

  No

  N/A

• L. O empregado possui roupa com resistência a arco elétrico ATPV cal/cm2 e a utiliza em todas as atividades onde é requerida?

  Yes

  No

  N/A

• M. A roupa de resistência a arco elétrico está em boas condições? <br>

  Yes

  No

  N/A

• N. O empregado conta com protetor facial com resistência a arco elétrico em boas condições e a guarda em uma bolsa protetora?

  Yes

  No

  N/A

• O. Está utilizando proteção auditiva onde é requerido?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

• A. Se existe a necessidade de trabalho em altura, o empregado está autorizado para utilizar proteção contra quedas?

  Yes

  No

  N/A

• B. Se o trabalho requer proteção contra quedas, o equipamento encontra-se disponível? Foi inspecionado antes da utilização? O equipamento e acessórios estão certificados para proteção contra quedas?

  Yes

  No

  N/A

• C. O empregado está utilizando sistemas de proteção contra quedas quando trabalha acima de 1.20 metros de altura?

  Yes

  No

  N/A

TRABALHOS A QUENTE (solda, corte, etc.)

• A. Se é requerido, o empregado emitiu uma permissão para trabalhar a quente?

  Yes

  No

  N/A

• B. Se o trabalho requer, conta o local com outra pessoa que realize a função de guarda de incêndio?

  Yes

  No

  N/A

• C. O guarda incêndio permaneceu em seu posto o tempo necessário depois da atividade de trabalho a quente?

  Yes

  No

  N/A

LOTO, SEGURANÇA ELÉTRICA E PROVAS DE EQUIPAMENTO

• A. O empregado está qualificado para fazer trabalhos elétricos?

  Yes

  No

  N/A

• B.O empregado retirou todos os adornos, jóias, antes de dar início às atividades com equipamento energizado?<br>

  Yes

  No

  N/A

• C.Em caso de requerir lentes com prescrição médica, estas lentes são de material não condutivo?

  Yes

  No

  N/A

• D. O empregado conhece o significado das fronteiras de aproximação?

  Yes

  No

  N/A

• E. Se necessário, foi delimitado uma barreira segura com cinta ou barricada?

  Yes

  No

  N/A

• F. Foi coordenado com o cliente a aplicação do procedimento de bloqueio e etiquetagem?

  Yes

  No

  N/A

• G. Foram descarregadas, bloqueadas e liberadas adequadamente as fontes de energia armazenadas?

  Yes

  No

  N/A

• H. Foram bloqueadas e etiquetadas todas as fontes de energia (elétrica e mecânica)?

  Yes

  No

  N/A

• I. Quando se instalar o remover os paneis do equipamento os empregados usam o EPI adequado?

  Yes

  No

  N/A

• J. Se necessário uma demonstração do procedimento de LOTO por parte do empregado. Foi realizado corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• K. Estão todos os instrumentos de medição calibrados e com a data de calibrarão em dia?

  Yes

  No

  N/A

• L. Se necessário uma demonstração de prova "vivo-morto-vivo". Foi realizada corretamente?

  Yes

  No

  N/A

• M. O empregado está utilizando dispositivos isolantes quando for requerido?

  Yes

  No

  N/A

• N. As extensões elétricas estão em boas condições e adequadamente classificadas?

  Yes

  No

  N/A

• O. Há interruptores de circuito de falha terra (GFCI) disponíveis para ser usados?

  Yes

  No

  N/A

• P. O cliente disponibilizou acesso ao diagrama de distribuição elétrica?

  Yes

  No

  N/A

• Q. Conta o empregado com um kit de bloqueio e etiquetagem autorizado pela companhia?

  Yes

  No

  N/A

• R. Em caso de que seja permitido pela unidade de negócios, são utilizados sondas extensíveis proporcionadas pela companhia?

  Yes

  No

  N/A

• S. O empregado está utilizando as ferramentas isoladas que a companhia proporcionou?

  Yes

  No

  N/A

• T. As ferramentas isoladas estão em boas condições, livre de danos e não foram alteradas?

  Yes

  No

  N/A

ESCADAS

• A. As escadas foram inspecionadas visualmente e se encontram em bom estado?

  Yes

  No

  N/A

• B. As escadas são de fibra de vidro categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) ou 1AA (375 lbs/170 Kg), classe EN 131(150 Kg / 330 lbs) ou classe 1 (175 Kg/385 lbs), e cumpre com algum outro padrão aplicável no país?

  Yes

  No

  N/A

• C. Se estiver em uso , estão as escadas de extensão sendo usadas de maneira que a altura da escala mantenha um afastamento de 4:1 pés de distância ao ponto de apoio?

  Yes

  No

  N/A

DOCUMENTAÇÃO

• A. O empregado se encontra com a Carteira Nacional de Habilitação? (CNH)

  Yes

  No

  N/A

• B. O empregado se encontra com o documento de propriedade / registro do veículo vigente?

  Yes

  No

  N/A

• C. O veículo se encontra com a apólice de seguros vigente?

  Yes

  No

  N/A

• D. Os registros de inspeção do veículo encontram-se em dia?

  Yes

  No

  N/A

CONDIÇÃO EXTERIOR DO VEÍCULO

• A. O exterior do veículo encontra-se limpo e livre de danos?

  Yes

  No

  N/A

• B. O parabrisa encontra-se em boas condições? ( sem rachaduras, gretas)

  Yes

  No

  N/A

• C. O veículo encontra-se livres de fugas? (água, óleo, aditivo e combustível)

  Yes

  No

  N/A

• D. Todas as luzes se encontram em bom estado e funcionando? ( luzes frontais, luzes de estacionamento, luz traseira, luz de freio e setas de direção)

  Yes

  No

  N/A

• E. Os espelhos laterais são ajustáveis e se encontram em bom estado?

  Yes

  No

  N/A

• F. As rodas e pneus se encontram em boas condições? (incluindo o reserva)

  Yes

  No

  N/A

CONDIÇÃO INTERNA DO VEÍCULO

• A. O interior do veículo encontra-se limpo e sem danos?

  Yes

  No

  N/A

• B. Os indicadores do painel de controle estão funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• C. A buzina do veículo funciona?

  Yes

  No

  N/A

• D. As luzes internas do veículo funcionam?

  Yes

  No

  N/A

• E. O veículo conta com jaula de segurança instalada em seu interior e com todos os materiais armazenados na parte de trás do veículo?

  Yes

  No

  N/A

• F. Se possui gás comprimido, o mesmo se encontra adequadamente seguro?

  Yes

  No

  N/A

• G. Os cintos de segurança e espelho retrovisor se encontram em boas condições?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DO VEÍCULO

• A. O veículo está equipado com o extintor ABC?

  Yes

  No

  N/A

• B. Em caso de SIM, apresentar registros de inspeções mensais?

  Yes

  No

  N/A

• C. Em caso de que seja permitido pela legislação local, o empregado possui o dispositivo de mãos livres (hands free)?

  Yes

  No

  N/A

• D. Se utilizam lanternas conforme as melhores práticas de segurança elétrica (classificação de arco elétrico, não condutor) e são fornecidas pela companhia?

  Yes

  No

  N/A

• E. O empregado possui kit completo de primeiros socorros, dentro do prazo de validade?

  Yes

  No

  N/A

• F. O veículo está equipado com triângulos de segurança reflectivos, macaco, step conforme requerido pela legislação local?

  Yes

  No

  N/A

AÇÕES CORRETIVAS

• 1.

• 2.

• 3.

• 4.

• 5.

• 6.

AVALIAÇÃO GERAL

• Cumprimento - Todos os requisitos foram cumpridos.

  Yes

  No

  N/A

• Incumprimento Menor - Alguns requisitos no foram cumpridos . O trabalho é realizado de maneira segura.

  Yes

  No

  N/A

• Incumprimento Maior - Problemas significativos foram abordados. O trabalho não deve continuar até que problema seja solucionado.

  Yes

  No

  N/A

• Tem necessidade de dar seguimento? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Em caso de SIM, quem deve realizar?

ASSINATURAS

• Assinatura do Auditor

  Sign

• Assinatura do Engenheiro de Serviços

  Sign

• Assinatura do Gerente de Serviços / Coordenador

  Sign