2019 Contratistas - Auditoria de Seguridad en el Sitio de Trabajo

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• Nombre de la persona que conduce la auditoría:

• Nombre de la Empresa Contratista:

• Nombre del empleado(s) que está siendo auditado:

• Alcance de trabajo:

  Select Mantenimiento preventivo anual Mantenimiento preventivo semestral Pruebas de breaker Retrofitting Instalacion/arranque Gerente de proyecto Contratista Prueba de carga de banco Otros

  • Mantenimiento preventivo anual
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• Otros (explique):

DOCUMENTACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

• A. ¿Se tiene el Planeamiento de Trabajo Seguro aprobado y disponible en el sitio?, ¿Se condujo una Reunión pre-trabajo/ Análisis de Trabajo Seguro? , ¿Se completó correctamente el formulario de reunión pre-trabajo y se encuentra disponible en el sitio?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Participaron todos los técnicos/ingenieros de servicios en el llenado del formulario del pre-trabajo?, ¿Está solamente el personal autorizado en el sitio?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Conoce el empleado que hacer en caso una situación de emergencia (rutas de evacuación, puntos de reunión, localización de extintores, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Conoce el empleado el número telefónico de emergencias del sitio donde se encuentra?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Conoce el empleado quien es su contacto en caso de emergencia?<br>

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿El empleado ha identificado un Plan de Comunicación de Emergencias?, ¿Está familiarizado con el Plan?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿El empleado ha verificado la funcionalidad de los dispositivos de comunicación? (Por ejemplo: teléfono celular, radio de dos vías, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Conoce el empleado donde está el centro médico más cercano a las instalaciones donde se encuentra?

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Recibió el empleado información sobre procedimientos específicos del cliente? (Por ejemplo: permisos de trabajo, inducción de seguridad del sitio)

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Tiene el empleado acceso a las SDS (hojas de seguridad de los productos químicos)?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Están disponibles las SDS (hojas de seguridad) de los productos / químicos utilizados?

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Los productos / químicos se almacenan en contenedores apropiados y están debidamente etiquetados?

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Tiene el empleado acceso a un manual de ambiente, salud y seguridad?

  Yes

  No

  N/A

• N. Se ha establecido límites máximos de levantamiento manual para los empleados?

  Yes

  No

  N/A

ENTRENAMIENTO (El auditor debe verificar la documentación antes de la auditoria)

• A. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento técnico relacionado al equipo que está interviniendo?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Equipo de Protección Personal? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Alturas? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Uso Seguro de Escaleras? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Caliente? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Prevención de Incendios y Uso de Extintores Portátiles? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Primeros Auxilios y RCP? ​ Fecha de Primeros Auxilios: _______ Fecha de RCP:_______ <br>

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Comunicación de Peligros Químicos? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad Eléctrica? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Arco eléctrico? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Bloqueo y Etiquetado? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Espacios Confinados? Fecha de entrenamiento: ______<br>

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos? Fecha de entrenamiento: ______

  Yes

  No

  N/A

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO (Incluye condiciones ambientales)

• A. ¿ Existe alguna condición insegura en el lugar de trabajo (asbesto, sulfuro, plomo, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿ Se tiene ventilación suficiente para realizar el trabajo (prueba de grupo electrógeno, carga de baterías, trabajo en caliente, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Conoce el empleado sus responsabilidades en caso de emergencias?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Está el lugar de trabajo libre de basura y mantenido de una manera ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se ha comunicado al cliente las condiciones inseguras del lugar de trabajo y éstas han sido corregidas antes de iniciar los trabajos?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Está el empleado familiarizado con la política de paralización de trabajos?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Está el empleado familiarizado con el sistema de supresión de incendios instalado y su funcionamiento? (Halón, FM 200, etc.)

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

• A. ¿Está el empleado usando anteojos de seguridad como es requerido? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿ Está el empleado usando casco como es requerido? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Está el empleado usando los zapatos de seguridad adecuados?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Tiene el cliente requisitos de EPP específicos para la tarea que está siendo realizada?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿El empleado cuenta con el EPP apropiado para la tarea que realizará (exposición a electrolito, trabajo en caliente, exposición a refrigerante, soldadura, corte, trabajo con grupo electrógeno, baterías, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Tiene el empleado los guantes de trabajo con clasificación de arco eléctrico (AR)? ¿Sabe cuándo es apropiado usarlos?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿El empleado demostró la forma adecuada de inspeccionar los guantes y mangas aislantes?

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Están los guantes dieléctricos almacenados adecuadamente (extendidos y separados de los guantes de cuero y otros EPPs )?​

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Están los guantes aislantes marcados con la fecha vigente de prueba y/o primer uso? (6 meses desde la fecha de prueba o puesta en servicio)

  Yes

  No

  N/A

• J. ¿Cuenta el empleado con dos pares de guantes aislantes (uno en uso y otro en su bolsa plástica)?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Están las mangas aislantes marcadas con fechas vigentes de prueba, fabricación y/o primer uso?<br>Fecha de prueba: ________

  Yes

  No

  N/A

• L. ¿Están las mangas aislantes almacenadas adecuadamente (extendidas y separadas de otros EPPs)?

  Yes

  No

  N/A

• M.¿Tiene el empleado toda su ropa con resistencia a arco eléctrico ATPV cal/cm2 y la usa para todas las tareas en donde es requerida?

  Yes

  No

  N/A

• N. ¿Está la ropa con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones ( sin agujeros ni daños)?<br>

  Yes

  No

  N/A

• O.¿Cuenta el empleado con la pantalla con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones y la guarda en una bolsa protectora?

  Yes

  No

  N/A

• P.¿Se está utilizando protección auditiva en la ejecución del trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• Q. ¿Tiene el empleado su botiquín completo de primeros auxilios con medicamentos vigentes (no expirados)?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

• A. ¿Está el empleado entrenado y autorizado para el uso de equipos de protección contra caídas?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se ha inspeccionado el equipo de protección contra caídas antes de su uso?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Una persona competente ha realizado una inspección documentada del equipo de protección contra caídas? (al menos una vez al año)

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Los equipos de protección contra caídas están libres de daños / defectos y se almacenan según los requisitos del fabricante?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Están los empleados usando sistemas de protección contra caídas adecuados cuando trabajan por encima de 1.20 metros? ( detención de caída, restricción de caída)

  Yes

  No

  N/A

TRABAJOS EN CALIENTE ( soldadura, corte, amolado, etc.)

• A. Si el trabajador lo requiere, ¿el empleado ha tramitado un permiso para trabajar en caliente?

  Yes

  No

  N/A

• B. Si el trabajo lo requiere, ¿se cuenta con otro empleado que realice función de guardia de incendio?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Permaneció el guardia de incendio en su puesto durante el tiempo requerido después de finalizado el trabajo en caliente?

  Yes

  No

  N/A

LOTO, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE EQUIPO

• A. ¿Se encuentra el empleado calificado para realizar trabajos eléctricos?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se ha quitado el empleado toda las joyas antes de empezar a trabajar en equipo energizado? ​ <br>

  Yes

  No

  N/A

• C. En caso de requerir lentes con prescripción, ¿son de material no conductivo?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿El empleado conoce y entiende el significado de las fronteras de aproximación?

  Yes

  No

  N/A

• E. Si se requiere, ¿se ha delimitado una barrera segura con cinta o una barricada?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿El empleado ha coordinado con el cliente la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Se han descargado, bloqueado o liberado adecuadamente las fuentes de energía almacenada?

  Yes

  No

  N/A

• H. ¿Se han bloqueado y etiquetado todas las fuentes de energía (eléctrica y mecánica)?

  Yes

  No

  N/A

• I. ¿Al retirar o instalar los paneles en el equipo, se está utilizando el EPP adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• J. Se requiere una demostración del procedimiento de LOTO por parte del empleado, ¿se realizó correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• K. ¿Están todos los equipos de medición calibrados y con fecha de calibración al día?

  Yes

  No

  N/A

• L. Se requiere una demostración de la prueba "con energía-sin energía-con energía", ¿se realizó correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• M. ¿Están los empleados usando cobertores aislados en caso de ser requerido?

  Yes

  No

  N/A

• N. ¿Están las extensiones y los cables de las herramientas eléctricas en buenas condiciones y adecuadamente clasificadas?

  Yes

  No

  N/A

• O. ¿El empleado cuenta con interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI)?

  Yes

  No

  N/A

• P. ¿Facilitó el cliente un diagrama de la distribución eléctrica?

  Yes

  No

  N/A

• Q. ¿Cuenta el empleado con un kit de bloqueo y etiquetado otorgado por la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• R. ¿En el caso de que sea permitido por la unidad de negocio, ¿se utilizan sondas extendibles proporcionadas por la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• S. ¿Está el empleado utilizando sólo las herramientas con aislamiento que le proporcionó la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• T. ¿Están las herramientas aisladas en buenas condiciones, libre de daños y no han sido alteradas?

  Yes

  No

  N/A

• U. ¿Las linternas usadas en el lugar de trabajo cumplen con las mejores prácticas de seguridad eléctrica (material no conductor) y son suministradas por la compañía?

  Yes

  No

  N/A

ESCALERAS

• A. ¿Las escaleras han sido inspeccionadas visualmente antes de usarse y se encuentran en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se encuentran todas las escaleras de fibra de vidrio categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) o 1AA (375 lbs/170 Kg), clase EN 131(150 Kg / 330 lbs) o clase 1 (175 Kg/385 lbs), o cumple con algún otro estándar aplicable en el país?

  Yes

  No

  N/A

• C. Si están en uso, ¿las escaleras extensibles han sido posicionadas de tal manera que el largo de la escalera y la distancia de la base a la superficie de apoyo tenga una relación 4:1?

  Yes

  No

  N/A

DOCUMENTACIÓN

• A. ¿Cuenta el empleado con licencia vigente?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se cuenta con la tarjeta de propiedad / registro del vehículo vigente?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Cuenta el vehículo con póliza de seguro vigente y documentación para reportar accidentes?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Están los registros de inspección del vehículo al día?

  Yes

  No

  N/A

CONDICIÓN EXTERIOR DEL VEHÍCULO

• A. ¿Está el exterior del vehículo limpio y libre de daños?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Está el parabrisas en buenas condiciones (sin rajaduras, grietas)?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Está el vehículo libre de fugas (agua, aceite, anticongelante, combustible, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Se encuentran todas las luces exteriores en buen estado y funcionando (luces frontales, de estacionamiento, luces traseras, de freno, direccionales o de giro?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Se encuentran los espejos laterales en buen estado y son ajustables?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Se encuentran las llantas o neumáticos en buenas condiciones (incluyendo el repuesto)?

  Yes

  No

  N/A

CONDICIÓN INTERNA DEL VEHICULO

• A. ¿Está el interior del vehículo limpio, ordenado y sin daños?

  Yes

  No

  N/A

• B. ¿Se encuentran los indicadores del panel de control funcionando?

  Yes

  No

  N/A

• C. ¿Funciona la bocina del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• D. ¿Funciona las luces internas del vehículo?

  Yes

  No

  N/A

• E. ¿Cuenta el vehículo con jaula de seguridad instalada dentro del mismo y todos los materiales se almacenan atrás?

  Yes

  No

  N/A

• F. Si se cuentan con gases comprimidos, ¿se encuentran adecuadamente asegurados?

  Yes

  No

  N/A

• G. ¿Se encuentran los cinturones de seguridad y el espejo retrovisor en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

EQUIPO DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

• A. Si se requiere, ¿está el vehículo equipado con un extintor adecuado?

  Yes

  No

  N/A

• B. En caso de SÍ, ¿se completan los registros de inspección mensual?

  Yes

  No

  N/A

• C. En caso de que sea permitido o requerido por la legislación local, ¿cuenta el empleado con dispositivo de manos libres (hands free)?

  Yes

  No

  N/A

• F. ¿Está el vehículo equipado con triángulos de seguridad reflectivos u otro equipamiento requerido por la legislación local?

  Yes

  No

  N/A

COMENTARIOS / RECOMENDACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

• 1.

• 2.

• 3.

• 4.

• 5.

EVALUACIÓN GENERAL

• Cumplimiento - Todos los requisitos han sido cumplidos.

  Yes

  No

  N/A

• Incumplimiento menor - Algunos requisitos no han sido cumplidos. El trabajo se desarrolla todavía de manera segura.

  Yes

  No

  N/A

• Incumplimiento mayor - Problemas significativos no abordados. El trabajo no debe continuar hasta que el problema sea resuelto.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se necesita dar seguimiento?<br>

  Yes

  No

  N/A

• En caso de SÍ, ¿quién debe realizarlo?

FIRMAS

• Firma del Auditor

  Sign

• Firma del Ingeniero de Servicios

  Sign

• Firma del Gerente de Servicios / Supervisor

  Sign