Information
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Documento No.
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Cliente:
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Nombre del sitio y ubicación:
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Realizado:
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Nombre de la persona que conduce la auditoría:
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Nombre de la Empresa Contratista:
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Nombre del empleado(s) que está siendo auditado:
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Alcance de trabajo:
- Mantenimiento preventivo anual
- Mantenimiento preventivo semestral
- Pruebas de breaker
- Retrofitting
- Instalacion/arranque
- Gerente de proyecto
- Contratista
- Prueba de carga de banco
- Otros
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Otros (explique):
Auditoria
Deficiencias Principales del FY16
DOCUMENTACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO
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A. ¿Se tiene el Planeamiento de Trabajo Seguro aprobado y disponible en el sitio?, ¿Se condujo una Reunión pre-trabajo/ Análisis de Trabajo Seguro? , ¿Se completó correctamente el formulario de reunión pre-trabajo y se encuentra disponible en el sitio?
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B. ¿Participaron todos los técnicos/ingenieros de servicios en el llenado del formulario del pre-trabajo?, ¿Está solamente el personal autorizado en el sitio?
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C. ¿Conoce el empleado el número de emergencia de las instalaciones del cliente?
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D. ¿Conoce el empleado que hacer en caso una situación de emergencia?
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E. ¿Conoce el empleado el número de emergencia de las instalaciones donde se encuentra?
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F. ¿Conoce el empleado quien es su contacto en caso de emergencia?<br>
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G. ¿Conoce el empleado donde está el centro médico más cercano a las instalaciones donde se encuentra?
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H. ¿Recibió el empleado información sobre procedimientos específicos del cliente?
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I. ¿Tiene el empleado acceso a las MSDS (hojas de seguridad de los productos químicos)?
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J. ¿Tiene el empleado dispone y tiene acceso a un manual de ambiente, salud y seguridad?
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K. Si la unidad de negocio ha establecido el peso máximo de levantamiento seguro, el empleado entiende y cumple con la política?
ENTRENAMIENTO (El auditor debe verificar la documentación antes de la auditoria)
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A. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento técnico relacionado al equipo que está interviniendo?
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B. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Equipo de Protección Personal? Fecha de entrenamiento: ______
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C. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Alturas? Fecha de entrenamiento: ______
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D. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Uso Seguro de Escaleras? Fecha de entrenamiento: ______
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E. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Trabajos en Caliente? Fecha de entrenamiento: ______
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F. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Prevención de Incendios y Uso de Extintores Portátiles? Fecha de entrenamiento: ______
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G. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Primeros Auxilios y RCP? Fecha de Primeros Auxilios: _______ Fecha de RCP:_______ <br>
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H. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Comunicación de Peligros Químicos? Fecha de entrenamiento: ______
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I. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad Eléctrica? Fecha de entrenamiento: ______
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J. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Arco eléctrico? Fecha de entrenamiento: ______
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K. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Bloqueo y Etiquetado? Fecha de entrenamiento: ______
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L. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Espacios Confinados? Fecha de entrenamiento: ______<br>
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M. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos? Fecha de entrenamiento: ______
CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO (Incluye condiciones ambientales)
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A. ¿ Existe alguna condición insegura en el lugar de trabajo (asbesto, sulfuro, plomo, etc.)?
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B. ¿ Se tiene ventilación suficiente para realizar el trabajo (prueba de grupo electrógeno, carga de baterías, trabajo en caliente, etc.?
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C. ¿Conoce el empleado sus responsabilidades en caso de emergencias?
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D. ¿Está el lugar de trabajo libre de basura y mantenido de una manera ordenada?
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E. ¿Se ha comunicado al cliente las condiciones inseguras del lugar de trabajo y éstas han sido corregidas antes de iniciar los trabajos?
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F. ¿Está el empleado familiarizado con la política de paralización de trabajos?
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G. ¿Está el empleado familiarizado con el sistema de supresión de incendios (Halón, FM 200, etc.)
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
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A. ¿Está el empleado usando anteojos de seguridad como es requerido? <br>
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B. ¿ Está el empleado usando casco como es requerido? <br>
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C. ¿Está el empleado usando los zapatos de seguridad adecuados?
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D. ¿Tiene el cliente requisitos de EPP específicos?
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E. ¿El empleado cuenta con el EPP apropiado para la tarea que realizará (exposición a electrolito, trabajo en caliente, exposición a refrigerante, soldadura, corte, trabajo con grupo electrógeno, baterías, etc.)?
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F. ¿El empleado demostró la forma adecuada de inspeccionar los guantes y mangas aislantes?
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G. ¿Están los guantes dieléctricos almacenados adecuadamente (extendidos y separados de los guantes de cuero y otros EPPs )?
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H. ¿Están los guantes aislantes marcados con la fecha vigente de prueba, fabricación y/o primer uso? <br>Fecha: ________
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I. ¿Cuenta el empleado con dos pares de guantes aislantes (uno en uso y otro en su bolsa plástica)?
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J. ¿Están las mangas aislantes marcadas con fechas vigentes de prueba, fabricación y/o primer uso?<br>Fecha de prueba: ________
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K. ¿Están las mangas aislantes almacenadas adecuadamente (extendidas y separadas de otros EPPs)?
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L.¿Tiene el empleado toda su ropa con resistencia a arco eléctrico ATPV cal/cm2 y la usa para todas las tareas en donde es requerida?
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M. ¿Está la ropa con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones ( sin agujeros ni daños)?<br>
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N.¿Cuenta el empleado con la pantalla con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones y la guarda en una bolsa protectora?
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O.¿Se está utilizando protección auditiva en la ejecución del trabajo?
EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS
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A. Si se trabaja en áreas donde se requiere protección contra caídas como requisito de trabajo,¿está el empleado autorizado para utilizar protección contra caídas?
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B. Si el trabajo requiere protección contra caídas,¿está el equipo disponible?, ¿se ha inspeccionado antes de usarse?, ¿el equipo y accesorios están certificados para protección contra caídas?
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C. ¿Están los empleados usando sistemas de protección contra caídas cuando trabajan por encima de 1.20 metros?
TRABAJOS EN CALIENTE ( soldadura, corte, amolado, etc.)
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A. Si el trabajador lo requiere, ¿el empleado ha tramitado un permiso para trabajar en caliente?
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B. Si el trabajo lo requiere, ¿se cuenta con otro empleado que realice función de guardia de incendio?
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C. ¿Permaneció el guardia de incendio en su puesto durante el tiempo requerido después de finalizado el trabajo en caliente?
LOTO, SEGURIDAD ELÉCTRICA Y PRUEBAS DE EQUIPO
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A. ¿Se encuentra el empleado calificado para realizar trabajos eléctricos?
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B. ¿Se ha quitado el empleado toda las joyas antes de empezar a trabajar en equipo energizado? <br>
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C. En caso de requerir lentes con prescripción, ¿son de material no conductivo?
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D. ¿El empleado conoce y entiende el significado de las fronteras de aproximación?
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E. Si se requiere, ¿se ha delimitado una barrera segura con cinta o una barricada?
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F. ¿El empleado ha coordinado con el cliente la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado?
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G. ¿Se han descargado, bloqueado o liberado adecuadamente las fuentes de energía almacenada?
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H. ¿Se han bloqueado y etiquetado todas las fuentes de energía (eléctrica y mecánica)?
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I. ¿Al retirar o instalar los paneles en el equipo, se está utilizando el EPP adecuado?
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J. Se requiere una demostración del procedimiento de LOTO por parte del empleado, ¿se realizó correctamente?
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K. ¿Están todos los equipos de medición calibrados y con fecha de calibración al día?
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L. Se requiere una demostración de la prueba "con energía-sin energía-con energía", ¿se realizó correctamente?
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M. ¿Están los empleados usando cobertores aislados en caso de ser requerido?
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N. ¿Están las extensiones eléctricas en buenas condiciones y adecuadamente clasificadas?
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O. ¿El empleado cuenta con interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI)?
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P. ¿Facilitó el cliente un diagrama de la distribución eléctrica?
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Q. ¿Cuenta el empleado con un kit de bloqueo y etiquetado otorgado por la compañía?
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R. ¿En el caso de que sea permitido por la unidad de negocio, ¿se utilizan sondas extendibles proporcionadas por la compañía?
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S. ¿Está el empleado utilizando sólo las herramientas con aislamiento que le proporcionó la compañía?
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T. ¿Están las herramientas aisladas en buenas condiciones, libre de daños y no han sido alteradas?
ESCALERAS
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A. ¿Las escaleras han sido inspeccionadas visualmente antes de usarse y se encuentran en buen estado?
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B. ¿Se encuentran todas las escaleras de fibra de vidrio categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) o 1AA (375 lbs/170 Kg), clase EN 131(150 Kg / 330 lbs) o clase 1 (175 Kg/385 lbs), o cumple con algún otro estándar aplicable en el país?
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C. ¿Están las escaleras del cliente usadas por el personal de servicios clasificadas para uso eléctrico libre de daños, defectos y reparaciones?
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D. Si están en uso, ¿las escaleras extensibles han sido posicionadas de tal manera que el largo de la escalera y la distancia de la base a la superficie de apoyo tenga una relación 4:1?
DOCUMENTACIÓN
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A. ¿Cuenta el empleado con licencia vigente?
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B. ¿Se cuenta con la tarjeta de propiedad / registro del vehículo vigente?
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C. ¿Cuenta el vehículo con póliza de seguro vigente y documentación para reportar accidentes?
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D. ¿Están los registros de inspección del vehículo al día?
CONDICIÓN EXTERIOR DEL VEHÍCULO
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A. ¿Está el exterior del vehículo limpio y libre de daños?
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B. ¿Está el parabrisas en buenas condiciones (sin rajaduras, grietas)?
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C. ¿Está el vehículo libre de fugas (agua, aceite, anticongelante, combustible, etc.)?
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D. ¿Se encuentran todas las luces exteriores en buen estado y funcionando (luces frontales, de estacionamiento, luces traseras, de freno, direccionales o de giro?
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E. ¿Se encuentran los espejos laterales en buen estado y son ajustables?
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F. ¿Se encuentran las llantas o neumáticos en buenas condiciones (incluyendo el repuesto)?
CONDICIÓN INTERNA DEL VEHICULO
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A. ¿Está el interior del vehículo limpio, ordenado y sin daños?
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B. ¿Se encuentran los indicadores del panel de control funcionando?
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C. ¿Funciona la bocina del vehículo?
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D. ¿Funciona las luces internas del vehículo?
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E. ¿Cuenta el vehículo con jaula de seguridad instalada dentro del mismo y todos los materiales se almacenan atrás?
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F. Si se cuentan con gases comprimidos, ¿se encuentran adecuadamente asegurados?
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G. ¿Se encuentran los cinturones de seguridad y el espejo retrovisor en buenas condiciones?
EQUIPO DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO
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A. Si se requiere, ¿está el vehículo equipado con un extintor adecuado?
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B. En caso de SÍ, ¿se completan los registros de inspección mensual?
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C. En caso de que sea permitido o requerido por la legislación local, ¿cuenta el empleado con dispositivo de manos libres (hands free)?
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D. ¿Las linternas usadas en el lugar de trabajo cumplen con las mejoras prácticas de seguridad eléctrica (clasificación de arco eléctrico, no conductor) y son suministradas por la compañía?
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E. ¿Tiene el empleado su kit completo de primeros auxilios con medicamentos vigentes (no expirados)?
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F. ¿Está el vehículo equipado con triángulos de seguridad reflectivos u otro equipamiento requerido por la legislación local?
COMENTARIOS / RECOMENDACIONES
ACCIONES CORRECTIVAS
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1.
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2.
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3.
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4.
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5.
EVALUACIÓN GENERAL
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Cumplimiento - Todos los requisitos han sido cumplidos.
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Incumplimiento menor - Algunos requisitos no han sido cumplidos. El trabajo se desarrolla todavía de manera segura.
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Incumplimiento mayor - Problemas significativos no abordados. El trabajo no debe continuar hasta que el problema sea resuelto.
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¿Se necesita dar seguimiento?<br>
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En caso de SÍ, ¿quién debe realizarlo?
FIRMAS
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Firma del Auditor
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Firma del Ingeniero de Servicios
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Firma del Gerente de Servicios / Supervisor
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