Information

  • Documento No.

  • Cliente:

  • Nombre del sitio y ubicación:
  • Realizado:

  • Nombre de la persona que conduce la auditoría:

  • Nombre del empleado(s) que está siendo auditado:

  • Alcance de trabajo:

  • Otros (explique):

  • Número de proyecto/trabajo/tiquete:

Auditoria

DOCUMENTACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO

  • A. ¿Se condujo una Reunión pre-trabajo/ Análisis de Trabajo Seguro? , ¿Se completó correctamente el formulario de reunión pre-trabajo y se encuentra disponible en el sitio?

  • B. ¿Participaron todos los técnicos/ingenieros de servicios y/o contratistas en el llenado del formulario del pre-trabajo?

  • C. ¿Conoce el empleado que hacer en caso de una emergencia ( rutas de evacuación, puntos de reunión, localización de extintores, etc)?

  • D. ¿Conoce el empleado el número telefónico de emergencias del sitio donde se encuentra?

  • E. ¿Conoce el empleado quien es su contacto en caso de emergencia?<br>

  • F. ¿El empleado ha identificado un Plan de Comunicación de Emergencias?, ¿Está familiarizado con el Plan?

  • G. ¿El empleado ha verificado la funcionalidad de los dispositivos de comunicación? (Por ejemplo: teléfono celular, radio de dos vías, etc.)

  • H. ¿Conoce el empleado donde está el centro médico más cercano a las instalaciones donde se encuentra?

  • I. ¿Recibió el empleado información sobre procedimientos específicos del cliente? (Por ejemplo: permisos de trabajo, inducción de seguridad del sitio)

  • J. ¿Tiene el empleado acceso a las SDS (hojas de seguridad de los productos químicos)?

  • K. ¿Están disponibles las SDS (hojas de seguridad) de los productos / químicos utilizados?

  • L. ¿Los productos / químicos se almacenan en contenedores apropiados y están debidamente etiquetados?

  • M. ¿Tiene el empleado acceso al manual de ambiente, salud y seguridad?

  • N. ¿ Está el empleado familiarizado con la política de trabajo/descanso de la compañía?

  • O. ¿Se han establecido límites máximos de levantamiento manual para los empleados?

ENTRENAMIENTO (El auditor debe verificar la documentación antes de la auditoria)

  • A. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento técnico relacionado al equipo que está interviniendo?

  • B. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Arco Eléctrico? Fecha de entrenamiento: ______

  • C. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad en la espalda? Fecha de entrenamiento: ______

  • D. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Patógenos Sanguíneos? Fecha de entrenamiento: ______<br>

  • E. ¿Se le proporcionó al empleado de la vacuna de Hepatitis B (en caso de ser aplicable por la legislación local)?

  • F. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Extintores portátiles? Fecha de entrenamiento: ______

  • G. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Espacios Confinados? Fecha de entrenamiento: ______

  • H. ¿Está el empleado certificado en Primeros Auxilios, RCP y DEA? ​ Fecha de Primeros Auxilios: _______ Fecha de RCP:_______ Fecha DEA: _______<br>

  • I. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Manejo Defensivo? Fecha de entrenamiento: ______

  • J. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Prevención de Incendios y Trabajos en Caliente? Fecha de entrenamiento: ______

  • K. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Seguridad Eléctrica? Fecha de entrenamiento: ______

  • L. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento en Comunicación de Peligros Químicos? Fecha de entrenamiento: ______

  • M. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Bloqueo y Etiquetado? Fecha de entrenamiento: ______

  • N. ¿Ha recibido el empleado entrenamiento de Equipo de Protección Personal? Fecha de entrenamiento: ______

CONDICIONES DEL SITIO DE TRABAJO (Incluye condiciones ambientales)

  • A. ¿ Existe alguna condición insegura en el lugar de trabajo (asbesto, sulfuro, plomo, etc.)?

  • B. ¿ Se tiene ventilación suficiente para realizar el trabajo (prueba de grupo electrógeno, carga de baterías, trabajo en caliente, etc.?

  • C. ¿Conoce el empleado sus responsabilidades en caso de emergencias?

  • D. ¿Está el lugar de trabajo libre de basura y mantenido de una manera ordenada?

  • E. ¿Se ha comunicado al cliente las condiciones inseguras del lugar de trabajo y éstas han sido corregidas antes de iniciar los trabajos?

  • F. ¿Está el empleado familiarizado con la política de paralización de trabajos?

  • G. ¿Está el empleado familiarizado con el sistema de supresión de incendios instalado y su funcionamiento? (Halón, FM 200, etc.)

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

  • A. ¿Está el empleado usando anteojos de seguridad como es requerido? ​ <br>

  • B. ¿ Está el empleado usando casco como es requerido? ​ <br>

  • C. ¿Está el empleado usando los zapatos de seguridad adecuados?

  • D. ¿Tiene el cliente requisitos de EPP específicos para la tarea que está siendo realizada?

  • E. ¿El empleado cuenta con el EPP apropiado para la tarea que realizará (exposición a electrolito, trabajo en caliente, exposición a refrigerante, soldadura, corte, trabajo con grupo electrógeno, baterías, etc.)?

  • F. ¿Tiene el empleado los guantes de trabajo con clasificación de arco eléctrico (AR)? ¿Sabe cuándo es apropiado usarlos?

  • G. ¿El empleado demostró la forma adecuada de inspeccionar los guantes y mangas aislantes?

  • H. ¿Están los guantes dieléctricos almacenados adecuadamente (extendidos y separados de los guantes de cuero y otros EPPs )?​

  • I. ¿Están los guantes aislantes marcados con la fecha vigente de prueba y/o primer uso? (6 meses desde la fecha de prueba o puesta en servicio)<br>Fecha: ________

  • J. ¿Cuenta el empleado con dos pares de guantes aislantes?

  • K. ¿Están las mangas aislantes marcadas con fechas vigentes de prueba y/o primer uso? (de acuerdo a las regulaciones aplicables)<br>Fecha de prueba: ________

  • L. ¿Están las mangas aislantes almacenadas adecuadamente (extendidas y separadas de otros EPPs)?

  • M.¿Tiene el empleado toda su ropa con resistencia a arco eléctrico ATPV cal/cm2 y la usa para todas las tareas en donde es requerida?

  • N. ¿Está la ropa con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones ( sin agujeros ni daños)?<br>

  • O.¿Cuenta el empleado con la pantalla con resistencia a arco eléctrico en buenas condiciones y la guarda en una bolsa protectora?

  • P.¿Se está utilizando protección auditiva en la ejecución del trabajo?

  • Q. ¿Tiene el empleado su botiquín completo de primeros auxilios con medicamentos vigentes (no expirados)?

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

  • A. ¿Está el empleado entrenado y autorizado para el uso de equipos de protección contra caídas?

  • B. ¿Se ha inspeccionado el equipo de protección contra caídas antes de su uso?

  • C. ¿Una persona competente ha realizado una inspección documentada del equipo de protección contra caídas? (al menos una vez al año)

  • D. ¿Los equipos de protección contra caídas están libres de daños / defectos y se almacenan según los requisitos del fabricante?

  • E. ¿Están los empleados usando sistemas de protección contra caídas adecuados cuando trabajan por encima de 1.20 metros? ( detención de caída, restricción de caída)

TRABAJOS EN CALIENTE ( soldadura, corte, amolado, etc.)

  • A. Si el trabajador lo requiere, ¿el empleado ha tramitado un permiso para trabajar en caliente?

  • B. Si el trabajo lo requiere, ¿se cuenta con otro empleado que realice función de guardia de incendio?

  • C. ¿Permaneció el guardia de incendio en su puesto durante el tiempo requerido después de finalizado el trabajo en caliente?

SEGURIDAD ELÉCTRICA / BLOQUEO Y ETIQUETADO

  • A. ¿Se encuentra el empleado calificado para realizar trabajos eléctricos?

  • B. ¿Se ha quitado el empleado toda las joyas antes de empezar a trabajar en equipo energizado? ​ <br>

  • C. En caso de requerir lentes con prescripción, ¿son de material no conductivo?

  • D. ¿El empleado conoce y entiende el significado de las fronteras de aproximación?

  • E. Si se requiere, ¿se ha delimitado una barrera segura con cinta o una barricada?

  • F. ¿El empleado ha coordinado con el cliente la aplicación del procedimiento de bloqueo y etiquetado?

  • G. ¿Se han descargado, bloqueado o liberado adecuadamente las fuentes de energía almacenada?

  • H. ¿Se han bloqueado y etiquetado todas las fuentes de energía (eléctrica y mecánica)?

  • I. ¿Al retirar o instalar los paneles en el equipo, se está utilizando el EPP adecuado?

  • J. Se requiere una demostración del procedimiento de LOTO por parte del empleado, ¿se realizó correctamente?

  • K. ¿Están todos los equipos de medición calibrados y con fecha de calibración al día?

  • L. Se requiere una demostración de la prueba "con energía-sin energía-con energía", ¿se realizó correctamente?

  • M. ¿Están los empleados usando cobertores aislados en caso de ser requerido?

  • N. ¿Están las extensiones y los cables de las herramientas eléctricas en buenas condiciones y adecuadamente clasificadas?

  • O. ¿El empleado cuenta con interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI)?

  • P. ¿Facilitó el cliente un diagrama de la distribución eléctrica?

  • Q. ¿Cuenta el empleado con un kit de bloqueo y etiquetado otorgado por la compañía?

  • R. ¿En el caso de que sea permitido por la unidad de negocio, ¿se utilizan sondas extendibles proporcionadas por la compañía?

  • S. ¿Está el empleado utilizando sólo las herramientas con aislamiento que le proporcionó la compañía?

  • T. ¿Están las herramientas aisladas en buenas condiciones, libre de daños y no han sido alteradas?

  • U. ¿Las linternas usadas en el lugar de trabajo cumplen con las mejores prácticas de seguridad eléctrica (material no conductor) y son suministradas por la compañía?

ESCALERAS

  • A. ¿Las escaleras han sido inspeccionadas visualmente antes de usarse y se encuentran en buen estado?

  • B. ¿Se encuentran todas las escaleras de fibra de vidrio categorizadas 1A (300 lbs/137 Kg) o 1AA (375 lbs/170 Kg), clase EN 131(150 Kg / 330 lbs) o clase 1 (175 Kg/385 lbs), o cumple con algún otro estándar aplicable en el país?

  • C. Si están en uso, ¿las escaleras extensibles han sido posicionadas de tal manera que el largo de la escalera y la distancia de la base a la superficie de apoyo tenga una relación 4:1 pies?

DOCUMENTACIÓN

  • A. ¿Cuenta el empleado con licencia vigente?

  • B. ¿Se cuenta con la tarjeta de propiedad / registro del vehículo vigente?

  • C. ¿Cuenta el vehículo con póliza de seguro vigente y documentación para reportar accidentes?

  • D. ¿Están los registros de inspección del vehículo al día?

CONDICIÓN EXTERIOR DEL VEHÍCULO

  • A. ¿Está el exterior del vehículo limpio y libre de daños?

  • B. ¿Está el parabrisas en buenas condiciones (sin rajaduras, grietas)?

  • C. ¿Está el vehículo libre de fugas (agua, aceite, anticongelante, combustible, etc.)?

  • D. ¿Se encuentran todas las luces exteriores en buen estado y funcionando (luces frontales, de estacionamiento, luces traseras, de freno, direccionales o de giro?

  • E. ¿Se encuentran los espejos laterales en buen estado y son ajustables?

  • F. ¿Se encuentran las llantas o neumáticos en buenas condiciones (incluyendo el repuesto)?

CONDICIÓN INTERNA DEL VEHICULO

  • A. ¿Está el interior del vehículo limpio, ordenado y sin daños?

  • B. ¿Se encuentran los indicadores del panel de control funcionando?

  • C. ¿Funciona la bocina del vehículo?

  • D. ¿Funciona las luces internas del vehículo?

  • E. ¿Cuenta el vehículo con jaula de seguridad instalada dentro del mismo y todos los materiales se almacenan atrás?

  • F. Si se cuentan con gases comprimidos, ¿se encuentran adecuadamente asegurados?

  • G. ¿Se encuentran los cinturones de seguridad y el espejo retrovisor en buenas condiciones?

EQUIPO DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

  • A. Si se requiere, ¿está el vehículo equipado con un extintor adecuado?

  • B. En caso de SÍ, ¿se completan los registros de inspección mensual?

  • C. En caso de que sea permitido o requerido por la legislación local, ¿cuenta el empleado con dispositivo de manos libres (hands free)?

  • D. ¿Está el vehículo equipado con triángulos de seguridad reflectivos u otro equipamiento requerido por la legislación local?

COMENTARIOS / RECOMENDACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS

  • 1.

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

EVALUACIÓN GENERAL

  • Cumplimiento - Todos los requisitos han sido cumplidos.

  • Incumplimiento menor - Algunos requisitos no han sido cumplidos. El trabajo se desarrolla todavía de manera segura.

  • Incumplimiento mayor - Problemas significativos no abordados. El trabajo no debe continuar hasta que el problema sea resuelto.

  • ¿Se necesita dar seguimiento?<br>

  • En caso de SÍ, ¿quién debe realizarlo?

FIRMAS

  • Firma del Auditor

  • Firma del Ingeniero de Servicios

  • Firma del Gerente de Servicios / Supervisor

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.