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经销商代码
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经销商名称
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审核日期/时间
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审核员
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地址
展厅展场形象（25%）
1.外部环境布置规范
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1.1-展厅外部环境干净整洁
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1.1.1 DWA展厅型经销商室外展场展车区、客户停车区整洁，未存放垃圾、废料
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1.1.2 DWA展厅型经销商建筑物外观干净、整洁（此条款冬季为免项责）
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1.1.3 展场型DWA经销商展场内展车位干净、整洁，不得堆放垃圾及废料
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1.2-二手车展场展车位车位线、车位标号颜色、样式正确
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1.2.1 室外展场车位数不少于DWA经销商签字平面图（展场规划图）中展车位数量
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1.2.2 使用一汽-大众标准橙色(色号R255 G135 B31)或尽量接近标准色划线，按顺序标注车位线编号
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1.2.3 车位线划线、编号清晰，车位标号在车头一侧（紧贴车位线），数字镂空
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1.3-展厅外部标识种类完整，且维护良好
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1.3.1 经销商标识种类完整：<br>a.DWA展厅型经销商展厅外部标识种类有：授权及名称牌匾、拍照背景板、展场指示牌（可选）、DWA小塔标（可选）、道旗（可选）<br>b.DWA小展场经销商外部展场标识种类有：龙门架、拍照背景板、展棚（可选）、道旗（可选）、展场指示牌（可选）
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1.3.2 拍照背景板外观整洁、无破损、无明显褶皱
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1.3.3 展厅展场标识应定期清洁维护，保持干净、整洁、无破损，字迹清晰、无破损锈蚀、无遮挡
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1.3.4 室外标识上不得出现自行制作的非标准的宣传广告或画面及非标准的标识
2.室内环境布置规范
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2.1-室内功能区设施完整，环境干净整洁
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2.1.1 展厅室内功能区设施完整清洁，无遮挡，未破损： a. DWA展厅型经销商展厅内部功能区设施有：接待台、欢迎墙、车辆展示区、洽谈桌、办公室（可独立可开放）； b. DWA小展场经销商展厅内部功能区设施有：置换专区指示牌、置换专区办公室（配置①置换专区背景板 ②挂画，置换专区可封闭可开放）
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2.1.2 DWA展厅型经销商各功能区桌面、地面整洁无杂物（例如使用过的报价单、水杯、果皮、糖纸）
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2.1.3 DWA展厅型经销商办公室家具完好、无污渍、无破损
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2.1.4 DWA展厅型经销商配置绿色植物
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2.1.5 DWA展厅型经销商展厅内部温度适宜，体感舒适（1028摄氏度），有轻松的背景音乐
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2.2-室内物料按照要求进行布置，且维护良好
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2.2.1 宣传物料参照《DWA经销商【展厅/展场】布置物料状态表》中展厅/展场氛围物料、置换宣传物料及手册部分进行布置，物料版本采用厂家最新版本，且物料无破损无污迹，缺少任意一种物料或任意一种物料不符合标准扣一分，扣完为止
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2.2.2 如经销商因活动需要设置自制物料，应征得一汽大众二手车部区域负责人同意（沟通邮件留档备案），活动结束后应及时撤除
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2.3-员工人员形象良好
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2.3.1 二手车部门员工着装统一、干净、整洁
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2.3.2 二手车部门男性员工统一配戴橙色领带，女性员工统一配戴橙色丝巾
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2.3.3 领带要干净平整，丝巾按照设计要求统一配戴到衣领内，不得有污渍
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2.3.4 胸牌应佩戴正确版本，格式为：岗位名称、姓名
3.展车展示
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3.1-展示车辆品牌及数量符合厂家要求，且认证二手车被置于焦点展示位
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3.1.1 一汽-大众官方认证二手车被置于焦点展位（DWA展厅型经销商入门两侧为焦点展位，DWA小展场：配备展棚的DWA小展场经销商展棚处为焦点展位，未配备展棚的DWA小展场经销商展场入口处或龙门架处为焦点展位）
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3.1.2 DWA展厅型经销商展厅内展示的车辆品牌及次序由焦点展位至展厅角落需按照如下顺序：一汽-大众官方认证二手车、本品牌零售二手车、豪华品牌二手车（含红旗），合资或自主品牌二手车等符合整备标准的二手车展车
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3.1.3 展厅型经销商展车数量不低于8台，其中认证车展示数量需大于等于3台; DWA小展场型经销商零售展车数量大于等于2台，其中认证车展示数量需大于等于1台
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3.1.4 展厅内展车区、室外展场不得摆放非在售车辆，室外展场闲置车位可用于客户停车
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3.2-认证二手车达到整备标准
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3.2.1 若现场无认证二手车本条款得零分
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3.2.2 按照133项检测标准否决项逐项核对，任意一项不符合则本条款得零分
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3.2.3 检查抽查认证二手车的整备计划与施工单、认证车整备标准核对表，缺少任意一项扣一分
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3.2.4 按照认证车整备验收标准对外观、乘员舱、发动机舱、行李箱共20项逐项核对，任意一项不达标扣一分，扣完为止
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3.3-展车物料布置符合要求
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3.3.1 展车物料种类、数量符合要求，具体物料参照《DWA经销商【展厅】物料状态表》（展车部分）、《DWA经销商【小展场】物料状态表》（展车部分），任意一种物料缺少或数量不符合要求扣一分，扣完为止
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3.3.2 认证车价格贴（原贴套、透明硬胶套或A4铜版纸均可）、随车档案手册采用2020版，信息完整、准确（价格、车型、照片、公里数），彩色打印，否则扣一分
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3.3.3 所有展车价格标签处均需展示一汽-大众电商平台二维码，否则扣一分
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3.4-认证车辆库存核查
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3.4.1 查看UCMS系统“STA619二手车收购车辆查询-未售-勾选认证标识”状态下系统库存认证车辆数量，核对现场库存认证车是否与系统一致（已销售未回档认证车需要提供“交易发票”或“销售协议及交车照片”，异地展示认证车需要现场或视频确认车辆配备认证物料并处于在售状态），库存数量相差1台扣一分，扣完为止
市场活动管理（5%）
4. 在线车辆展示
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4.1-认证车辆录入系统进行车源发布，上传至一汽大众电商平台、58同城、二手车之家，并且在线车源推广频次符合要求
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4.1.1 系统STA619已售认证二手车在BNF602一汽大众电商平台中有发布记录，现场在售库存认证二手车在BNF602一汽大众电商平台中有发布记录
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4.1.2 对于厂家支持第三方车源展示资源的经销商，抽查的一周时间范围内，58同城、二手车之家中至少一家车源营销网站推广天数大于或等于3天
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4.2-在线车源照片质量、车辆描述符合要求
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4.2.1 车源照片不少于10张，照片顺序按照要求排列（左前45度、正面、右正侧面、右后45度角、后面、发动机仓全景、中控台全景、前排座椅内饰、后排座椅内饰、后备箱、4张自定义亮点照片），前5张照片必须以拍照背景板为背景，照片中要照入拍照背景板的经销商名称及“一汽-大众官方认证二手车”
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4.2.2 照片车源按照要求摆放物料（认证车车重点检查前后车牌，后视镜挂卡；非认证车照片：检查前后车牌），车上不得有杂物
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4.2.3 照片按要求拍摄且要将拍照背景板以外的画面剪裁掉，照片中拍照背景板没有明显污迹、褶皱
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4.2.4 认证二手车提及二手车品牌和联保信息认证（二手车品牌及联保信息需包含“Das WeltAuto一汽-大众官方认证二手车”及“一年或20000公里全国联保”等描述话术）
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4.2.5 车源信息描述需包含以下内容:“认证二手车品牌优势”、“专业检测评估”、“车辆推荐”、“经销商服务”等，字数不少于100字
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4.3-一汽大众电商平台、官网、微信等线索及时回复
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4.3.1 抽查检查时间段内DMS系统—二手车集客—集客资源批量导入及分配模块任意一单客户线索经销商需要在24小时内进行接收分配操作或提供电话拨打记录（新增要求，检查时间自2020年4月1日起）
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4.3.2 检查时间段内随机拨打一汽大众电商平台、官网、58同城或二手车之家车源信息的经销商联系电话，做到如下考核点给满分：<br>a.二手车销售顾问接听电话（若无法立即接通需要在30分钟内回拨），主动自我介绍（需要提及经销商店名及销售人员姓名），询问客户是通过何种渠道了解到经销商及二手车业务；<br>b.邀约客户到店并确认到访时间，询问或确认客户的联系方式（电话或微信）；<br>c.在通话结束30分钟内，向客户发送致谢短信/微信（经销商地址、联系方式等）；<br>备注：请务必确保车源信息界面热线电话能直接联系到二手车部门人员，一汽-大众电商平台二手车电话修改模块位置：一汽-大众电商平台经销商登录端/经销商站点/编辑本店信息/二手车电话
5.线下集客活动
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5.1-每季度规划并实施3次二手车专项活动
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5.1.1 检查二手车专项活动相应的活动总结：包括宣传方案（微信或网站或报纸或其他媒体截图，需要包含日期）、活动签到表（若为长期活动可提供相关客户记录）、活动现场照片（包括主KV背景板、客户照片，若照片存在造假现象本条款按零分处理）、实际活动费用、活动成交效果（线索量、成交量）。每季度至少组织两场认证主题活动，一场置换专题活动（对于DWA展厅型经销商考核周期选取取“N-1季度第三个月+ N季度前两个月”或是两次检查时间之间，对于DWA小展场型经销商选取两次检查时间之间任意连续三个月，若两次检查相隔不足三个月可按比例核算应开展二手车活动数量）。一次二手车专项活动计一分，少一次扣一分，扣完为止。
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5.1.2 经销商二手车活动总结需要发送至dasweltauto@163.com ，若未发送则当次活动扣一分
人员保障（5%）
6.人员配备及培训
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6.1-1）二手车部门人员配备齐全，且DTMS系统的维护及时；2）配备“一汽-大众二手车认证评估师”；3）人员流失率R≤35%，得4分；人员流失率35%＜R≤50%，得2分；人员流失率R＞50%，得0分；
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6.1.1 DTMS系统二手车人员信息至少1名专职二手车总监/经理、至少1名专职二手车评估师、至少1名专职二手车销售顾问（可兼职二手车信息员），3名二手车关键岗位专职人员未配齐全得0分
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6.1.2 现场确认DTMS系统二手车总监/经理、二手车评估师、二手车销售顾问信息是否与实际相符（不相符包括：空岗，已离职岗位DTMS系统不及时调离，二手车关键岗位信息如姓名、照片、身份证信息、手机号、岗位信息等关键字段填写无效且或与实际不符，经销商二手车人员绩效考核方案与业绩和实际工资不符），若不符得零分
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6.1.3 登陆DTMS查询经销商是否有“一汽-大众二手车认证评估师”，并通过面谈、身份证确认该评估师是否在职，若无“一汽-大众二手车认证评估师”得零分
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6.1.4 每季度从DTMS系统中下载经销商人员信息（二手车业务部每季度下载经销商二手车人员信息），计算人员流失率分档赋分，人员流失率R=经销商二手车部门人员流失人数/该经销商上季度（小展场为半年前）二手车部门人员数量X100%
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6.2-内部建立培训机制，并积极参加厂家二手车业务培训
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6.2.1 制定年度二手车业务内训计划，月度内训次数不少于1次，内训记录留档材料要有签到表、培训照片，培训岗位需要覆盖新车销售顾问、二手车销售顾问、服务顾问等，否则扣一分
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6.2.2 检查范围内二手车总监/经理、二手车销售顾问、二手车信息员收到一汽-大众二手车授权经销商基础培训邀请但未参训扣一分。（相同岗位换人参加不扣分，相同岗位已有人员通过该培训不参训不扣分；申请改期，改期后的培训不在本考核期，扣分）
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6.2.3 考核范围内未按要求参加二手车部组织的网上考试或网上考试未通过扣1分<br>备注：培训记录以DTMS系统为准
流程规范（25%）
7.置换流程演练
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7.1-需求分析：销售顾问主动询问客户是首购、再购还是换购，主动询问的旧车信息（涵盖车型、年限、行驶里程）、并探询客户的旧车评估经历和价格心理预期，销售顾问在接待过程中现场填写《置换潜客信息登记卡》
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7.1.1 销售顾问主动询问客户是首购、再购还是换购
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7.1.2 销售顾问主动询问客户的旧车信息（涵盖车型、年限、行驶里程）
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7.1.3 销售顾问主动探询客户的旧车评估经历
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7.1.4 销售顾问主动探询心理预期价格
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7.1.5 销售顾问在接待过程中现场填写《置换潜客信息登记卡》
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7.2-评估铺垫：销售顾问向客户介绍4S店置换的服务职能（涵盖手续便捷、交易放心、评估价格可信度高等基本特点），销售顾问有降低客户对旧车价格心理预期的话术（如二手车一车一况、一车一价、市场行情时刻变化等信息）
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7.2.1 销售顾问向客户介绍4S店置换服务手续便捷
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7.2.2 销售顾问向客户介绍4S店置换服务交易放心
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7.2.3 销售顾问向客户介绍4S店置换服务评估价格可信度高
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7.2.4 销售顾问有降低客户对旧车价格心理预期的话术：二手车一车一况、一车一价、市场行情时刻变化
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7.3-评估接待：评估师随身携带名片，主动向客户呈递名片，并自我介绍
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7.3.1 评估师随身携带名片，主动向客户呈递名片
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7.3.2 评估师自我介绍
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7.4-评估检测：评估师在接待过程中向客户介绍评估流程并随身携带评估工具、评估夹及评估表单，评估师在结束车辆评估后，做到对二手车只检测不报价
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7.4.1 评估过程中不使用评估夹及《二手车检测评估表》，零分
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7.4.2 评估工具包括白手套、强光手电筒、漆面测试仪等，携带并使用少于两种评估工具，零分
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7.4.3 评估师在结束车辆评估后立刻进行报价，零分
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7.5-报价商谈：评估师在报价环节，利用《车辆评估表》向客户详细介绍车辆检测结果后主动报价，并向客户解释报价的合理性，且在价格谈判过程中有销售人员的参与
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7.5.1评估师回到洽谈现场，利用《车辆评估表》向客户详细介绍车辆检测结果后主动报价
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7.5.2 评估师向客户解释报价的合理性（能结合“新车优惠幅度”、“尾气排放标准”、“市场淡旺季行情”等解释）
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7.5.3 销售顾问参与价格谈判过程
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7.6-收购跟进：销售顾问在客户离开时候主动确认客户的联系方式以及适宜的回访时间以及回访的理由
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7.6.1 销售顾问主动确认客户的联系方式
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7.6.2 销售顾问确认客户的回访时间
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7.6.3 销售顾问向客户阐明回访的理由
8.零售流程演练
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8.1-到店接待：销售顾问主动向客户做自我介绍并递上名片，询问并记录客户信息。销售顾问随身携带商品资料和销售工具
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8.1.1 第一时间热情招呼，询问是第一次到店、还是预约客户，并通知二手车销售顾问
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8.1.2 销售顾问随身携带《二手车客户洽谈卡》、文件夹等销售工具，主动向客户做自我介绍并向客户呈递名片
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8.1.3 询问客户的姓氏、联系方式，使用了客户的姓氏称呼
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8.1.4 记录客户的联系方式、进店时间等基本信息到《二手车客户洽谈卡》
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8.2-需求分析：二手车销售顾问能够结合客户购买热度与需求类型，即刻提供相应的购车方案，推荐1-2款在售车辆。并且二手车销售顾问能够通过了解客户的购车预算，询问客户是否有贷款需求，并能够介绍贷款购车的好处
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8.2.1 了解客户车辆用途（私人/公务/商用）、购车方式（首购、换购、增购）、购车预算、付款方式（全款和按揭，提及贷款贴息政策）而推荐此款车型
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8.2.2 了解客户感兴趣的车型和配置，了解信息来源等
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8.2.3 二手车销售顾问在接待过程中记录客户信息填写《二手车客户洽谈卡》
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8.2.4 能够结合客户需求，推荐1-2款在售车辆，强调因客户的哪种需求
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8.3-产品介绍：通过二手车销售顾问针对性的展示讲解，消除客户疑虑，增强客户购买信心。
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8.3.1 结合挡风玻璃的价格贴，为客户进行产品基本信息介绍：年限、里程、排量及基本配置
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8.3.2 使用纸巾、手电筒等工具进行五方位介绍法（发动机舱-驾驶室-后排座椅-后备箱-右前座），介绍车辆主要配置，简单的事故车识别方法，同时承诺不经营事故车、不调表
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8.3.3 结合随车档案，为客户介绍认证证书、品牌服务及车辆简介、133项检测表、整备标准核对表及维修保养记录，提升认证车质量感知
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8.4-报价商谈：二手车销售顾问能够管理客户的价格预期，为客户推荐适合的综合报价方案，满足客户需求
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8.4.1 二手车销售顾问提供报价前，再次进行铺垫，强调二手车产品的特殊性：一车一况、一车一价、二手车产品唯一，机会难得
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8.4.2 二手车销售顾问再次确认贷款需求，推介一汽大众电商平台二手车贷款专案，强调贷款产品优势
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8.4.3 二手车销售顾问能够询问客户是否有保险或旧车置换需求。如有置换需求进入评估流程，对旧车进行报价
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8.4.4 根据《二手车客户洽谈卡》为客户计算费用合计，解释报价的合理性，再次强调认证车延保价值（保费价值，保额价值）
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8.4.5 二手车销售顾问能够主动了解客户异议并通过话术有效打消客户疑虑
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8.5-签约成交：二手车销售顾问能够通过试驾打消客户对车况的疑虑，进行商务文件处理
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8.5.1 对报价初步达成一致意见后，询问客户试乘试驾需求。客户签订《试乘试驾协议书》后方可试乘试驾。当地限行政策不予许或客户放弃试乘试驾的，可不进行试乘试驾
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8.5.2 试乘试驾时主要关注发动机异响、加速性和换挡平顺，打消客户对车况的疑虑（演练时若客户不试驾，本考核点免责）
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8.5.3 试乘试驾结束后，与客户再次确认报价（演练时若客户不试驾，本考核点免责）
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8.5.4 解释并签订《二手车销售协议》。若缴纳全款，进入车辆交付流程。若办理贷款或缴纳定金，约定交车时间
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8.6-车辆交付：通过严谨的交车准备、高效的手续办理提升客户满意度，促进客户回厂、转介绍及再购
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8.6.1 二手车销售顾问引领客户对车辆车况进行环车检查和确认，根据《二手车销售协议》进行手续和随车附件确认，询问并简要介绍客户关注的使用功能
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8.6.2 协助客户加入一汽-大众俱乐部，并进行微信延保激活，告知客户如何查询延保信息
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8.6.3 引荐服务顾问和客服专员，建立CPO认证客户专享服务微信群，并介绍售后服务、投诉处理等服务内容
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8.6.4 向客户介绍厂家电话回访事宜
9.零售车辆留档文件
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9.1-零售车辆的留档材料完整，认证车辆及时提报延保申请，且UCMS系统中车辆信息与留档文件一致
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9.1.1 从UCMS系统(STA统计分析-STA620二手车销售车辆查询-实际销售途径:零售&勾选认证标识）中抽取在上次检查日（2020年1月1日起）至本次检查日前一天内的3台认证车辆（样本量不足得零分），抽查留档文件包括：<br>1）《二手车收购协议》、《二手车销售协议》签字原件；2）《二手车收购业务审批单》、《二手车销售业务审批单》（盖经销商财务章）；3）收购、销售财务留档记录（打款凭证、网银回执、现金收据等，试驾车、寄售车无需提供收购财务凭证）<br>以上留档材料缺少任意一项扣一分（多台认证车同一类表单不累计扣分），扣完为止
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9.1.2 抽查车辆系统中客户名称、联系方式、收购价格、销售价格与《二手车收购业务审批单》、《二手车收购协议》、《二手车销售业务审批单》、《二手车销售协议》一致，任意一台认证车不符扣1分，扣完为止
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9.1.3 从UCMS系统(AUM504认证延保申请单查询），抽查上次检查日前10个工作日至本次检查日前10个工作日内UCMS系统内3台的认证车，确认车辆的交易发票时间与系统中中认证延保申请日期是否在10个工作日内，任意一一单不符扣一分，扣完为止
10.客户管理
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10.1-按照要求记录二手车零售集客并录入DMS二手车模块
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10.1.1 检查上次检查日至本次检查日前一天内的二手车业务集客登记表或《二手车客户洽谈卡》，确认经销商按照要求将二手车业务集客录入DMS二手车模块，否则零分
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10.1.2 针对厂家发放垂媒营销资源的经销商，现场核对检查期间58同城、二手车之家的有效电话线索（通话时长大于30秒）记录在DMS系统中，并且线索来源应准确填写（如 一汽大众电商平台、58同城、二手车之家等），否则零分，若无集客样本亦为零分
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10.1.3 现场核对检查期间市场活动类集客记录在DMS系统中，否则零分
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10.2-客户回访
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10.2.1 抽取上次检查日前3天至本次检查日前3天内UCMS系统内的2台成交认证车客户的回访记录（回访形式不限，建议电话回访，可以DMS系统或电子音频文件留档）， 确认其主要字段信息及回访内容完整真实，回访内容包含询问客户车辆使用情况，介绍老客户转介绍政策，一单不符合要求扣一分
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10.2.2 抽取上次检查日前3天至本次检查日前3天内UCMS系统内的1台到店未成交客户的《二手车客户洽谈卡》或DMS系统，核实是否在24小时内跟进回访未成交客户
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10.2.3 抽取上次检查日前7天至本次检查日前7天内UCMS系统内的2台置换客户的回访记录(置换客户回访环节建议结合在新车成交客户回访问卷中合并进行)，并听取客户录音（录音载体不限，可以是DMS系统，也可以是电子音频文件等）， 确认其主要字段信息及回访内容完整、真实，一单不符扣一分。主要字段：回访结果、客户姓名，联系电话<br>（备注：认证回访模板可根据经销商需要自行增减，回访形式不限，电话回访、微信回访均可）
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10.3-针对认证客户开展“CPO认证客户专享服务”
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10.3.1 对于展厅经销商，随机抽取上次检查日至本次检查日前一天内的6台认证车（STA统计分析-STA620二手车销售车辆查询-实际销售途径:零售&勾选认证标识），至少3台认证车客户按照要求建立专享服务群，否则零分（若样本量不足6台，但建立专享服务群的认证车数量大于等于3台，得分）。<br>满足样本量要求后，如下任意一一项不符扣一分，扣完为止：<br>a.群名应设置为“销售年月+车型开头字母+车牌号+客户名称+专享服务”；<br>b.团队成员名群内设置为“岗位+真实姓名”
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10.3.2 展场经销商可选择性开展“CPO认证客户专享服务”，本条款免责
11.月报
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11.1-经销商二手车经理按照要求规范填写月报，并月度向总经理汇报
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11.1.1 每月按照经销商二手车业务月报模板月度总结，并且二手车经理月度向总经理汇报，并存档（各店可根据自己需求增加相关内容，原则上不能缩减），任意一月未制作月报得零分
扣分项（8%）
15.置换过程数据
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15.1 经销商准确录入DMS系统销售机会中的“拟购方式”及“旧车是否评估”字段
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15.1.1 UCMS系统RET501模块，随机抽取2020年1月1日至检查日当天，单据状态为“请款完成”的置换单据10单
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15.1.2 在DMS系统中销售机会，按电话或姓名找到相应客户，销售机会界面核对该客户的“拟购方式”、“旧车是否评估”字段，本品牌置换客户“拟购方式”需要为“本品老客户换购/增购”，他品牌置换客户“拟购方式”需要为“他品客户换购/增购”，且置换客户“旧车是否评估”字段为“是”，符合以上要求判定此单为合格单据
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15.1.3 合格单据比例大于等于80%则本条款不扣分，否则扣8分
观察项
16.整备工位及工具
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16.1 经销商设置整备工位，购买整备工具，有整备技师在店内（或集团内）开展整备工作
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16.1.1 经销商设置整备工位
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16.1.2 经销商配备整备工具
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16.1.3 配备有整备技师在店内（或集团内）开展整备工作
17.钻石客计划执行
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17.1 经销商摆放保有客户营销物料，售后摆放新车热点车型，服务顾问有相应的保客营销绩效方案。保客人员激励按要求发放
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17.1.1 经销商展厅、客休区摆放保客营销物料
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17.1.2 售后摆放新车热点车型
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17.1.3 经销商有服务顾问保客营销绩效方案
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17.1.4 销售顾问了解积分获取途径及兑付流程，并使用相关积分
18.潜力市场整改计划
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18.1 潜力经销商与区域经理共同制定潜力市场“一店一策”并按计划完成相关整改项目
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18.1.1 SKU与潜力经销商制定”一店一策”，并报备给事业部，事业部汇总给总部
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18.1.2 检查老师根据总部提供的”一店一策”清单核实经销商实际落实情况
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18.1.3 经销商可以根据实际情况以月报，系统或照片形式备证
19.置换竞价车源核查
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19.1 核查24小时内在厂家车源平台发布竞价的置换车源库存情况
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19.1.1 对1天内在厂家竞价平台发布竞价的置换车源，现场核查在库状态，置换收购车辆现场确认底盘号，若已销售必须提供财务记录（打款凭证、网银回执、现金收据等），统计置换收购车源在库情况
20.持续改进
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20.1 针对重点失分项，遵循五定原则（时间、人员、责任、标准、措施）制定当季度整改计划（3条以内）；核对上季度制定计划是否达标
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20.1.1 针对重点失分项，遵循五定原则（时间、人员、责任、标准、措施）制定当季度整改计划；
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20.1.2 核对上季度制定计划是否达标
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审核员签名
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经销商签名
