Information

  • Cliente

  • Conduzida em:

  • Preparado por:

  • Endereço do escopo auditado:

  • Tipo de auditoria

Informações Gerais

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Porte, área de atuação e tempo de mercado

  • Quantidade de colaboradores

  • CNPJ<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Alvará (Descrever identificação e data de vencimento quando aplicável)<br>O endereço descrito no documento é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • Licenças aplicáveis (Descrever identificações e data de vencimento)<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • Entrevistados

  • Processos auditados

  • Direcionamento estratégico da organização

  • Escopo

  • Exclusões e justificativas

Resumo da Auditoria

RESUMO DA AUDITORIA

  • Não Conformidades

  • Pontos de Preocupações

  • Oportunidades de melhorias

  • Observações realizadas durante auditoria (caso necessário)

  • Conclusão da auditoria

4. Contexto da Organização

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto.

  • Constatação de auditoria

  • Anotações de auditoria

  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas.

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade e sistema de gestão da SST

  • Constatação de auditoria

  • 4.3 Foi excluído algum requisito da norma ISO 9001:2015?

  • Qual requisito excluído?

  • 4.4 Sistema de gestão da qualidade e da SST e seus processos

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

5. Liderança

5. LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 5.1.2 Foco no cliente

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 5.2 Política da qualidade e de SST

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 5.2.2 Comunicando a política da qualidade

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 45001:2018 - 5.4 Consulta e participação dos trabalhadores

  • Constatação de auditoria

6. Planejamento

6. PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades.

  • Constatação de auditoria

  • ISO 45001:2018 - 6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades

  • Constatação de auditoria

  • ISO 45001:2018 - 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 6.2 Objetivos da qualidade e de SST e planejamento para alcançá-los

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 6.3 Planejamento de Mudanças

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

7. Apoio

7. APOIO

  • 7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.2 Pessoas

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.5.1 Recursos de monitoramento e medição

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.1.6 Conhecimento organizacional

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.2 Competências

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.3 Conscientização

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.4 Comunicação

  • Constatação de auditoria

  • 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

8. Operação ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018

8. OPERAÇÃO

  • ISO 9001:2015 - 8.1 Planejamento e controle operacionais ISO 45001:2018 - 8.1 Planejamento e controle operacionais / 8.1.1 Generalidades

  • ISO 45001:2018 - 8.1.2 Eliminando perigos e reduzindo riscos de SST

  • ISO 45001:2018 - 8.1.3 Gestão de mudanças

  • ISO 45001:2018 - 8.1.4 Aquisição

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2 Requisitos para produtos e serviços / 8.2.1 Comunicação com o cliente ISO 45001:2018 - 8.2 Preparação e resposta a emergências

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4.2 Tipo e extensão do controle

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4.3 Informação para provedores externos

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5 / 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.2 Identificação e rastreabilidade

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.4 Preservação

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.5 Atividades pós-entrega

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.6 Controle de mudanças

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.6 Liberação de produtos e serviços

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.7 Controle de saídas não conformes

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

9. Avaliação de desempenho

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação.

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 9.1.2 Satisfação do cliente <br>ISO 45001:2018 – 9.1.2 Avaliação da conformidade

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 9.1.3 Análise e avaliação

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 9.2 Auditoria interna

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

10. Melhoria

10. MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 10.2 Não conformidade e ação corretiva ISO 45001:2018 - 10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 10.3 Melhoria contínua

  • Constatação de auditoria

  • Constatação de auditoria

ROTEIRO DAS REUNIÕES

ROTEIRO DAS REUNIÕES

  • REUNIÃO DE ABERTURA

  • • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis,
    reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso
    aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para
    a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de
    melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

  • REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

  • • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as
    não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
    Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.