2024H1-BENTLEY-V2

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经销商名字
经销商代码
审核时间
审核员名字

1-服务体验(1-10)

1.1 接待流程

1.1.1 经销店是否有书面的接待标准流程并符合厂家要求？
有流程图或文字接待流程，纸张、电子版本等形式不限。
接待标准流程文件/拍照（有流程即可，不要求样式）
1.1.2 经销店是否对前台员工进行接待的相关流程培训？
a.前台员工指：服务顾问； b.培训证据：培训照片+签到表； c.三个月以内到岗的新员工不查。
拍照（培训照片+签到表）
是否得分

1.2 仪表

1.2.1 服务顾问的仪表是否符合标准（干净、佩戴铭牌、仪表整洁）？
a.所有服务顾问的领带、衬衣花色必须一致，着皮鞋，并佩戴铭牌；服装统一
服务顾问集体照
是否得分

1.3 预约--规定

1.3.1 是否有预约流程，且对顾客进行保养提醒？
有流程图或文字预约流程（含保养提醒内容），纸张、电子版本等形式不限。
预约流程文件/拍照
1.3.2 经销商是否使用工具记录和计划预约详情？
a.预约是否使用了《预约服务登记表》； b.预约登记表需填写完整。
《预约服务登记表》照片
（一车一表的预约单或汇总的预约单都可以，填完整即可，样式没有统一的）
1.3.3 是否将第二天到场的预约客户信息输入预约欢迎广告牌？（推荐使用42寸以上平板电视做电子广告牌）
a.要有预约广告牌（现有：白板、电视、LED滚动屏显示，都认可），含预约字样，能体现用于预约的目的； b.预约广告牌上信息要与当天预约情况车辆信息一致。
预约广告牌照片（预约看板，推荐电子屏幕，预约看板信息与当天情况一致）
是否得分

1.4 预约--执行

1.41 对于预约成功的顾客是否在工单上加盖预约章以区分非预约车辆？
a.样本抽查时间：审计期内； b.预约章样式不限； c.盖在任务委托书或交/接车单上都认可。
盖章文件照片（能看工单看工单，看不到预约的则问SA流程，然后照片盖章的空表也可以）
1.4.2 同时，是否使用内部清楚明了的标识物明确预约车辆的优先性？
a.现场有预约车，看是否在车上有识别能识别预约车辆的标识（①预约车顶牌，前风挡牌，《预约服务交车时间提示单》等都认可；②车顶牌如果用颜色标识预约，应有对颜色的说明/注释）； b.若无预约车辆，询问并查看是否有预约标识来识别预约车辆，以体现其优先性。
预约标识照片
1.4.3 如保养及快修需求，是否为已预约车辆准备好所需的配件？
a.配件库房是否有明确标识的预约配件区； b.现场检查时，若有预约车辆，预约配件是否附有预约信息/配件预约单（样式不限），且是否一致； c.按预约车辆相对独立存放预约配件。
配件预约区照片
是否得分

1.5 接待过程

1.5.1 服务顾问是否针对不同车型的常用保养项目有详细的价格清单？
a.针对不同车型的常用保养项目有详细的价格清单样式、项目多少不限，电子、书面均认可； b.每个项目要包含配件价格和工时价格。
常用保养项目价格表/清单照片车型：(1)欧陆GT: V8、W12；(2)飞驰; (3)添越: V6混动、V8、W12；(4)慕尚
1.5.2 对于到店服务车辆，服务顾问是否可以和车间针对预交车时间进行确认以对顾客进行准确、合理的时间预估，是否按要求标注？
a.询问服务顾问是否了解厂方标准《宾利车型建议保养间隔及工时说明》； b.服务顾问是否了解《宾利车型建议保养间隔及工时说明》之外的维修项目的预估时间需与车间确认。
（能够打开ELSA系统的保养间隔即可，如果有报价表格即可）
1.5.3 经销店是否有确认追加项目的书面标准流程及规定，观察是否可行？（应包含技师、服务顾问和零件部门如何沟通）
a.有确认追加项目（增项）的书面标准流程及规定，纸张、电子版本等形式不限； b.流程里应包含技师、服务顾问和零件部门。
追加项目的书面标准流程文件照片
1.5.4 服务顾问是否按照经销店的标准使用单独的增项单？（增项单应对追加项目逐项记录预计费用和预计用时，并体现追加后的总费用和最新预计交车时间，并取得客户授权）
a.追加项目必须使用单独的增项单； b.增项过程都必须体现：逐项增项费用、逐项增项时间、增项后的总费用、最新预计交车时间和客户签字。
增项单确认照片（从模块4中抽取的工单中查找是否有增项单，如有不需要单独抽取，如没有则单独抽取3份带增项的工单）
是否得分
1.5.5 服务顾问是否按照经销店的标准使用电子版的健康检查表？每一台车进厂必须填写健康检查表.
a.抽查5张工单：审计期内； b.是否完成了电子版的健康检查表；
健康检查表照片（从模块4的工单中抽取5份。检查EVHC系统是否使用）
是否得分

1.6 交车--准备及交车

1.6.1 服务顾问是否可以在交车前完成所有车辆单据的准备？
询问服务顾问交车前需要完成哪些单据的准备？至少应包括：接/交车单，任务委托书，服务活动清单（ELSA-PRO打印），终检报告，维修备忘，形式发票。
a.询问服务顾问交车前对车辆状态进行确认的内容，至少包括：
①所需要维修的项目是否都完成；
②车辆清洁；
b.服务顾问不能完全回答上述问题不得分。
是否得分

1.7 交车--交车跟进

1.7.1 服务顾问是否对进厂车辆的交车时间清晰掌握，以确保在顾客提车前可以及时安排洗车等准备工作？
a.售后相关人员应提供记录每一辆进厂车辆预计交车时间的清单，该清单中至少应包括每一辆车辆的VIN、车牌号、进厂日期和时间、预计交车日期和时间、是否准时交车、新的预计交车时间； b.上述清单可以以日报或月报的形式汇总。
待交车的管理标准照片，待交车清单照片
（检查停车场是否有停放车辆，如有DMS系统中查询状态，并与待交车管理表格核对状态是否一致）
1.7.2 是否经销店有标准、要求对交车区待交车辆进行定期确认，从而辨别哪些车辆为长时间未提车以催促服务顾问进行跟进？
a.有待交车的管理标准； b.现场确认是否有待交车辆，如有，需记录在1.7.1表格清单中。
是否得分

1.8 客户回访

1.8.1 经销店是否可以使用厂家规定的标准话术对顾客进行回访并形成电子或书面的记录？
a.有回访标准话术； b.有回访记录，书面或电子形式均可。
回访标准话术照片
1.8.2 是否在交车后的48小时内内进行回访？
a.结合第4模块-单据与系统检查，抽查24份维修回访记录（审计期内，每月2份，详见4.2工单检查方法），回访应在交车后48小时内完成（须提供交车日期的有效证据），并记录跟进电话的详细信息和内容； b.关于交车日期的有效证据，可以认可出门条、《接/交车检查单》上的交车环节客户签字和日期、形式发票的打印日期、正式发票的打印日期，交车日期的有效证据必须是以上的几种书面记录形式之一，且必须只能选择其一作为审计标准； c.某一车辆同一天进厂做了保修、非保修或钣喷维修中的2项、或3项，只有一次回访记录即可。
回访记录表照片
（检查模块4中抽查的单据看是否有回访，且在48小时内）
1.8.3 回访率是否达到100%？
低于100%不得分。
回访记录表照片
（检查模块4中抽查的单据看是否有回访，且在48小时内）
1.8.4 是否使用标准模板记录回访时间和顾客的反馈？
《回访记录表》应填写： ①回访时间； ②对于顾客反馈，可以是得分，也可以是投诉、抱怨、不满意、建议等。
回访记录表照片（凸显反馈内容）
1.8.5 是否有对客户反馈的要求进行相关的跟进措施，并按需要向客户反馈？
对于有客户投诉、抱怨或不满意的回访信息： ①要有处理意见/措施； ②将处理结果反馈给客户，并有反馈时间。
回访记录表照片（凸显处理内容）或投诉抱怨处理表照片
（检查12-6月每个月回访表是否记录有抱怨或投诉的客户，如果有，需要提供对应的投诉/抱怨处理跟踪表）
1.8.6 服务经理/服务顾问主管是否可以定期对跟进结果进行监督，并将问题及改进措施向全员公布？
a.定期指每月； b.查审计期内回访反馈问题的处理、跟踪汇总记录，格式不限，缺1份不得分； c.对反馈问题有改进措施； d.全员指组织机构图上售后部门所有人员； e.公布的表现形式：全员在客户反馈汇总表/会议纪要或报告上签字。
客户反馈汇总表/报告照片
检查12-6月的汇总的问题记录表，包含改进措施，全员签字（如果样本较少，可以是一份一份的）
是否得分

1.9 接待区域--舒适配置

1.9.1 桌面上是否有烟缸？（内部禁烟则应该设有指定的吸烟区）
a.除非有禁烟标志，否则SA接待台或临时休息区桌面上应该配备烟灰缸； b.烟灰缸数量不要求，能提供即可。
烟灰缸照片
1.9.2 桌面上是否有糖果摆放等？
种类数量不限，在SA前台或休息区有即可。
糖果照片
1.9.3 饮品的选择是否多样？（至少包括两冷两热，如：软饮料、咖啡、茶、矿泉水）
饮品照片
1.9.4 是否使用合适的玻璃杯、咖啡杯等饮具？
杯子只能是玻璃或瓷质的。
饮具照片
是否得分

1.10 人员--服务顾问

M项：1.10.1经销店在岗服务顾问中，是否半数以上人员参加过厂家培训，并且运营1年以上的经销商至少有1名通过厂家认证？
从宾利汽车中国收集结果。
是否得分

2-车间技术管理(1-21)

2.1 安全--规定

2.1.1 经销店是否已经制定了书面的安全管理规定？
纸张、电子版本，墙面宣传版等形式不限。
安全管理规定照片
2.1.2 是否已经向全员通报？
a.安全规定打印并全员签字或有培训记录（培训签到+培训照片）； b.凡审计期内入职的员工，都应该有安全培训记录或被通报。
拍照（培训照片+签字）
2.1.3 是否有顾客在无经销店人员陪同的情况下进入车间？
现场审计期间，若发现有顾客在无人陪同下进入车间的，扣分。
如有违反，采集现场照片
是否得分

2.2 技师制服

2.2.1 技师是否全部可以穿着标准的工作服和安全鞋？（包括实习技师）
a.看当天车间技师是否都穿戴统一工服和安全鞋； b.安全鞋样式不统一，但必须是劳保鞋。
当日在班技师集体照
2.2.2 工作服是否可以保持干净整洁？
观察，工作服没有明显大块油污、破损。
当日在班技师集体照
是否得分

2.3 派工--工作安排及管理

2.3.1 车间管理人员是否了解当天技师的出勤情况？
a.车间管理人员应提供出勤表（审计期内）； b.除非法定假日或周末，否则须提供完整的出勤表。
提供12-6月的出勤表
2.3.2 是否设置了各工序车辆交接前的检验与确认流程？（如机修、钣金、喷漆工序之间的交接）
a.有各工序车辆交接前的检验与确认流程，电子书面均可； b.内容涵盖机修、钣金、喷漆各工序之间检验与确认（如钣金喷漆工作外包，可暂不考核机修与钣金喷漆工序交接，或需要提供外包合同及验收标准即可）。
转序检验与确认流程照片
2.3.3 派工是否可以按照技师的专长和水平进行派工？可以安排其他人员根据需要辅助作业？
a.有车间调度看板，在上面对每名技师加专长备注说明； b.或者自己内部管理文件上标出每名技师专长。
技师专长标注说明文件或调度看板照片
2.3.4 是否车间在生产过程中，至少索赔作业严格执行开关钟要求？
本次在此暂不查（在4.5.1中检查维修时间记录）。
2.3.5 是否使用调度看板或电子看板对在厂维修车辆进行管理？
a.要有非电子的悬挂的调度看板，电子看板也认可； b..现场车辆实际状态应该与看板一致。
调度看板照片
车间悬挂看板，电子也可以，需要核对看板车辆信息与现场实际是否一致，不一致扣分
是否得分

2.4 生产--在厂车辆保护

2.4.1 是否每台在厂车辆都随车配有任务委托书并与DMS保持一致？
a.现场维修保养车辆车上要有任务委托书； b.任务委托书上的开单时间需与DMS中的逻辑一致； c.审计期间现场无维修车辆直接给分（但须上DMS系统确认确实当天没有在修车辆）。
若有，拍照片
2.4.2 是否每台在厂车辆均配有四件套？
a.检查接待完毕在厂维修保养车辆四件套是否完整； b.四件套指：档套，座椅套，方向盘套，脚垫； c.现场若无维修保养车辆，提供出四件套给分。
车辆使用四件套或四件套照片
2.4.3 是否每台车在作业中都有翼子板罩?作业区域是否有防尘套和门槛板防护套？
a.现场维修保养车辆车是否使用翼子板罩； b.现场作业车辆作业区域使用防尘套和门槛板防护套. c..审计期间现场无维修车辆，提供出翼子板罩、防尘套和门槛板防护套直接给分。
车辆使用翼子板罩或翼子板罩照片，在修车辆在修区域防护的照片。
2.4.4 是否施工单被有效保护，防止遗失和弄脏？
施工单（接车单，任务委托书等）要有保护，不可裸露
施工单有效保护照片
2.4.5 是否有将车辆零件放置在车内？
现场观察，发现将零件放置在车内，扣分。
若有，拍照片
2.4.6 顾客物品是否得到妥善保护？
a.车间内是否有储物箱或者储物盒用于存放顾客物品； b.该储物箱或储物盒应张贴标识，用于区分车辆和客户； c.现场若发现有在地上放置客户物品，扣分。
储物箱或者储物盒照片
是否得分

2.5 生产--工具设备

2.5.1 是否使用工具挂板有序的存放工具？
a.要有工具挂板； b.挂板上有序悬挂工具。
工具挂板照片
2.5.2 是否有工具借用（借出/归还）的手续和记录？
有工具借用记录，至少有工具号，借出和归还日期，管理员和借用人签字（管理员和借用人不是同一人员），填写不完整不得分。
工具借用记录照片
2.5.3 是否按照厂家要求配备了必要的钣金和喷漆车间设备？（见《钣金/喷漆设备清单》）
a.无钣喷的经销商不查钣金和喷漆设备； b.在《钣金设备清单》中，注明“钣喷认证项目必备”的设备只查已通过钣喷认证的经销商，未通过认证的经销商暂不查； c.清单备注中数量为“按需”的，要大于等于1台。
按《设备清单》拍照 (工具审核老师判定)
是否得分

2.6 生产--诊断电脑

2.6.1 诊断电脑使用ODIS已经升级到最新版本？
依据厂家提供的最新版本号进行检查。
ODIS最新版本照片
是否得分

2.7 生产--售后系统配置(Production-- After sales system configuration)

2.7.1 车间是否有2个GeKo账号？
现场取证
截屏
2.7.3 经销商是否使用OTP登陆相关系统?
现场取证
至少检查服务经理，备件，及服务顾问各一人(强验证的一个必要系统)
是否得分

2.8 生产--操作规程

2.8.1 车间是否有电脑可供技师查询ELSA-PRO？
车间能提供电脑即可。
车间电脑照片
2.8.2 技师是否按照ELSA-PRO的标准流程进行作业？
参照宾利提供的ELSA-PRO guide，抽查一名在本店从事相关工作半年以上技师，在系统里演示在ELSA-PRO系统里的查询过程。
技师查询过程照片
是否得分

2.9 生产--安全作业

2.9.1 安全作业：各设备均有安全操作规程，并公示？
a.安全操作规程张贴在设备上或者旁边，A4纸也认可； b.每台设备都应张贴，如N台举升机应该有N个安全操作规程； c.本次抽查举升机，轮胎动平衡机，扒胎机，四轮定位、压床、双轮磨机六种设备的安全操作规程。
设备安全操作规程照片 (检查标准里C项6种设备的安全操作规程)
注意检查每个设备都要贴（如举升机）
2.9.2 举升机操作时，是否确认安全并提醒周围人员？（有伤及其他人员的隐患）
观察。
如有违反，采集现场照片
2.9.3 工作期间不能佩戴戒指，手表，项链等饰物（有划伤车辆，项梁等的饰物有被旋转的发动机等卷入，危害安全的隐患）。
观察，工作期间不能佩戴戒指，手表，项链，胸牌等物品。
如有违反，采集现场照片
2.9.4 在工作区域内做到“三不落地”（零件，工具，油液）（有滑倒受伤等的隐患）。
观察。
如有违反，采集现场照片
2.9.5 其他判断为有安全隐患的操作等。
观察。
如有违反，采集现场照片
是否得分

2.10 生产--设备与计量器具的管理

2.10.1 所有设备都有专人负责保养？
每台设备都应有张贴的保养的责任人（可以张贴在设备上或其周围）。
能体现设备保养责任分工照片
2.10.2 所有设备都定期保养，并留存保养记录？
a.所有设备指《设备清单》（机修、钣金、油漆）中有备注说明需要定期保养的设备； b.保养周期和项目经销商根据设备说明书自己制订； c.随机抽查3台设备的定期保养记录，检查保养周期和保养项目是否符合b条款中的要求。
保养记录照片(检查两柱、四柱、扒胎机的保养记录，一年至少一次)
2.10.3 所有计量器具都定期校准，并保存记录？
a.所有计量器具指《设备清单》（机修）中有备注说明需要定期校准的器具设备； b.经销商自校不认可，工具设备均只接受第三方计量机构的检定证书/校准报告； c.清单内规定的计量器具检定证书，须提供原件，且均在有效期内。
抽查的计量器具证书合照（按照机修设备清单中要求校准的设备检查，所有均检查）
2.10.4 所有设备都能够正常使用，并在保养期内？
如有违反，采集现场照片
2.10.5 所有计量器具均能正常使用，并在有效校定期内？
a.能正常使用； b.证书在有效期内，如计量器具检定证书无有效期，直接扣分。
是否得分

2.11 生产--拆下零件的存放

2.11.1 当零件拆下时是否有专门的可移动工作车/货架或其他措施作临时存放？
维修车辆拆下的零件是否放在可移动工作车或带轱辘的货架上，不能落地。
可移动工作车/货架照片
2.11.2 存放的拆卸配件是否按车辆分类并标识？
存放拆卸件的车或货架要有标识，并标明是哪一辆车的零件。
拆卸件标识照片
2.11.3 工作车/带轱辘的货架的形状和尺寸是否可以满足需求？
只要有两种尺寸的可移动工作车或者带轱辘的货架就认为满足（钣金车工作车或货架可包含在内）。
两种工作车或货架标识照片
2.11.4 是否有专用的轮胎架？
观察。
轮胎架照片
是否得分

2.12 生产--工位5S

2.12.1 技师在结束工作时是否立即对工位上的东西/垃圾进行及时清理？
现场观察，无车辆的工位是否及时清理垃圾。
如有违反，采集现场照片
2.12.2 工具车的表面是否可以保持清洁、无油污？
观察。
如有违反，采集现场照片
是否得分

2.13 生产--质量确保

2.13.1 经销商是否有过程检验和终检流程？
有过程检验和终检流程或制度，书面电子均可。
检验流程文件照片
2.13.2 终检发现的问题是否有月度总结及改善措施，并向相关人员公告？
a.查审计期内月度检验总结/报告； b.对发现的问题有改善措施计划； c.公告指将月度总结的信息传递给车间相关人员，在会议纪要上以全员签字或培训记录（签到+照片）形式体现。
月度检验总结及改善措施照片，会议纪要或培训记录（12-6月的终检报告）
是否得分

2.14 生产--钣喷车间

2.14.1 如果经销商没有钣金、喷漆车间，是否委托/外包第三方进行相关维修？
对于有自己钣喷车间的独立店，本条款直接给分。
2.14.2 如委托/外包，是否有相关合同？
a.对于无钣喷的独立店和共享店，查委外合同； b.无合同不得分。
钣喷委外合同照片
2.14.3 如委托/外包，经销商是否有施工验收标准和检查结果记录表？
a.有钣喷施工验收标准； b.抽查审计期内5份钣喷施工车辆，看有无按钣喷验收标注进行检查的记录。
钣喷施工验收标准/钣喷验收记录照片
是否得分

2.15 技术--培训

2.15.1 店内培训是否可以有效的开展？包括： a)依规定制订年度计划并执行； b)至少每月两次内部培训； c)教材资料是否完整并妥善保管，包括教案、签到表、测验成绩（如适用），现场照片。
a.有年度培训计划并按年度计划执行，如有变更，需有说明； b.每月至少2次技术类培训，参加人技师或服务顾问； c.培训资料至少有教案、签到和培训照片。
年度培训计划/培训记录照片/教案（年度内训计划，每月2次。检查12-6月的
总体拍照）
2.15.2 店内是否有内训师（可兼职），参考组织结构图或任命通知？
未指定/任命内训师或内训师空岗不得分。
内训师任命通知或组织机构图照片
是否得分

2.16 技术--技术信息共享

2.16.1 经销店是否妥善保管技术公告并及时更新？
a.依据厂家提供的技术公告清单进行检查，有遗漏不得分； b.对于同一技术公告，如有更新版本，可以以最新版本为准。
已下载的电子版或纸质版的技术公告照片（检查ELSAPRO下TPI（就是技术公告）
2.16.2 公告内容是否已对全体有关技师进行了通告并留存记录？
a.依据厂家提供的技术公告清单，抽查3份公告，看是否对每一份分别及时进行了通告，并保留了记录； b.对于同一技术公告，如发布过不同版本，每一版本均需要相关的通告证明。
技术培训记录（签到+培训照片），或全体技师相应的签认记录（从上面的目录抽3份检查内训记录）
是否得分

2.17 技术--服务活动和召回管理

2.17.1 是否有专人管理厂家发布的服务活动和召回？
a.确认服务经理是否清楚服务活动和召回活动管理的负责人； b.与该负责人核对是否有完整的服务活动和召回活动文档管理 c.该负责人需为售后的非前台人员。
录音及照片（询问店里是否知道下载技术公告的渠道（邮件下发最多），了解后拍照服务活动和召回活动清单）
2.17.2 是否有主动通知客户回厂实施服务活动/召回的结果记录？
a.仅检查召回活动电话通知； b.检查相关记录，相关记录需至少包括：VIN、车牌号、车主姓名、联系电话、通知时间、邀约结果。
照片（目前好像仅有两个召回活动RE开头，检查是否有召回的呼出的表格，表格符合条款要求）
M项：2.17.3 是否有内部流程确保对每一辆进厂车辆检查有无待实施的服务活动/召回？
a.提供服务活动和召回工作的流程图或者说明文档，纸质或电子版本都认可； b.对于ELSA-PRO打印上的未实施的服务活动或召回项目，查看对应的任务委托书，看是否本次实施了该项目； c.若存在样本车辆ELSA-PRO打印上有需要做的服务活动或召回项目未实施的，需要在BICS打印上或服务月报上说明理由，未说明理由的，不得分； d.未实施的理由通常有两种： ①客人没时间等不愿意做，在ELSA-PRO打印单上注明理由的，要有客户签字；服务月报上说明理由的，不需要客户签字； ②因为经销商原因，如缺少配件，无设备等原因未实施的活动，要提供再次联系客户邀约进店实施活动的记录，无记录不得分。
服务活动和召回工作的流程图或者说明文档的照片
2.17.4 是否有服务活动/召回的实施结果记录？
a.从厂家收集的经销商服务活动自检月报，核对工单，检查一致性；不一致不得分； b.抽查经销商服务活动自检月报的“N”项的说明，无说明不得分。
某次服务活动/召回的实施结果记录照片
从5.5题邮件中下载附件检查表格中检查，抽查，请店里提供工单，检查BICS系统打印内容是否与表格状态一致
是否得分

2.18 技术--技术提升促进

2.18.1 是否有激发员工提高维修技术水平的奖励制度？
a.有提高维修技术水平的奖励制度，书面，电子均可； b.制度是否落实暂不查。
维修技能奖励制度照片
2.18.2 是否有激发车间员工提升客户满意度的奖励措施？
a.书面，电子均可； b.制度是否落实暂不查。
满意度奖励措施照片
是否得分

2.19 人员--技师

2.19.1 1.经销商的技师培训参加率是否达到100%？ 2.各个等级的技师人数是否满足厂家的最低要求？ 3.店内所有一般维修技术员是否进行了TNA测评？ 4.店内所有技术员是否有宾利网络培训学院账号？
本轮给分
是否得分

2.20 5S--车间管理

2.20.1 车间是否明确划分出5S责任范围（以工位为单位）？
文字、图表等表现形式均可。
车间5S责任区域分工照片
2.20.2 各工位上是否明示该工位5S责任人？
a.每个工位上要有标牌，标明5s责任人； b.仅在2.20.1车间总图或文件中划分责任人，该子条款不认可。
工位明示5S照片
2.20.3 每一位技师是否可以清楚了解自己的职责所在以及如何进行自己所辖区域的5s管理？
随机抽1名技师，问他的5S责任区，核对是否与2.20.1和2.20.2规定一致。
录音
2.20.4 是否可以按照要求执行？（车间干净整洁）
观察车间整体整洁程度。
车间整体照片
是否得分

2.21 洗车

2.21.1 是否有书面的洗车标准？
a.纸质、电子形式均可； b.内容详细程度不要求。
洗车标准照片
2.21.2 是否有书面的内部流程，确保洗车与终检和调度之间的协调？
a.有内部车辆交接流程，文字、流程图均可； b.内容体现洗车与终检和调度之间交接关系。
内部车辆交接流程照片
是否得分

3-配件与索赔管理(1-6)

3.1 5S--仓库规定

3.1.1 所有配件都已上架？（地面没有堆货）
a.所有在地上的堆放都不接受（变速箱、发动机总成例外，但须原包装，带木托）； b.卸货可以，但必须放在卸货区，且只接受一天前的到货卸货。
配件货架照片
3.1.2 仓库有充足的照明系统？
所有的灯泡和灯管不允许有损坏。
如有违反，采集相应的负面照片
3.1.3 地面整洁、平整？
自留平不允许有脱皮或者缺少情况。
如有违反，采集相应的负面照片
是否得分

3.2 仓储管理

3.2.1 一个配件号一个货位？
a.同一个货位零件混放不能接受； b.油漆不查。
配件货位标牌照片
3.2.2 DMS系统中可以快速准确的检索到正确的货位信息？
a.系统里随机抽取5个配件，看是否可以在货架上快速找到对应的零部件，同时，在货架上随机抽取5个配件，核对系统中货位信息和数量是否一致； b.只能一对一，系统里不同配件也不能混用一个货位。
现场DMS检索配件信息的照片
3.2.3 有库存盘点报告和记录（至少一个季度一次），并得到财务经理和总经理签字确认？
a.盘点至少一季度一次； b.盘点报告或记录至少有财务经理和总经理的签字。
库存盘点报告或记录签字照片
3.2.4 是否坚持先进先出原则？
建议查电瓶、机油，查看生产日期是否按照先进先出顺序码放。
电瓶，机油摆放顺序照片
3.2.5 超出使用期限的配件是否被处置？
查看现场是否有超期的配件。
如有违反，采集现场照片
3.2.6 是否贵重物品（如行车电脑）单独存储（带锁）？
a.贵重物品：如电脑模块，钥匙等； b.要求有带锁的货柜，但必须是不透明的铁皮门，玻璃的不可以； c.货柜中存放的配件要有货位号，且货位和数量与DMS系统相匹配。
货架或货柜照片
是否得分

3.3 订货管理

3.3.1 能提供所有配件、附件的订货记录。
依据DFS系统中的采购订单以及紧急订单（VOR），核对打印存档的纸质采购订单以及紧急订单各5份。
订货订单及紧急订单照片
3.3.2 月度VOR订货件数不能超过当月订货总件数的40%。
审计期半年内紧急订单总行数不能超过该期总订单行数（采购订单行数+紧急订单行数）的40%。
如有违反，采集照片
是否得分

3.4 缺货(BO)管理

3.4.1 是否有缺货管理看板？
B/O看板，可以是实物、电子的或是纸质的。
B/O看板照片
3.4.2 是否有相关流程，确保缺货配件到达后，及时通知相关人员？
a.有流程图或文字缺货管理流程/规定，纸张、电子版本等形式不限。 b.经销商是否使用VGIC GAST(备件客户服务)账号并使用。 c.流程中包含到货后配件与前台的沟通、及时等要素。
缺件管理流程文件照片
3.4.3 缺货配件到达后，是否单独存放？
a.仓库需要有BO到货仓位； b.如经销商没有单独的货架，但要求必须分出一层，并作出明确标识。
B/O货架照片
是否得分

3.5 进货检验

3.5.1 能提供所有配件、附件的到货记录及到货检验结果?
a.从配件订购系统随机抽查3份配件/附件订货信息，让经销商提供对应的到货单； b.到货单上的配件是否验收过程和验收结果签字（比如逐项打钩，不能空），配件管理人员每份签字。
到货单据、到货检验记录照片
3.5.2 是否将不合格品单独存放，并明显标识？
a.查看配件索赔仓位（不合格品区），不合格配件不可入库； b.不合格品区应有明确标识，地面上画出区域注明，也可接受。
配件索赔仓位照片
是否得分

3.6 索赔管理

3.6.1 是否有专用的索赔仓库及货架？
索赔仓库相对独立，可以是索赔库，也可以是货架，必须有标识（索赔货架必须是相对独立货架，不能仅是备件货架中的一层或几层）。
索赔仓库或货架照片
3.6.2 存储的索赔件是否使用标准的索赔标签，并按顺序摆放？
a.每一个件上都要有宾利标签，是系统里打出来的条形码（同一索赔单号的同种零件可以用一个标签）； b.应有索赔件存放的检索目录，现场存放的索赔件应与检索目录相符； c.检索目录可以分月或分车排序，也可以按配件号排序。
标签照片、索赔件存放照片
3.6.3 索赔库中存放非索赔件？
不允许存放索赔件外的其他物品。
如有违反，采集现场照片
3.6.4 索赔标签是否按厂家规定填写？
a.索赔件都应有索赔标签，机打条码； b.如果是当天索赔的可以无标签，需要查系统确认。
索赔件及索赔标签照片
是否得分

3.7 索赔员信息及SAGAII培训

3.7.1 索赔员姓名和身份证是否与VGIC注册登记的索赔员一致？
索赔员姓名和身份证应与VGIC注册登记的索赔员一致
索赔员姓名和身份证、VGIC系统截
3.7.2 索赔员是否参加过VGIC索赔初级培训？
索赔员应参加过VGIC索赔初级培训
VGIC系统截图
3.7.3 索赔员是否通过初级培训认证？
索赔员应通过初级培训认证
认证证书或VGIC系统截图
是否得分

3.8 外采零件(Non-Factory parts puchase)

3.8.1 抽查5 个非原厂零件号码。检查DMS系统, 经销商是否正确输入"原厂配件- 原厂采购"讯息
a.检查DMS系统, 零件号码后方是否有"+01" 或 "+02" 的特殊标记。 b.检查DMS系统, 包括选择VGIC 的采购账户，及正确填写PDC销售清单号（发票号）
记录，
07P-115-562-B
4M0-819-439-B
07V-121-717-A
4W0-616-039-D
4W0-616-040-D
3W0-698-451-N
4M0-698-451-BJ
抽5个
是否得分

4-Document_System 单据与系统检查(1-11)

4.1 新车管理

4.1.1 是否存档《新车物流交车检查单》？
抽取的《新车物流交车检查单》照片
4.1.2 库存车辆定期维护，并按规定填写《车辆库存维护单》？
抽取的《车辆库存维护单》照片
4.1.3 是否存档《PDI检查单》？
指交车前PDI，即《宾利新车交车前检查单》。
抽取的《宾利新车交车前检查单》照片
4.1.4 将上述单据放入档案夹中？（一车一档）
a.要有档案柜，并有标识； b.依据4.2所抽调24份工单，依次输入底盘号，在HUB系统查询是否该经销商所卖的新车（且是在2018年1月1日以后零售的），如果是，需要提供4.1.1-4.1.3的单据； c.要求一车一档（放在信封，夹子，抽屉格挡等），散乱不给分； d.每个档案至少有上述三份记录，缺1份相应分条款不得分。
档案柜及一车一档照片（28份。每个月四份12-6月）
是否得分

4.2 工单管理

4.2.1 是否全套单据保存良好，至少包括：接/交车检查表、服务活动清单（ELSA-PRO打印）、任务委托书（DMS）、维修时间记录（DMS/保修）、维修材料发料单（DMS）、结算单（DMS）、标准保养检查单、终检报告、维修备忘、检查记录（如四轮定位等测量报告）、ODIS LOG（进厂、出厂各一次，可存电子档）？
a.工单抽样要求：查审计期内，每家查24份（12个保修，12个非保修，基本原则是每个月每种1份，如果保修的不够则用非保修的补满24份）； b.工单抽取方法：DMS系统和SAGA2系统（查保修车辆的），每月各抽2份； c.每份工单全套单据至少包括：接/交车检查表、服务活动清单（ELSA-PRO打印）、任务委托书（DMS）、维修时间记录（保修才有，非保修车辆可忽略）、维修材料发料单（DMS）、结算单（DMS）、标准保养检查单（非保养车辆忽略）、终检报告、维修备忘（如无独立维修备忘单据则需符合4.11.1）、ODIS LOG（进厂、出厂各一次）； d.任何一份样本工单中的表单有缺失，本分条款不得分。
抽取的工单表格合照（28份。每个月四份，两份保修，两份非保修）
4.2.2 是否使用档案夹，一个底盘号，一个档案？
要求一车一档。
抽取样本的一车一档照片
4.2.3 是否使用厂家标准的工单、档案夹样式？
档案夹样式无统一标准。
档案夹照片
4.2.4 是否有专用的档案室或档案柜？
要有档案柜，并有标识。
档案柜/档案室照片
是否得分

4.3 接/交车检查表

4.3.1 表头信息是否完整，包括客户姓名，联系电话，车牌号，底盘号，接车日期/时间，里程，汽油量，交车日期，预计完工时间？
a.样本即4.2所抽的24份工单表格； b.填写接车日期 c.预估维修价格不能空。
完整的接/交车检查表照片
4.3.2 是否完成了所有的检查项目，并正确记录结果？
所有检查项，前面必需打钩（或打X-如检查发现问题），不允许有没标记的。
如有违反，采集负面照片
4.3.3 是否对车身外观进行检查，并正确记录？
按《接/交车检查表》上规定的符号标识填写。
如有违反，采集负面照片
4.3.4 是否服务顾问、客户签字确认？
当天现场未交车车辆，不允许出现客户同时在接车与交车处两个签字同时存在。
接/交车检查表签字部位照片
是否得分

4.4 任务委托书(DMS)

4.4.1 是否在接车时第一时间使用DMS创建任务委托书？
a.针对保养和维修车辆单据的创建时间逻辑须符合如下顺序： ①《接/交车检查表》； ②任务委托书（DMS）和ELSA-PRO打印单； ③维修时间记录（DMS），仅针对保修作业的开关钟记录； ④终检报告； ⑤维修备忘； ⑥形式发票/结算单（DMS）； b.在整个维修接待环节中，ODIS LOG的创建和打印日期也需符合如下逻辑：进厂和出厂需在终检报告前完成，且进厂、出厂时间间隔合理； c.如果遇到三包车辆，该DMS任务委托书的创建时间可以依据DISS回复的时间顺延。
4.4.2 是否将《接/交车检查表》的相关信息输入《任务委托书》中（应至少包含顾客的姓名、地址、电话、VIN、接车交车时间）？
至少应包含以下5项要素：顾客的姓名、地址、电话、VIN、接车交车时间
任务委托书照片
4.4.3 至少保修车辆使用正确、标准的修理工位？
该条款在此暂不查（在保修单据中检查4.5.2）。
4.4.4 是否在《任务委托书》上体现预估的维修费用？（或者使用打印出来的估价单，并得到客户签字）
预估费用客户签字的照片
4.4.5 是否服务顾问、客户签字？
任务委托书上必须服务顾问及客户双签字。
双签字照片
是否得分

4.5 维修时间记录(DMS)

4.5.1 保修作业每个修理工位是否有合理的开钟、关钟时间记录？
本条款只针对4.2工单中保修样本，查《维修时间记录》中的开、关钟时间是否填写完整。
《维修时间记录》照片
4.5.2 修理工、车间主管是否针对修理工位签字确认？
不是所有经销商都有车间主管，要求必须有两个不同的人（2个车间人员，或者服务经理，SA不认可）签字。
维修时间记录双签字照片
是否得分

4.6 维修材料发料单(DMS)

4.6.1 是否根据任务委托书使用DMS进行发料？
核对配件的出库时间和任务委托书的开单时间和结算时间是否符合时间逻辑。
4.6.2 至少有发料人和领料人的签字确认？
查发料人、领料人双签字（车间维修技师代发料人签字不认可）。
发料单双签字照片
是否得分

4.7 ODIS LOG

是否将ODIS LOG的结果实时在线上传至中央数据库？
a.通过DEALER PORTAL中DISS MONITOR的相关功能检索到相关车辆（VIN）； b.该车辆ODIS LOG的进厂、出厂报告在线上传时间需与车辆在厂维修的时间逻辑一致。
DEALER PORTAL中DISS MONITOR的相关截屏
是否得分

4.8 结算单

4.8.1 是否有客户和结算员的签字或盖章确认？
查结算员，客户双签字（或结算员盖姓名章，客户签字）。
结算单双签字照片
是否得分

4.9 标准保养检查单

4.9.1 是否使用厂家标准格式的保养检查单？
使用宾利标准模板保养检查单。
抽查的保养检查单照片
4.9.2 是否完成全部的检查项目，并标记相应的测量结果？
a.根据保养检查单抬头标记的检查项目，如A+B，所有相应检查项需要打钩（打X-如该项目不合格，等调整或更换后在相应项目处打√，详见保养检查单三列检查标注格式）； b.填写10个数据，即：4个刹车片的厚度，4个刹车盘的厚度，冷却液冰点的温度（幕尚没有此项），备胎胎压。
如有违反，采集负面照片
4.9.3 是否有技师签字？
签字部位照片
是否得分

4.10 终检报告

4.10.1 是否完成全部的检查项目，并标记相应的测量结果？
查是否都打钩，是否都记录。
抽查的终检报告照片
4.10.2 是否将发现的未解决问题记录下来？
a.未解决的问题必须包括以下几个方面： -ELSA-PRO有服务活动但实际没有做 -施工单上有记录待查/待修项 -ODIS LOG（出厂诊断报告）上重点故障类型没有消除 b.查看ODIS LOG（出厂诊断报告）上重点故障类型包括发动机、变速箱、ABS、转向、安全气囊、空气悬挂地址栏的信息提示中显示为非U开头的静态故障。
如有违反，采集相应的负面照片
4.10.3 是否有终检员签字？
终检员签字照片
是否得分

4.11 维修备忘

4.11.1 是否表头（客户信息、车辆信息）填写完整？
a.维修备忘必须使用厂家的标准模板； b.如果没有内容必须写“无”。
维修备忘整体照片
4.11.2 是否标记全部的检查项目，并标记相应的测量结果？
如液位检查项目。
如有违反，采集相应的负面照片
4.11.3 是否将发现的未解决问题（包括未实施）记录下来？
100%拷贝4.10.2内容，但因为终检报告是内部传递信息的，维修备忘是向客户传递信息的，描述措辞可能存在差异，只要维修备忘中体现4.10.2中陈述的未解决问题内容描述即可。
如有违反，采集相应的负面照片
4.11.4 是否有客户签字？
客户签字照片
是否得分

5-服务管理(1-6)

5.1 顾客信息统计

5.1.1 是否定期对长时间未到店顾客（如六个月）进行统计和跟进？
a.长时间定义为6个月； b.定期指每月； c.查审计期内每月流失客户的统计记录及跟进记录，缺1份不得分，2014年1月1日以后开业的经销商，可根据实际情况现场抽样。
流失客户的统计记录合照照片
5.1.2 是否对以上信息的跟进结果进行进一步分析讨论，确定改善方案？
a.针对5.1.1的跟进结果，每个月有一个针对流失客户的改善方案，可以是5.1.1统计/跟进的表格里的一列，或者总结等，样式不限； b.不评价改善方案的质量及改善措施的落实情况。
月流失客户改善方案照片
是否得分
5.1.3 新车交车之后销售顾问是否将客户信息转交给售后部门
新车交车后是否将客户的信息转给售后部门;形式不限
移交流程照片
是否得分

5.2 服务市场

5.2.1 是否按照厂家要求，定期开展了服务营销活动？（如夏季/冬季免费检查）
根据厂家组织的最近一次免费检查活动给分
服务活动方案/总结照片检查是否4/20-5/10夏季免费检测。BMC给每家店设置精品支持数量上限。夏季活动期间保养车辆送原厂精品。4/20-29日下精品订单
5.2.2 是否自主进行了服务营销活动？
a.厂家以外的，经销商自己策划的活动，只要有1次就可以（须在审计期内）； b.必须是售后的，吸引客户到店的营销活动； c.至少有活动方案和总结，内容至少应有时间段、活动内容。
服务营销活动方案/总结照片
是否得分

5.3 市场调查

5.3.1 是否对竞争对手开展市场调查？（独立维修点名称，地址，规模，营业时间等）
a.半年一次； b.调查对象可以是其他品牌，或宾利的路边店（综合修理厂），但不可以是宾利的其他4S店； c.市场调查内容至少要体现四个要素：独立维修点名称，地址，规模，营业时间等; d.有调查记录或报告，应有报告人及日期。
市场调查记录/报告照片（查2次，只有1次扣分）
是否得分

5.4 售后主要岗位人员

5.4.1 售后经理离职后，是否不晚于15个自然日以书面形式通知BMC相关售后区域经理？
从宾利汽车中国收集结果。
M项：5.4.2 售后经理离职后的两个月内，是否有新的专职的售后经理人员入职?
从宾利汽车中国收集结果。
M项：5.4.3 售后经理按照其培训认证计划的相应发展阶段，是否参加了BMC网络部组织的培训并通过考试，最后成功取得岗位认证资质？
从宾利汽车中国收集结果。
5.4.4 经销商售后主要岗位人员流失率≤15%，主要岗位包括服务经理、配件主管、技术主管、保修主管。
从宾利汽车中国收集结果，以及现场核对。（检查要求的四人的身份证信息）
是否得分

5.5 售后商务管理报告(AS-BMR)、经销商服务活动自检月报

5.5.1 是否按照厂家格式要求，准确、真实填写月度商务管理报告和经销商服务活动自检月报？
现场检查
5.5.2 是否按照规定时间（次月10日），将两份报告分别发到厂家指定邮箱？
现场检查
5.5.3 售后商务管理报告（AS-BMR）是否打印，并得到服务经理和总经理的签字确认，并存档？
a.如果5.6.1，5.6.2可以的，则查本条款，如果5.6.1，5.6.2有问题则本条款不查； b.双签字。
如有，双签字照片（检查报告，12-6月每个月1次）
是否得分

6-Tool_equipment专用工具与设备（1-2）

6.1 生产--工具设备

M项：6.1.1 是否按照《工具清单》订购了所有的必要工具？
a.根据工具编号来判断，如果没有号码可以参考ELSA-PRO系统里的照片，如果经销商坚持某一个就是某一个就拍照取证，交厂家判定； b.如果已经在DFS系统订货，但没到货，要提供DFS订货截屏，且须严格核对工具编号。 c.审核时可接受最多两个工具损坏不可用，但需要提供已经订货的订单。
按《工具清单》拍照
M项：6.1.2 是否按照厂家售后技术部门的要求，及时补充了必备的新工具？
依据厂家提供的清单核查。
照片
M项：6.1.3 是否按照厂家要求配备了必要的机修车间设备？（见《机修车间设备清单》）
a.依据《机修车间设备清单》检查： ①对于独立店：品牌、型号、数量须满足清单要求； ②对于共享店：清单备注中“需独立拥有”的设备，设备的品牌、型号、数量必须满足清单的要求； b.清单备注中数量为“按需”的，要大于等于1台。
按《设备清单》拍照
是否得分

6.2 生产--诊断电脑

M项：6.2.1 是否依据厂商要求，配备足够数量的诊断电脑？
a.宾利要求的诊断电脑型号包括：6150X或6160X（X代表英文字母A-F）； b.根据机修技师的数量配备相应数量的诊断电脑，具体要求为参见《售后服务品牌标准》（2021年1月V6.0版）5.7条款。 c.如果不能提供，需要提供DFS系统里的订单证明。
诊断电脑照片（根据技师人数确认诊断仪数量）
是否得分

7-Environment环保要求(1-5)

7.1 环保--规定

7.1.1 经销店是否已经制定了书面的有害废弃物管理规定？
纸张、电子版本，墙面宣传版等形式不限。
有害废弃物管理规定照片
7.1.2 是否已经向全员通报？
a.有害废弃物管理规定打印并全员签字或有培训记录（培训签到+培训照片）； b.凡审计期内入职的员工，都应该有有害废弃物管理规定培训记录或被通报。
培训记录照片
是否得分

7.2 环保--机电车间

7.2.1 工位之间是否安装尾气排放装置？
至少安装一组尾气排放装置，且功能正常。
尾气排放装置照片
7.2.2 维修车间内是否配备接油机收集废机油？
观察。
接油机照片
7.2.3 每两个工位是否配置一组废物抛弃容器？废物是否按要求分类存放并标识？
a.废物类型每组包括：可回收、不可回收和危险废弃物； b.废物标识的方式不限。
废物抛弃容器照片
是否得分

7.3 环保--钣喷车间

7.3.1 是否有专用调漆间？调漆间是否具备废气抽排设备？电器开关和排气装置是否防爆？
如无喷漆车间，直接给分。
调漆间及相关设施照片
7.3.2 油漆前准备区域是否配备幕帘与其他区域隔开？是否安装粉尘收集装置？
如无喷漆车间，直接给分。
油漆前准备区域及相关设施照片
7.3.3 烤房是否保持洁净，无垃圾？吸附棉是否定期更换，并保存更换记录？
如无喷漆车间，直接给分。
烤房及吸附棉更换记录照片
是否得分

7.4 环保--洗车

7.4.1 洗车区域是否安装格栅地板，电源插座是否有防水装置？
如无洗车区域，直接给分。
洗车区地板及电源插座照片
是否得分

7.5 环保--仓库

7.5.1 仓库是否能提供废弃物品台帐？是否能提供危废处理合同和转移记录？
a.废弃物品台帐内容至少包括废弃物收入、存放和处理记录； b.危废处理单位必须是有资质的单位，能提供相关资质证明； c.危废转移记录必须是政府认可的标准的五联单或网上申报证据。
废弃物品台帐、危废处理合同、处理单位资质材料和转移记录照片
7.5.2 油漆、润滑油等油化品是否存放在单独区域？
油漆、润滑油等油化品存放仓库必须是单独区域。
油化品仓库照片
7.5.3 仓库内是否有独立的废油、废料存放区域并标识？废油类的存放点是否有防雨和防渗漏设施？
废油、废料存放区必须是与车间和仓库分开的独立的区域。
废油、废料存放区照片
7.5.4 危废仓库是否安装防爆开关和防爆灯，消防设施是否配备齐全？
观察。
危废仓库及消防安全设施照片
是否得分

8-安全库存核查(1-4)

8.1 动力总成

M项：8.1.1 机油
G052579B2 G052579B4 G052195B2 G052545B2 G052577B2
录像/照片（每种至少一个）
079198405D 07C115562E 07P115562B 06M198405F
录像/照片（每种至少一个）
M项：8.1.2 空气滤芯
3W0 129 3 XX XXX 129 620 X XXX133843X
录像/照片（每种至少一个）
M项：8.1.3 空调滤芯
3D1819XXXX(GT/GTC MY17) 3D1819XXXX(Flying Spur) 4M0819439X 971819429B
录像/照片（每种至少一个）
M项：8.1.4 汽油滤芯
XXX201511X
录像/照片（每种至少一个）
是否得分

8.2 刹车系统

M项：8.2.1 刹车片
XXX698151XX 4M0698151XX XXX698451X 4M0698451X
录像/照片（每种至少一个）
M项：8.2.2 刹车盘
3W0615601X 4E0615601X
录像/照片（每种至少一个）
是否得分

8.3 电子系统

M项：8.3.1 火花塞
06K905601X 07C905600 0P2905601 07P905601
录像/照片（每种至少一个）
M项：8.3.2 雨刮片
3W1955425X 4M1998002 8K9955425
录像/照片（每种至少一个）
是否得分

签名

经销商
审核员

2024H1-BENTLEY-V2

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1.1 接待流程

1.2 仪表

1.3 预约--规定

1.4 预约--执行

1.5 接待过程

1.6 交车--准备及交车

1.7 交车--交车跟进

1.8 客户回访

1.9 接待区域--舒适配置

1.10 人员--服务顾问

2.1 安全--规定

2.2 技师制服

2.3 派工--工作安排及管理

2.4 生产--在厂车辆保护

2.5 生产--工具设备

2.6 生产--诊断电脑

2.7 生产--售后系统配置(Production-- After sales system configuration)

2.8 生产--操作规程

2.9 生产--安全作业

2.10 生产--设备与计量器具的管理

2.11 生产--拆下零件的存放

2.12 生产--工位5S

2.13 生产--质量确保

2.14 生产--钣喷车间

2.15 技术--培训

2.16 技术--技术信息共享

2.17 技术--服务活动和召回管理

2.18 技术--技术提升促进

2.19 人员--技师

2.20 5S--车间管理

2.21 洗车

3.1 5S--仓库规定

3.2 仓储管理

3.3 订货管理

3.4 缺货(BO)管理

3.5 进货检验

3.6 索赔管理

3.7 索赔员信息及SAGAII培训

3.8 外采零件(Non-Factory parts puchase)

4.1 新车管理

4.2 工单管理

4.3 接/交车检查表

4.4 任务委托书(DMS)

4.5 维修时间记录(DMS)

4.6 维修材料发料单(DMS)

4.7 ODIS LOG

4.8 结算单

4.9 标准保养检查单

4.10 终检报告

4.11 维修备忘

5.1 顾客信息统计

5.2 服务市场

5.3 市场调查

5.4 售后主要岗位人员

5.5 售后商务管理报告(AS-BMR)、经销商服务活动自检月报

6.1 生产--工具设备

6.2 生产--诊断电脑

7.1 环保--规定

7.2 环保--机电车间

7.3 环保--钣喷车间

7.4 环保--洗车

7.5 环保--仓库

8.1 动力总成

8.2 刹车系统

8.3 电子系统

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