Title Page
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DATE
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Site
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Auditeur
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Poste audité Bordes
- Conducteur train boucles
- Distrib. colis destinataires_goupil
- Gros Volume
- Prépa Navette Tarnos _ Rosny
- Agent douane export
- Conditionnement moteur_module
- Expédition finale
- Gestionnaire consommables
- Contrôleur libératoire
- Prepa expédition DIVERS
- Prepa expédition FACO
- Conditionnement expédition
- Colisage SAP
- Prepa kit CKD
- Rangement Entrées_Sorties palettier
- Rangement Entrées magasin Rochelle_Etagere
- Sorties magasin_picking
- Flux MRT
- Sorties FABR
- Guichet _ FABG
- Prépa chariots montage
- Administration inventaires
- Inventoriste
- Plans Gammes
- Classe C
- Arrivage _ Agent de Quai
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Externes Client
- Réception - Flux Internes
- Conditionnement
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Contrôle FCA - Flux Rachats
- Agent douane import
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Poste audité Bordes
- Conducteur train boucles
- Distrib. colis destinataires_goupil
- Gros Volume
- Prépa Navette Tarnos _ Rosny
- Agent douane export
- Conditionnement moteur_module
- Expédition finale
- Gestionnaire consommables
- Contrôleur libératoire
- Prepa expédition DIVERS
- Prepa expédition FACO
- Conditionnement expédition
- Colisage SAP
- Prepa kit CKD
- Rangement Entrées_Sorties palettier
- Rangement Entrées magasin Rochelle_Etagere
- Sorties magasin_picking
- Flux MRT
- Sorties FABR
- Guichet _ FABG
- Prépa chariots montage
- Administration inventaires
- Inventoriste
- Plans Gammes
- Classe C
- Arrivage _ Agent de Quai
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Externes Client
- Réception - Flux Internes
- Conditionnement
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Contrôle FCA - Flux Rachats
- Agent douane import
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Poste audité Bordes
- Conducteur train boucles
- Distrib. colis destinataires_goupil
- Gros Volume
- Prépa Navette Tarnos _ Rosny
- Agent douane export
- Conditionnement moteur_module
- Expédition finale
- Gestionnaire consommables
- Contrôleur libératoire
- Prepa expédition DIVERS
- Prepa expédition FACO
- Conditionnement expédition
- Colisage SAP
- Prepa kit CKD
- Rangement Entrées_Sorties palettier
- Rangement Entrées magasin Rochelle_Etagere
- Sorties magasin_picking
- Flux MRT
- Sorties FABR
- Guichet _ FABG
- Prépa chariots montage
- Administration inventaires
- Inventoriste
- Plans Gammes
- Classe C
- Arrivage _ Agent de Quai
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Externes Client
- Réception - Flux Internes
- Conditionnement
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Contrôle FCA - Flux Rachats
- Agent douane import
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Auditeur
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Poste audité Tarnos
- Coordinateur Opérationnel
- Camion Navette_Bordes
- Chef d'équipe Acheminement
- Acheminement
- Entrée Magasin 0011
- Sortie Magasin 0011
- Contrôleur libératoire
- Chef d'équipe Flux Sorties
- Chef de Groupe Flux Sorties
- Création BL
- Conditionnement Primaire
- Conditionnement Secondaire
- Magasins Réparés
- Caisserie Réparation
- Expéditions
- Gestionnaire consommables
- Archives
- Chef de Groupe Douanes
- Chef de Groupe Flux Expédiés
- Chef d'équipe Flux Expédiés
- Arrivages
- Anomalies
- Clôture Arrivage
- Magasins A Réparer
- Magasins Quarantaine
- Magasins Rebuts
- Chef d'équipe Flux Isolés
- Chef de Groupe Flux Isolés
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Internes
- Noria
- Sorties magasin_picking
- Sorties FABR_FACO
- Gestionnaire des inventaires
- Administration inventaires
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Conditionnement
- Inventoriste
- Rangement
- Administratif_Gestion plan de travail - Moteur - Expédition
- Chef de Groupe Pool_Moteur
- Chef d'équipe Pool_Moteur
- Contrôle des visibles
- Emballage_Déballage Module_Moteur
- Gestionnaire Magasin 1201
- Gestionnaire Magasin MCO
- Réception Flux moteur
- CAUS Habilitation pour l'utilisation du pont de levage
- Gestionnaire FCU HMU
- Agent douane import
- Prépa expe
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Poste audité Tarnos
- Coordinateur Opérationnel
- Camion Navette_Bordes
- Chef d'équipe Acheminement
- Acheminement
- Entrée Magasin 0011
- Sortie Magasin 0011
- Contrôleur libératoire
- Chef d'équipe Flux Sorties
- Chef de Groupe Flux Sorties
- Création BL
- Conditionnement Primaire
- Conditionnement Secondaire
- Magasins Réparés
- Caisserie Réparation
- Expéditions
- Gestionnaire consommables
- Archives
- Chef de Groupe Douanes
- Chef de Groupe Flux Expédiés
- Chef d'équipe Flux Expédiés
- Arrivages
- Anomalies
- Clôture Arrivage
- Magasins A Réparer
- Magasins Quarantaine
- Magasins Rebuts
- Chef d'équipe Flux Isolés
- Chef de Groupe Flux Isolés
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Internes
- Noria
- Sorties magasin_picking
- Sorties FABR_FACO
- Gestionnaire des inventaires
- Administration inventaires
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Conditionnement
- Inventoriste
- Rangement
- Administratif_Gestion plan de travail - Moteur - Expédition
- Chef de Groupe Pool_Moteur
- Chef d'équipe Pool_Moteur
- Contrôle des visibles
- Emballage_Déballage Module_Moteur
- Gestionnaire Magasin 1201
- Gestionnaire Magasin MCO
- Réception Flux moteur
- CAUS Habilitation pour l'utilisation du pont de levage
- Gestionnaire FCU HMU
- Agent douane import
- Prépa expe
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Poste audité Tarnos
- Coordinateur Opérationnel
- Camion Navette_Bordes
- Chef d'équipe Acheminement
- Acheminement
- Entrée Magasin 0011
- Sortie Magasin 0011
- Contrôleur libératoire
- Chef d'équipe Flux Sorties
- Chef de Groupe Flux Sorties
- Création BL
- Conditionnement Primaire
- Conditionnement Secondaire
- Magasins Réparés
- Caisserie Réparation
- Expéditions
- Gestionnaire consommables
- Archives
- Chef de Groupe Douanes
- Chef de Groupe Flux Expédiés
- Chef d'équipe Flux Expédiés
- Arrivages
- Anomalies
- Clôture Arrivage
- Magasins A Réparer
- Magasins Quarantaine
- Magasins Rebuts
- Chef d'équipe Flux Isolés
- Chef de Groupe Flux Isolés
- Réception - Flux Externes Fournisseurs
- Réception - Flux Internes
- Noria
- Sorties magasin_picking
- Sorties FABR_FACO
- Gestionnaire des inventaires
- Administration inventaires
- Contrôle FCA - Flux Fournisseurs
- Conditionnement
- Inventoriste
- Rangement
- Administratif_Gestion plan de travail - Moteur - Expédition
- Chef de Groupe Pool_Moteur
- Chef d'équipe Pool_Moteur
- Contrôle des visibles
- Emballage_Déballage Module_Moteur
- Gestionnaire Magasin 1201
- Gestionnaire Magasin MCO
- Réception Flux moteur
- CAUS Habilitation pour l'utilisation du pont de levage
- Gestionnaire FCU HMU
- Agent douane import
- Prépa expe
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Audité
01 Main d'Œuvre
01 Main d'Œuvre
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L'opérateur est capable de décrire la réaction à avoir lors de la détection d'un dysfonctionnement et respecte les règles
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L'opérateur sait comment identifier et isoler les pièces nonconformes
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Les salariés possèdent des habilitations et autorisations à jour
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Les opérateurs sont formés SMS/FH
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Les pièces contrefaites, ou suspectées de l'être, sont maîtrisées pour éviter leur réintroduction dans la chaine d'approvisionnement
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Les formations spécifiques sont réalisées et valides (ADR/IATA, 21G, pont…)
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L'opérateur avant la réalisation de son activité à vérifier le bon fonctionnement des outils nécessaires
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L'opérateur connaît les zones à risques du site (FOD, ESD)
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L'opérateur participe à la propreté et au rangement de son poste de travail
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L'opérateur s'est assuré que le poste de travail est occupé uniquement par les éléments à réaliser, qui sont pris en main (pas d'objets inutiles)
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L'opérateur s'est assuré de la disponibilité des documents nécessaires à la bonne réalisation de son travail : Carton , BL , …
02 Méthode
02 Méthode
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Le port des EPI définis dans la consigne de sécurité est respecté. Les EPI soumis à péremption font l'objet d'une traçabilité
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Un plan de surveillance est établi et suivi en fonction des risques potentiels
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Le REX des interventions est formalisé et pris en compte pour les interventions suivantes: La politique qualité est communiquée, comprise et appliquée au sein de l’organisme
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Les informations documentées/standards sont accessibles, à jour et appliquées
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La cartographie des risques (HSE) est à jour, connus et appliquée
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Les écarts, axes d'amélioration sont remontés et traités (SR)
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les FOD (Foreign Object Damage) sont maîtrisés et les risques associés sont identifiés
03 Milieu
03 Milieu
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Les zones spécifiques FOD, ESD sont identifiées/balisées
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Les Zones d'isolement des produits ou prestations non conformes sont identifiées, balisées
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Les produits ou prestations non conformes sont identifiés
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Les zones de stockage des allées/racks/stockages au sols sont adaptés et identifiés
04 Matériel
04 Matériel
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Les ECME (moyens de contrôles) sont identifiés, suivis et les vérifications périodiques sont à jour
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Les outils nécessaires au poste sont utilisables
05 Management
05 Management
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La matrice de polyvalence est à jour
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Les objectifs en personnel autonome et tuteur en nombre suffisant sont respectés
06 Matière
06 Matière
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Les conditions de stockage préconisées par le Client, les règles et bonnes pratiques de stockage sont formalisées et respectées
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Chaque produit est identifié (marquage, étiquette) ou accompagné d'un document indiquant son identification
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Les spécificités techniques de conditionnement (clients et/ou internes) et les règles de protection des produits sont connues, appliquées et respectées
