Inspection

229. Presentación del personal del Personal Clave
Cumplimiento de los lineamientos

230. Técnico de Mantenimiento
Cumplimiento de los lineamientos

231. Piso, paredes techo y zócalos
Limpio, en buen estado

232. Escritorio
Limpio, ordenado, en buen estado

233. Anaqueles/Estantes
Limpio, ordenado, en buen estado

234. Iluminación
Luminarias limpias, funcionando y protegido adecuadamente

235. Equipos de cómputo
Completos, buen estado, limpios y con cableado ordenado

236. Pizarra corcho / Pizarra de Eventos
Ordenada y actualizada

237. Comunicación interna
Toda comunicación interna solo es visible al colaborador (no al cliente) tanto en boletería, dulcería y otras áreas del complejo

238. Documentos
Cumplimiento del lineamiento de Files en Complejos

239. BioFinger
Activo, con clave y/o sin candado

240. Objetos encontrados
Cumplimiento del procedimiento

241. Remesa Agente de Valores
Cambio de sencillo, registro del sistema y confirmación de entrega según procedimiento.

242. Caja chica
Uso correcto de vales

243. Gastos autorizados
Cumplimiento de compras autorizadas y solicitud de aprobaciones según lineamientos. Correo de autorización de Jefe de Administración.

244. Cuadre diario
Cumplimiento de arqueo de caja utilizando diariamente el formato establecido

245. Entrega de fondos
Cumplimiento de entrega de fondos según lineamientos

246. Arqueo sorpresivo
Cumplimiento de arqueo a cajeros

247. Depósitos parciales
Revisar que se realice depósitos parciales

248. Cierre de cajeros
Contar con los documentos indicados en el procedimiento y las firmas correspondientes

249. Política de Cajeros
Se cumple con los lineamientos

250. Política Manejo de Dinero Entregado a Complejos
Se cumple con los lineamientos

251. Boletas Manuales
Stock de boletas correlativas. Todas las boletas utilizadas son reportadas y enviadas al área de Facturación Reporte de stock de boletas manuales a Facturación según cronograma. En caso de pérdida o robo se debe realizar la denuncia policial dentro de las 24 hrs de producido el hecho, detallando el tipo de comprobante de pago (boleta manual, factura manual, etc.),

252. Dinero fuera de cajas de dinero
No encontrar dinero fuera de las cajas establecidas en horario de trabajo

253. Arqueo General
Sencillo, caja chica y reembolsos pendientes. No debe haber sobrantes ni faltantes mayor a S/. 1.00 sol.

254. Caída de Función
Se envía el formato lleno según lo indica el procedimiento, adjuntando los documentos correspondientes

255. Apertura del día Vista
Abrir correctamente las operaciones del día para el manejo y registro de movimientos de dinero del complejo. Se evalúa la apertura de día antes de las 10am según procedimiento.

256. Depósitos en el Sistema Vista
Enviar los fondos de las operaciones del día para emitir el reporte de ventas en el sistema Vista.

257. Horas extras
No debe registrar horas extras. Respuesta del complejo por correo electrónico dando conformidad y/o sustento al GZ todos los lunes.

258. Publicación de horarios
Actualizado con el formato estandarizado y publicado en oficina y cuarto de break

259. Marcaciones de colaboradores
Muestreo de ingreso y salida de colaboradores. Deben ser marcaciones reales. De encontrarse marcaciones manuales debe existir correo justificando la solicitud al GZ por dicho ingreso y se debe poner en copia al área de compensaciones.

260. Check List de apertura de complejo
Registro diario con la firma del RC que realizó el turno y con hechos relevantes de ser el caso

261. Check List de cierre de complejo
Registro diario con la firma del RC que realizó el turno y con hechos relevantes de ser el caso

262. Creación de usuarios para cajeros
La creación y desactivación de usuarios, solo podrá ser realizado por el GC.

263. Aviso y Libro de Reclamaciones
Cuenta con el aviso en boletería y dulcería. Si tiene el libro a la mitad debe solicitar reposición al correo de SAC, en caso de pérdida o robo del libro o de una hoja de reclamación deben colocar denuncia policial dentro de las 48 horas e informar a SAC y enviar la denuncia.

264. Archivo de reclamos
Copia Proveedor e Indecopi en el file SAC de manera correlativa, en caso de pérdida o robo del libro o de una hoja de reclamación deben colocar denuncia policial dentro de las 48 horas e informar a SAC y enviar la denuncia.

265. Reclamos virtual
Una vez que se reciba la reclamación virtual por correo deberá enviar su descargo dentro de las 48 horas como máximo. El descargo deberá ser enviado a los destinatarios correspondientes, cambiando el asunto como lo indica el procedimiento. Todos los descargos online deberán tener respuestas

266. Informar reclamo a SAC
El reclamo físico ingresado a la web dentro de las 24 horas de sucedido el evento. Revisar el buzón de correo para ver el correo automático de respuesta así como el descargo por el complejo.

267. Puntualidad
Responsable de complejo según horario impreso. Si no se encontrase por salud se deberá informar el mismo día mediante un correo y contar con la evidencia (cita medica).

268. Cierre de Operaciones en el Sistema
Cierre de operaciones antes de la 1.30am. De presentar el problema debe estar ingresado en Service Desk

269. Tablet
Completos, buen estado, limpios. Se utiliza solo para venta en delivery y se validará el uso adecuado según lineamientos (sin videos, fotos, Facebook, etc.)

270. POS delivery y Radios
Completos, buen estado, limpios

271. Impresora multifuncional, Celular y Laptop
Completos, buen estado, limpios. Impresora no debe encontrarse rayada con lapiceros u otros objetos. Laptop y el RPE deben encontrarse dentro de las instalaciones del complejo.

272. Dulcería y boletería
Equipos completos en cada caja (monitor, pos, teclado numérico, lector, ticketera)

273. Entrega de Equipos
Uso del cargo de entrega y devolución de equipos para la jornada de trabajo

274. Evento - recepción de información
VC informa el evento con 7 días de anticipación, y las excepciones deben ser aprobadas por la Sub Gerencia / Director de Operaciones.

275. Vales Corporativos
Se validará la correcta lectura del código de barras en el sistema o de ser necesario el ingreso del código alfanumérico. De tener incidencias se debe haber reportado al área correspondiente

276. Restricciones de Promociones
Si GC tiene conocimiento de las reclamaciones de Clientes, deberá mostrar los correos donde informan lo sucedido al área correspondiente para corregirlo o evitar que vuelva a suceder. Validar si se recibió respuesta por las áreas funcionales / técnicas / operativas correspondientes.

277. Cumplimiento del cronograma de comité
Debe encontrarse el cronograma de comité de selección actualizado en la pizarra e informar por correo la realización del mismo.

278. Envío de contrato
Enviar documento en físico y por correo a Compensaciones dentro del plazo establecido y según lineamientos

279. Entrega Reglamento Interno y Recomendaciones de SST
Colaborador recibe el reglamento interno y políticas por correo electrónico

280. Reuniones y tópicos mensuales
Registro físico de la asistencia y envío del registro por correo a Capacitación dentro de las 24 horas

281. Hollywood
Se envía por correo electrónico la lista de asistencia al Hollywood según el Calendario de Compensaciones. Debe encontrarse la lista original archivada en la oficina del GC.

282. Empleado del mes
Foto y nombre del colaborador en el cuarto de break

283. Cumpleaños
Lista de cumpleaños del mes en el cuarto de break y uso de cartilla por cumpleaños

284. Ascensos
Comunicación y cambio de cargo oportuno

285. Carta de Cese
Envío de renuncia Firmada enviada dentro del plazo establecido a Compensaciones. Casos graves (deshonestidad, acoso, etc.) deben enviar un informe para incluirlo en las observaciones del cese.

286. Abandono de Trabajo
Se cumple con el envío de abandono de trabajo si el colaborador no fue a trabajar más de 3 días seguidos dentro de las fechas establecidas según el calendario de compensaciones

287. Desactivación de Usuario
Biofinger: mismo día del cese Oracle: hasta 48 horas del cese. Vista: hasta 24 horas del cese Quitar firma autorizada para Prosegur / Hermes

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