AIF/regional ES - Área 6 Cópia

• Nº do Documento

• Título da auditoria

• Nome e numero da loja

• Realizado em

  Date

• Autor da auditoria (nome e matricula)

• Local
  Address

• Farmacêutico ( nome e matricula)

• Notificações A, B e Retinóides com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)

  Yes

  No

  N/A

• Receitas de controle especial com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)

  Yes

  No

  N/A

• Todas as receitas de medicamento sujeitos a controle especial vista pelo farmacêutico

  Yes

  No

  N/A

• Todas as receitas de medicamentos sujeitos a controle especial com carimbo no verso

  Yes

  No

  N/A

• BMPO, RMNRA e RMNRB2 enviados dentro do prazo para VISA local - último mês

  Yes

  No

  N/A

• Armário de controlados fechado, limpo e organizado

  Yes

  No

  N/A

• Não há medicamentos controlados fora do armário ( avarias, devoluções, e/ou transeferencias)

  Yes

  No

  N/A

• Existe um controle dos farmacêuticos em casos de pendências de receitas

  Yes

  No

  N/A

Conferencia de estoque de medicamentos sujeitos a controle especial

• Medicamento 1

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 2

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 3

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 4

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 5

  Yes

  No

  N/A

• Receitas com todos os dados preenchidos (Prescritor, Paciente e Comprador)

  Yes

  No

  N/A

• Receitas dentro do prazo de validade de 10 dias

  Yes

  No

  N/A

• Todas as receitas com carimbo no verso

  Yes

  No

  N/A

• Todas as receitas vistas pelo farmaceutico

  Yes

  No

  N/A

• Todas as receitas de antimicrobiano com dados preenchidos (prescritor, paciente e comprador)

  Yes

  No

  N/A

Conferencia do estoque de medicamentos antimicrobianos

• Medicamento 1

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 2

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 3

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 4

  Yes

  No

  N/A

• Medicamento 5

  Yes

  No

  N/A

• O SIAP esta atualizado conforme a ultima versão do sistema

  Yes

  No

  N/A

• A escrituração esta dentro do prazo de 7dias

  Yes

  No

  N/A

• O envio do XML esta dentro do prazo de 7 dias

  Yes

  No

  N/A

• Receitas com todos os dados preenchidos (data, dados do prescritor, dados do paciente)

  Yes

  No

  N/A

• Documentos exigidos digitalizados ( CPF, documento com foto - procuração)

  Yes

  No

  N/A

• Há nitidez nas imagens digitalizadas, se nao há, estão xerocando?

  Yes

  No

  N/A

• Transmissão dos arquivos FTP sendo realizada

  Yes

  No

  N/A

Jogo de pecas publicitarias

• Placa

  Yes

  No

  N/A

• Banner

  Yes

  No

  N/A

• Adesivo

  Yes

  No

  N/A

A geladeira de medicamentos esta com a temperatura entre 2 e 8 graus

• Temperatura max

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura min

  Yes

  No

  N/A

• Medicamentos termolábeis acondicionados de foram correta (sem sacos plasticos, contato com as paredes e portas)

  Yes

  No

  N/A

• A planilha de geladeira esta devidamente preenchida? (Consta horario da verificação e temperatura verificada)

  Yes

  No

  N/A

• Planilha de temperatura utilizada é a padrão e é arquivada por 2 anos

  Yes

  No

  N/A

• A geladeira encontra-se limpa e sem a presença de gelo

  Yes

  No

  N/A

• A borracha da geladeira encontra-se limpa

  Yes

  No

  N/A

• Somente medicamentos são acondicionados na geladeira

  Yes

  No

  N/A

• Identificação padrão na geladeira informando uso exclusivo de termolábeis

  Yes

  No

  N/A

• Geladeira da cozinha encontra-se limpa e sem a presença excessiva de gelo

  Yes

  No

  N/A

• Geladeira da cozinha encontra-se sem a presença de sacolas plásticas

  Yes

  No

  N/A

• O ambiente de trabalho esta limpo e organizado

  Yes

  No

  N/A

• Há lixeiras na area de venda

  Yes

  No

  N/A

• Há placas de Farmacêutico em local visível e atualizada

  Yes

  No

  N/A

• Placas da RDC 44/09 e legislação especifica em local visível (leite, OTC...)

  Yes

  No

  N/A

• Há listagem de genéricos atualizada

  Yes

  No

  N/A

• Há guia de farmacia

  Yes

  No

  N/A

• Apresentação pessoal dos funcionários está de acordo com as normas da empresa

  Yes

  No

  N/A

• A loja não possui nenhum produto em contato com o chão, todos estão em pallets

  Yes

  No

  N/A

• A copa esta limpa e organizada e possui lixeiras em perfeito estado de conservação

  Yes

  No

  N/A

• Os banheiros estão limpos e com todos os itens obrigatórios ( papel, sabonete, lixeira)

  Yes

  No

  N/A

• A loja possui ASO de todos os funcionários atualizada

  Yes

  No

  N/A

• Foi realizado um treinamento no período dos últimos 3 meses e protocolado em planilha especifica

  Yes

  No

  N/A

• Vencidos e estragados do último calendário já enviados

  Yes

  No

  N/A

• Há cartaz padrão para produtos inapropriados para consumo?!

  Yes

  No

  N/A

• Certidao de Regularidade Técnica

  Yes

  No

  N/A

• Licença Sanitária ou Protocolo

  Yes

  No

  N/A

• Alvará de Funcionamento

  Yes

  No

  N/A

• Alvará de Bombeiro

  Yes

  No

  N/A

• Alvará de Publicidade

  Yes

  No

  N/A

• Documento de controle de pragas

  Yes

  No

  N/A

• Limpeza da caixa d'agua

  Yes

  No

  N/A

• Validade dos extintores

  Yes

  No

  N/A

• A loja possui AFE ou protocolo de peticionamento/GRU paga

  Yes

  No

  N/A

• Escala dos farmacêuticos atualizada e quadro de horário no mural de documentos

  Yes

  No

  N/A

Padronizacoes

• Limpeza do ar condicionado

  Yes

  No

  N/A

• Limpeza de geladeira

  Yes

  No

  N/A

• A Clinic Farma está arrumada? Nao existem papeis indevidos em cima da mesa?

  Yes

  No

  N/A

• Só existem expostos nos armarios para a venda aparelhos que de fato são utilizados para o atendimento?

  Yes

  No

  N/A

• Foram realizados nos últimos 15 dias pelo menos 10 atendimentos?

  Yes

  No

  N/A