Title Page
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
Форма Внутреннего Халяль Аудита
- Департамент Контроля Качества
-
1. Есть ли у отдела контроля качества список сырья, утвержденный АХИК-ом
-
2. Все ли входящие материалы получают халяльный пропуск?
-
3. Дает ли КК материалам или продуктам халяль пропуск после получения одобрения внутреннего халяль аудитора?
-
4. Прежде чем выдать халяль пропуск, проверяет ли ОК соответствие названии производителя, марки, типа/кода товара, логотипа халяля, номера партии и количества, прикрепленных к этикетке упаковки, документу о закупке и халяль сертификатам?
-
5. Может ли ответ на вопрос (4) быть доказан отчетами о и записями о результатах аудита?
-
6. Дается ли халяль пропуск только материалу или продукту, срок действия халяль сертификатов которых еще не истек?
-
7. Отбраковывает ли КК материалы / продукты, которые не получили халяль пропусков?
-
8. Контролируются ли выданные халяль пропуска эффективно и регистрируются ли систематически?
-
9. Всегда ли КК консультируется с внутренними Халяль-аудиторами, если входящие материалы/продукты не могут получить халяль-пропуск по нескольким причинам, включая дату истечения срока действия халяль сертификатов?
-
<br>10. Предлагает ли КК предупреждающий меры в случае<br>практики, которые не соответствуют стандартным процедурам халяль?
-
Замечания аудиторов
-
Проведен Департаментам КК
Департамент по закупу сырья
-
1. Становится ли халяльный статус важным соображением в<br>закупке сырья, добавок и вспомогательных материалов?
-
2. Есть ли у отдела закупок список материалов,<br>поставщиков и производителей (материалов), признанный АХИК-ом
-
3. Является ли изменение поставщиков или производителей новых материалов предметом информирования и признания ВХA(внутренний халал аудит) (на основе консультаций с АХИК-ом
-
4. Осуществляется ли закупка новых материалов отделом закупок раннее одобрения со стороны ОК(отдел качества) и ВХА (на основе<br>консультация с АХИК)
-
5. Имеются ли записи в случае изменения материалов, поставщиков или производителей материалов?
-
6. Есть ли в отделе закупок система раннего предупреждения для материалов, срок действия халяльного сертификата которых скоро истекает?
-
7. Сопровождаются ли образцы материалов, полученные отделом закупок от поставщиков, документами, относящимися к их халяль-статусу (сертификат халяль, описание и спецификация продукции, поток процесса и происхождения материала)?
-
8. Поддерживаются ли закупки хорошей системой администрирования? (например, все записи о покупке регистрируются систематически и легко прослеживается).
-
Замечания аудиторов
-
Проведен Департаментам ЗС:
Департамент Производства
-
1. Производит ли производственный отдел только ту продукцию, которая заявлена и сертифицирован как халяль?
-
2. Есть ли какая-либо согласованность использования всего материала и добавок?
-
3. Все ли материалы занесены в перечень материалов, утверждённой АХИК-ом
-
4. Если есть продукт, чей халяль статус еще не ясен (не халяль сертифицирован), разделено ли производственное оборудование?
-
5. Существует ли вероятность того, что продукт, не сертифицированный халяль, содержит свинину или ее производные?
-
6. Если продукция, не сертифицированная по стандарту халяль, не содержит свинины или ее производных, соответствуют ли санитарные процедуры производственного инструмента правилам стандарта халяль, и контролируется ли этот процесс ВХА?
-
7. Если инструменты производства халяльной и не халяльной сертифицированной продукции разделены, то разделяются ли также помещение для формулирования?
-
8. Нет ли материалов Харам в производственной зоне, даже если они принадлежат другому отделу или отдельному лицу?
-
9. Все ли сырье и добавки систематически регистрируются<br>и легко прослеживаются?
-
10. Осуществляется ли процесс производства таким образом, чтобы избежать загрязнения продукта другим продуктом или материалом Харам / нечистотами najis?
-
11. Есть ли у производственного отдела рабочая инструкция для каждой стадии процесса?
-
Замечания аудиторов
-
Проведен Департаментам по Прозводству:
Департамент Иследование и Развитии
-
1. Есть ли у отдела И&Р список материалов, который был утвержден АХИК-ом?
-
2. Всегда ли образцы, полученные отделом исследований и разработок, сопровождаются документами, подтверждающими халяль статус материала?
-
3. При аудите халяль статуса материалов, которые будут использоваться, занимается ли отдел И&Р также проислеживанием их происхождения?
-
4. Осуществляет ли отдел И&Р периодический мониторинг халяль статуса материалов и предпринимает ли он усилия по поиску замены материалов, не имеющих халяль сертификата?
-
5. Всегда ли отдел исследований и разработок использует материалы с четким халяль статусом для разработки новых технологии?
-
6. Всегда ли технология, готовая к производству, получает<br>утверждение ВХА перед халяль сертификацией АХИК-ом
-
Замечания аудиторов
-
Проведен Департаментам ИР:
Отчет формата отчета о не соответствие
-
Add media
Untitled page
Untitled page