Information

  • Przeprowadzono w dniu (Conducted on date):

  • Nr audytu (audit nr):

  • Auditor wiodący / Lead Auditor:

  • Auditor (Auditorzy) / Auditor (Auditors):

  • Audyt planowany (Tak/Nie)

  • Audyt ponadplanowy (Tak/Nie)

  • Adres audytowanych lokalizacji (Location address):
  • Nazwa audytowanych lokalizacji (Name of location):

  • Nazwa audytowanych procesów produkcyjnych (Name of audited production processes):

Audytowane stanowisko

  • Nazwa audytowanego stanowiska pracy (Name of audited workplace)

  • Zdjęcie audytowanego stanowiska

  • Lista audytowanych pracowników (List of audited employee):

Wyrób / klient

  • Index wykonywanego wyrobu podczas audytu

  • Nazwa klienta

Audyt

Kryteria oceny audytu

  • SPEŁNIONE - 2 pkt - Wymaganie wdrożone bez braków - istnieje możliwość jego utrzymania.

  • DO DOSKONALENIA -1 pkt - Wymaganie jest przestrzegane ale niesystematycznie, wymaga doskonalenia. Wymaga działań naprawczych.

  • NIEZGODNOŚĆ - 0 pkt - Nie wykonuje się w ogóle. Wymagane działanie korygujące.

  • N/A - nie dotyczy (wyłączenie z zakresu audytu)

  • OCENA AUDYTU – poziom wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy:

  • WYSOKA - 100-80 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na wysokim poziomie. Wdrożono skutecznie wiele zasad organizacyjnych. Są obszary do doskonalenia i rozwoju. Należy skupiać się nad utrzymaniem wyniku i ciągle doskonalić organizację.

  • ŚREDNIA – 79,99-60 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na poziomie średnim. Są elementy organizacyjne funkcjonujące poprawnie i braki. Zasady organizacyjne nie są dostatecznie wdrożone. Istnieją obszary do doskonalenia i poprawy. Należy poświęcać dużo czasu na utrwalanie i doskonalenia zasad organizacyjnych.

  • NISKA – 59.99-0 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na niskim poziomie. Występuje wiele obszarów do doskonalenia i wdrożenia bardziej skutecznych rozwiązań. Są elementy organizacyjne funkcjonujące poprawnie, które muszą być utrwalane i odpowiednio nadzorowane. Należy poświęcać dużo czasu na budowanie nowych oraz utrwalanie i doskonalenie wdrożonych zasad organizacyjnych.

Sekcja 1 Dokumentacja

Zlecenie produkcyjne

  • Czy są wyznaczone miejsca na dokumentację? I czy znajduje się w nich odpowiednia dokumentacja?

  • Czy zlecenie produkcyjne jest na stanowisku pracy?

  • Czy zlecenie produkcyjne jest kompletne - ma wszystkie kartki, ma wypisane dane, są wszystkie rysunki?

  • Czy zlecenie produkcyjne jest wypełnione zapisami z wcześniejszych etapów?

  • Czy zlecenie produkcyjne jest prawidłowo wypełniane przez pracownika audytowanego? (kontrole / zapisy / podpisy)

  • Czy zlecenie produkcyjne wypełniane jest czytelnie?

  • Czy pracownik audytowany wie co ma wpisywać i po co?

  • Czy zlecenie produkcyjne jest przekazywane po wykonaniu pracy w ustalone miejsce?

  • Pracownik NIE POWINIEN prowadzić własnych notatek na kartkach itp.

  • Czy są rysunki na stanowisku pracy?

  • Czy rysunki na stanowisku pracy są aktualne?

  • Czy są instrukcje stanowiskowe technologiczne?

  • Czy instrukcje są aktualne?

  • Czy pracownik zna instrukcje?

Sekcja 2 - Proces produkcji na stanowisku

Właściwe materiały, surowce, półprodukty

  • Czy surowiec / półprodukty / części są na stanowisku pracy?

  • Czy użyty jest właściwy surowiec, materiał, półprodukt, części?

  • Czy są oznaczone / łatwe do zidentyfikowania? (materiały, surowiec, półprodukty, części)

  • Czy jest wystarczająca ilość - nie za dużo nie za mało? (materiały, surowiec, półprodukty, części)

  • Czy pracownik zna ich wykorzystanie? (materiały, surowiec, półprodukty, części)

Logiczny przepływ - organizacja stanowiska pracy

  • Czy przepływ jest logiczny? Czy materiały znajdują się w pobliżu odpowiednich maszyn?

  • Czy załadunek i rozładunek materiałów odbywa się w bezpieczny sposób?

  • Czy istnieje ryzyko uszkodzenia produktu na maszynach i przenośnikach?

  • Czy są miejsca na wyrób niezgodny?

  • Czy są wyznaczone miejsca na (materiały, surowiec, półprodukty, części) do przetworzenia?

  • Czy są wyznaczone miejsca na (produkty, półprodukty) gotowe - wykonane na tym stanowisku?

  • Czy są wyznaczone miejsca na narzędzia? Czy nie powstaje problem szukania narzędzi albo ciągłego chodzenia po narzędzia?

  • Czy są wyznaczone miejsca na elementy maszyn? Czy elementy maszyn są przechowywane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu? Czy są oznaczone i łatwe do odszukania?

  • Czy są miejsca na odpady - surowiec / zużyte części itp? Czy nie zalega ją one na stanowisku?

  • Czy identyfikacja jest prawidłowa? (materiały, surowiec, półprodukty, części, wyrób który powstał na stanowisku) <br>Sprawdź etykietowanie - kod produktu, opis, kod partii, data itp. Sprawdź etykiety zewnętrzne, paletowe, regałowe itp.

  • Czy zapewniono wszystkie narzędzia do pracy? Sprawdź czy pracownik ma własne pomoce do pracy - sam sobie radzi?

BHP i PPOŻ

  • Czy pracownik był przeszkolony w zakresie 1) BHP 2) stanowiskowo 3) instrukcjie pracy? Wybierz max 2 pracowników i sprawdź zapisy ze szkoleń w kadrach i u przełożonego pracownika.

  • Czy pracownik stosuje środki ochrony osobistej wymagane na stanowisku pracy?

  • Czy stosowane są zabezpieczenia bhp zamontowane na maszynach?

  • Czy pracownik posiada odpowiednie wymagane prawem dopuszczenia do pracy (uprawnienia spawacza, badania lekarskie, praca na wózkach widłowych, praca na wysokościach)? Sprawdzić w kadrach albo u pracownika nadzorującego takie dokumenty?

  • Czy stanowisko wymaga ochrony PPOŻ? Sprawdzić czy są węże, gaśnice, koce, oznaczenia, przeglądy itp)

  • Czy są instrukcje BHP i PPOŻ? Czy są aktualne i podpisane?

Maszyn i urządzenia

  • Czy praca odbywa się na właściwych maszynach / urządzeniach? Czy jest to zgodne z technologią?

  • Czy ustawienia maszyny / urządzenia są udokumentowane / zdefiniowane? Np. Temperatury, prędkość, siła, natężenie prądu, luxy itp

  • Czy ustawienia urządzenia są prawidłowe? Sprawdź, czy wszystkie są w określonym zakresie.

  • Czy czujniki maszyny / urządzenia działają? Poproś technika o sprawdzenie maszyny, aby upewnić się, że działa.

  • Sprawdź, czy technicy wiedzą, gdzie są przechowywane DTR maszyn, instrukcje itp.

  • Sprawdź czy maszyny, urządzenia i narzędzia są sprawne. Czy są zakłócenia w pracy, wycieki, samoróbki pracowników, uszkodzone osłony, poklejone kable, brak oświetlenia, niesprawne blokady bhp, luźne trzonki, nieczytelne skale itp.

  • Czy zużycie narzędzi, jest monitorowane?

Jakość i zgodność

  • Czy pracownik wie co jest efektem pracy na stanowisku?

  • Czy pracownik zna wymagania jakościowe wyrobu - jakie są najważniejsze cechy wyrobu?

  • Czy określony jest standard kontroli jakości? Poproś pracownika by przeprowadzili kontrolę i przeprowadzili cię przez nią.

  • Czy zapobiega się błędom w procesie produkcji?

Pomiary

  • Czy jest jakiś sprzęt pomiarowy na stanowisku? Jeśli tak, to czy jest skalibrowany i aktualny?

  • Czy są wyznaczone miejsca na wyposażenie kontrolno-pomiarowe? Sprawdź warunki przechowywania. Czy zapobiega się uszkodzeniom, rozkalibrowaniu, zniszczeniu?

Podsumowanie - Ocena wyników audytu

  • Ocena uzyskana z audytu

  • Imię i nazwisko audytora wiodącego

  • Select date

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances.