Information
-
Przeprowadzono w dniu (Conducted on date):
-
Nr audytu (audit nr):
-
Auditor wiodący / Lead Auditor:
-
Auditor (Auditorzy) / Auditor (Auditors):
-
Audyt planowany (Tak/Nie)
-
Audyt ponadplanowy (Tak/Nie)
-
Adres audytowanych lokalizacji (Location address):
-
Nazwa audytowanych lokalizacji (Name of location):
-
Nazwa audytowanych procesów produkcyjnych (Name of audited production processes):
Audytowane stanowisko
-
Nazwa audytowanego stanowiska pracy (Name of audited workplace)
-
Zdjęcie audytowanego stanowiska
-
Lista audytowanych pracowników (List of audited employee):
Wyrób / klient
-
Index wykonywanego wyrobu podczas audytu
-
Nazwa klienta
Audyt
Kryteria oceny audytu
-
SPEŁNIONE - 2 pkt - Wymaganie wdrożone bez braków - istnieje możliwość jego utrzymania.
-
DO DOSKONALENIA -1 pkt - Wymaganie jest przestrzegane ale niesystematycznie, wymaga doskonalenia. Wymaga działań naprawczych.
-
NIEZGODNOŚĆ - 0 pkt - Nie wykonuje się w ogóle. Wymagane działanie korygujące.
-
N/A - nie dotyczy (wyłączenie z zakresu audytu)
-
OCENA AUDYTU – poziom wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy:
-
WYSOKA - 100-80 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na wysokim poziomie. Wdrożono skutecznie wiele zasad organizacyjnych. Są obszary do doskonalenia i rozwoju. Należy skupiać się nad utrzymaniem wyniku i ciągle doskonalić organizację.
-
ŚREDNIA – 79,99-60 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na poziomie średnim. Są elementy organizacyjne funkcjonujące poprawnie i braki. Zasady organizacyjne nie są dostatecznie wdrożone. Istnieją obszary do doskonalenia i poprawy. Należy poświęcać dużo czasu na utrwalanie i doskonalenia zasad organizacyjnych.
-
NISKA – 59.99-0 [%] Stopień wykorzystania potencjału organizacyjnego firmy jest na niskim poziomie. Występuje wiele obszarów do doskonalenia i wdrożenia bardziej skutecznych rozwiązań. Są elementy organizacyjne funkcjonujące poprawnie, które muszą być utrwalane i odpowiednio nadzorowane. Należy poświęcać dużo czasu na budowanie nowych oraz utrwalanie i doskonalenie wdrożonych zasad organizacyjnych.
Sekcja 1 Dokumentacja
Zlecenie produkcyjne
-
Czy są wyznaczone miejsca na dokumentację? I czy znajduje się w nich odpowiednia dokumentacja?
-
Czy zlecenie produkcyjne jest na stanowisku pracy?
-
Czy zlecenie produkcyjne jest kompletne - ma wszystkie kartki, ma wypisane dane, są wszystkie rysunki?
-
Czy zlecenie produkcyjne jest wypełnione zapisami z wcześniejszych etapów?
-
Czy zlecenie produkcyjne jest prawidłowo wypełniane przez pracownika audytowanego? (kontrole / zapisy / podpisy)
-
Czy zlecenie produkcyjne wypełniane jest czytelnie?
-
Czy pracownik audytowany wie co ma wpisywać i po co?
-
Czy zlecenie produkcyjne jest przekazywane po wykonaniu pracy w ustalone miejsce?
-
Pracownik NIE POWINIEN prowadzić własnych notatek na kartkach itp.
-
Czy są rysunki na stanowisku pracy?
-
Czy rysunki na stanowisku pracy są aktualne?
-
Czy są instrukcje stanowiskowe technologiczne?
-
Czy instrukcje są aktualne?
-
Czy pracownik zna instrukcje?
Sekcja 2 - Proces produkcji na stanowisku
Właściwe materiały, surowce, półprodukty
-
Czy surowiec / półprodukty / części są na stanowisku pracy?
-
Czy użyty jest właściwy surowiec, materiał, półprodukt, części?
-
Czy są oznaczone / łatwe do zidentyfikowania? (materiały, surowiec, półprodukty, części)
-
Czy jest wystarczająca ilość - nie za dużo nie za mało? (materiały, surowiec, półprodukty, części)
-
Czy pracownik zna ich wykorzystanie? (materiały, surowiec, półprodukty, części)
Logiczny przepływ - organizacja stanowiska pracy
-
Czy przepływ jest logiczny? Czy materiały znajdują się w pobliżu odpowiednich maszyn?
-
Czy załadunek i rozładunek materiałów odbywa się w bezpieczny sposób?
-
Czy istnieje ryzyko uszkodzenia produktu na maszynach i przenośnikach?
-
Czy są miejsca na wyrób niezgodny?
-
Czy są wyznaczone miejsca na (materiały, surowiec, półprodukty, części) do przetworzenia?
-
Czy są wyznaczone miejsca na (produkty, półprodukty) gotowe - wykonane na tym stanowisku?
-
Czy są wyznaczone miejsca na narzędzia? Czy nie powstaje problem szukania narzędzi albo ciągłego chodzenia po narzędzia?
-
Czy są wyznaczone miejsca na elementy maszyn? Czy elementy maszyn są przechowywane w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu? Czy są oznaczone i łatwe do odszukania?
-
Czy są miejsca na odpady - surowiec / zużyte części itp? Czy nie zalega ją one na stanowisku?
-
Czy identyfikacja jest prawidłowa? (materiały, surowiec, półprodukty, części, wyrób który powstał na stanowisku) <br>Sprawdź etykietowanie - kod produktu, opis, kod partii, data itp. Sprawdź etykiety zewnętrzne, paletowe, regałowe itp.
-
Czy zapewniono wszystkie narzędzia do pracy? Sprawdź czy pracownik ma własne pomoce do pracy - sam sobie radzi?
BHP i PPOŻ
-
Czy pracownik był przeszkolony w zakresie 1) BHP 2) stanowiskowo 3) instrukcjie pracy? Wybierz max 2 pracowników i sprawdź zapisy ze szkoleń w kadrach i u przełożonego pracownika.
-
Czy pracownik stosuje środki ochrony osobistej wymagane na stanowisku pracy?
-
Czy stosowane są zabezpieczenia bhp zamontowane na maszynach?
-
Czy pracownik posiada odpowiednie wymagane prawem dopuszczenia do pracy (uprawnienia spawacza, badania lekarskie, praca na wózkach widłowych, praca na wysokościach)? Sprawdzić w kadrach albo u pracownika nadzorującego takie dokumenty?
-
Czy stanowisko wymaga ochrony PPOŻ? Sprawdzić czy są węże, gaśnice, koce, oznaczenia, przeglądy itp)
-
Czy są instrukcje BHP i PPOŻ? Czy są aktualne i podpisane?
Maszyn i urządzenia
-
Czy praca odbywa się na właściwych maszynach / urządzeniach? Czy jest to zgodne z technologią?
-
Czy ustawienia maszyny / urządzenia są udokumentowane / zdefiniowane? Np. Temperatury, prędkość, siła, natężenie prądu, luxy itp
-
Czy ustawienia urządzenia są prawidłowe? Sprawdź, czy wszystkie są w określonym zakresie.
-
Czy czujniki maszyny / urządzenia działają? Poproś technika o sprawdzenie maszyny, aby upewnić się, że działa.
-
Sprawdź, czy technicy wiedzą, gdzie są przechowywane DTR maszyn, instrukcje itp.
-
Sprawdź czy maszyny, urządzenia i narzędzia są sprawne. Czy są zakłócenia w pracy, wycieki, samoróbki pracowników, uszkodzone osłony, poklejone kable, brak oświetlenia, niesprawne blokady bhp, luźne trzonki, nieczytelne skale itp.
-
Czy zużycie narzędzi, jest monitorowane?
Jakość i zgodność
-
Czy pracownik wie co jest efektem pracy na stanowisku?
-
Czy pracownik zna wymagania jakościowe wyrobu - jakie są najważniejsze cechy wyrobu?
-
Czy określony jest standard kontroli jakości? Poproś pracownika by przeprowadzili kontrolę i przeprowadzili cię przez nią.
-
Czy zapobiega się błędom w procesie produkcji?
Pomiary
-
Czy jest jakiś sprzęt pomiarowy na stanowisku? Jeśli tak, to czy jest skalibrowany i aktualny?
-
Czy są wyznaczone miejsca na wyposażenie kontrolno-pomiarowe? Sprawdź warunki przechowywania. Czy zapobiega się uszkodzeniom, rozkalibrowaniu, zniszczeniu?
Podsumowanie - Ocena wyników audytu
-
Ocena uzyskana z audytu
-
Imię i nazwisko audytora wiodącego
-
Select date
