Audit Auto-controle HACCP

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I.1 Enregistrement/autorisationagrément

• 1. L'établissement disposetil de(s) enregistrement(s), autorisation(s) et/ou agrément(s) nécessaires ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. L'enregistrement/l'autorisation estil/elle affiché(e) à un endroit facilement accessible et visible de l'extérieur par le consommateur ?

  Yes

  No

  N/A

I.2 Exigences générales

• 1. Y atil un système d'autocontrôle documenté qui est exécuté et adapté quand cela s'avère nécessaire ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Estce que toutes les nonconformités, actions et mesures correctives sont enregistrées ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Toutes les nonconformités, actions et mesures correctives sontelles passées en revue chaque année ou une évaluation du système d'autocontrôle estelle réealisé en interne une fois par an ?

  Yes

  No

  N/A

I.3 Spécifications

• 1. Y atil, si nécessaire, des spécifications pour les matières premières/produits reçus ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Y atil, si nécessaire, des spécifications pour les produits finis ?

  Yes

  No

  N/A

I.4. Contrôle des nonconformités et déblocage des produits

• 1. L'établissement identifietil des produits non conformes et les enregistretil d'une manière appropriée en attendant une destination adaptée ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. L'établissement évitetil le déblocage des produits qui ne satisfont pas à toutes les exigences en matière de sécurité alimentaire ?

  Yes

  No

  N/A

I.5. Achats et surveillance des prestations des fournisseurs

• 2. Y atil une liste des fournisseurs ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Une évaluation des fournisseurs estelle régulièrement effectuée ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Des mesures sontelles prises si des fournisseurs ne satisfont pas aux mesures relatives à la sécurité alimentaire ?

  Yes

  No

  N/A

I.6. Traitement des plaintes

• Les plaintes relatives à la sécurité alimentaire sontelles correctement traitées ?

  Yes

  No

  N/A

I.7. Traçabilité

• 1. L'exploitant disposetil d'un registre d'entrée pour les produits entrants et les enregistrements sontils correctement conservés ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. L'exploitant disposetil, si nécessaire, d'un registre de sortie pour les marchandises sortantes et les enregistrements sontils correctement conservés ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Des documents commerciaux d'accompagnement sontils rédigés en cas de livraison de produits d'origine animale ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. L'exploitant disposetil d'un système de traçabilité interne ?

  Yes

  No

  N/A

I.8. Notification obligatoire

• 1. L'exploitant saitil dans quels cas il est obligé de faire une notification obligatoire à l'AFSCA et comment une telle notification doit se faire ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Si on constate lors de l'audit qu'il y avait déjà eu auparavant un motif de notification, l'avaiton alors correctement effectuée ?

  Yes

  No

  N/A

I.9. Rappel de produits + envois en retour

• Si nécessaire, les produits sontils retirés à temps du commerce et/ou rappelés et ces actions sontelles enregistrées ?

  Yes

  No

  N/A

I.10. Vérification des appareils de mesure et de surveillance

• Les appareils de mesure qui sont importants pour garantir la sécurité alimentaire sontils contrôlés au moins une fois par an, les suites nécessaires sontelles données aux nonconformités constatées et y atil un enregistrement des contrôles, des nonconformités et des actions et mesures correctives ?

  Yes

  No

  N/A

I.11. Analyse des produits

• Les analyses exigées sontelles effectuées et les résultats peuventils être présentés ?

  Yes

  No

  N/A

I.12. Étiquetage et information pour le consommateur

• 1. Les marchandises sontelles pourvues d'étiquettes aux endroits nécessaires et les étiquettes contiennentelles les données exigées ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Estce que l'information sur les allergènes dans les denrées alimentaires nonpréemballées est fournie par écrit ou estce que la transmission orale peut être garantie ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Estce que la traçabilité de la viande bovine à titre d'information à la clientèle est garantie ?

  Yes

  No

  N/A

II.1. Environnement de l'entreprise et des bâtiments

• L'environnement de l'entreprise estil bien entretenu de sorte que celuici ne constitue pas une source potentielle de contamination ?

  Yes

  No

  N/A

II.2. Layout et productflow

• 1. L'entreprise disposetelle d'un plan d'entreprise sur lequel le productflow est indiqué ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. La répartition et la disposition des différents espaces sontelles suffisantes pour éviter la contamination des produits ?

  Yes

  No

  N/A

II.3. Aménagement des locaux (manipulation des matières premières, fabrication, traitement, conditionnement et lieux de stockage)

• 1. Les sols sontils faits de matériaux imperméables, non absorbants, non toxiques, lavables et sontils bien entretenus et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Les murs sontils faits de matériaux imperméables, non absorbants, non toxiques, lavables, lisses (jusqu'à hauteur appropriée) et sontils bien entretenus et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Les plafonds sontils conçus de sorte que le détachement de particules, la formation de condensation et l'apparition de moisissures puissent être évités et sontils bien entretenus et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Les fenêtres sontelles conçues de sorte que l'entassement des saletés puisse être évité et sontelles bien entretenues et propres ? Sontelles, si nécessaire, pourvues de moustiquaires facilement retirables ?

  Yes

  No

  N/A

• 5. Les portes sontelles faites de matériaux non absorbants, facilement lavables et imperméables et sontelles bien entretenues et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 6. Les tuyaux et les câbles sontils conçus de sorte que l'entassement des saletés puisse être évité ? Sontils faits de matériaux lisses et facilement lavables, sans fuites et peuventils être facilement lavables et entretenus ?

  Yes

  No

  N/A

• 7. L'évacuation de l'eau se faitelle de manière hygiénique sans donner lieu à des odeurs et à une contamination ?

  Yes

  No

  N/A

• 8. Y atil un éclairage suffisant afin de pouvoir travailler hygiéniquement et d'éviter la contamination par bris de verres ?

  Yes

  No

  N/A

• 9. Y atil suffisamment de ventilation sans flux d'air qui mènent à une contamination ?

  Yes

  No

  N/A

II.4 Équipement

• 1. Toutes les machines, les équipements et les surfaces de travail sontils fabriqués à partir de ou couverts de matériaux non absorbants, lisses et facilement lavables et sontils en bon état et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Les parois internes des réfrigérateurs et des congélateurs sontelles couvertes de matériaux non absorbants, lisses et facilement lavables et les appareils sontils en bon état et propres ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Y atil un thermomètre fonctionnant correctement et facilement lisible dans le réfrigérateur et le congélateur ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Les vitrines et les comptoirs frigorifiques sontils faits de matériaux non absorbants, lisses, et lavables et sontils, si nécessaire, pourvus d'un thermomètre facilement lisible par le public ?

  Yes

  No

  N/A

• 5. Des denrées alimentaires non préemballées sontelles exposées de manière à éviter la contamination ?

  Yes

  No

  N/A

• 6. Les lavabos sontils en nombre suffisant et bien entretenus ? Les lavabos sontils équipés avec les dispositifs nécessaires pour le lavage et le séchage hygiénique des mains ?

  Yes

  No

  N/A

• 7. Des produits de nettoyage et de désinfection et autre matériel d'entretien sontils entreposés dans une armoire, un espace séparé ou une boîte ?

  Yes

  No

  N/A

II.5 Entretien

• Toutes les parties de l'équipement qui sont cruciales pour la sécurité alimentaire sontelles entretenues (entretien technique) ?

  Yes

  No

  N/A

II.6. Locaux sociaux

• 1. Y atil, si nécessaire, un local séparé où le personnel peut se changer ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Y atil des toilettes bien entretenues, nettoyées et aérées en quantité suffisante pour le personnel et sontelles en bon état? Un sas estil prévu pour empêcher toute communication directe entre les toilettes et les locaux avec des denrées alimentaires non emballées ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Les toilettes sontelles pourvues d'un lavabo avec les dispositifs nécessaires pour se laver et se sécher hygiéniquement les mains? Le lavage obligatoire des mains après le passage aux toilettes estil clairement affiché ?

  Yes

  No

  N/A

II.7 Risque de contamination physique, chimique et (micro)biologique du produit

• 1. Une potentielle contamination physique est elle prise en compte lors de la production ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Une potentielle contamination chimique est elle prise en compte lors de la production ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Une potentielle contamination micro biologique est elle prise en compte lors de la production ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. Les prescriptions en matière de température sontelles respectées à tous les stades ?

  Yes

  No

  N/A

• 5. Les produits sontils dégelés de manière adéquate ?

  Yes

  No

  N/A

II.8. Séparation et contamination croisée

• Les activités (entreposage, production, vente) sontelles réalisées de manière à éviter toute contamination croisée ?

  Yes

  No

  N/A

II.9. Gestion des stocks (rotation)

• 1. Veilleton à ce que les denrées alimentaires ne soient pas entreposées trop longtemps et soient utilisées au moment opportun dans la préparation, la vente

  Yes

  No

  N/A

• ? (FIFO / FEFO)

  Yes

  No

  N/A

• 2. Des denrées alimentaires avariées ou des denrées alimentaires dont la date limite de consommation est dépassée ou qui ne sont pas propres à la consommation humaine sontelles éliminées à temps ?

  Yes

  No

  N/A

II.10. Entretien, nettoyage et hygiène

• 1. Y atil un plan de nettoyage et de désinfection efficace ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Le matériel de nettoyage et de désinfection estil en bon état, exempt de rouille et repris dans le plan de nettoyage ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Seuls les produits de désinfection autorisés sont utilisés ?

  Yes

  No

  N/A

II.11. Gestion de la qualité de l’eau

• 1. Estce que l'eau qui entre en contact avec les aliments est de qualité potable ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. L'eau non courante qui entre en contact avec les aliments estelle soumise aux analyses légales exigées ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. L'eau non potable estelle seulement utilisée pour les activités où un contact (in)direct de l'eau avec les denrées alimentaires est exclu et des conduites séparées clairement identifiées sontelles prévues à cet effet ?

  Yes

  No

  N/A

II.12. Gestion des déchets

• 1. Y atil suffisamment de poubelles/récipients bien hermétiques, propres et bien entretenus disponibles pour rassembler, enlever et évacuer les déchets afin d'éviter un entassement ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Les endroits de stockage des déchets sontils propres et ne sontils pas une source de contamination ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Les déchets animaux sontils correctement entreposés et évacués ?

  Yes

  No

  N/A

II.13. Lutte contre les animaux nuisibles

• 1. Y atil un plan de lutte contre les animaux nuisibles complet et efficace ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. S'il y a des outils de lutte contre les nuisibles (lampes à insectes, attrapemouches, appâts,

  Yes

  No

  N/A

• ), sontils placés de manière à ne pas constituer un risque de contamination ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Seuls des biocides qui sont autorisés sont utilisés ? Toutes les recommandations d'utilisation et les fiches techniques sontelles présentes ?

  Yes

  No

  N/A

II.14. Transport

• Les moyens de transport sontils propres et bien entretenus et permettentils un transport hygiénique des denrées alimentaires ?

  Yes

  No

  N/A

II.15. Hygiène personnelle

• 1. Une hygiène personnelle stricte estelle prise adoptée par le personnel et les vêtements de travail adaptés sontils portés ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Une attention suffisante estelle accordée à l'hygiène des mains ?

  Yes

  No

  N/A

• 3. Manger, boire (à l'exception de l'eau) et fumer se déroulent exclusivement dans les locaux prévus à cet effet ?

  Yes

  No

  N/A

• 4. L'interdiction de fumer estelle respectée ?

  Yes

  No

  N/A

II.16. Formation

• Le personnel qui manipule des denrées alimentaires reçoitil une formation sur l'hygiène et/ou des instructions adaptées à l'activité professionnelle ?

  Yes

  No

  N/A

III.1. Établissement d’une liste de tous les dangers possibles par étape, réalisation d’une analyse des dangers et prise en considération de mesures visant à maîtriser les dangers identifiés (principe HACCP 1)

• Aton dressé une liste de tous les dangers ((micro)biologiques, chimiques et physiques) qui pourraient se produire lors de l'entreposage, la production et la vente ?

  Yes

  No

  N/A

III.2. Identification des points de contrôle critiques (principe HACCP 2)

• Connaîton les points de contrôle critiques ?

  Yes

  No

  N/A

III.3. Fixation de seuils critiques (principe HACCP 3)

• Des seuils critiques validés sontils déterminés pour les points de contrôle critiques ?

  Yes

  No

  N/A

III.4. Élaboration d’un système de surveillance (monitoring) pour chaque PCC (principe HACCP 4)

• Les points de contrôle critiques sontils correctement et suffisamment surveillés ?

  Yes

  No

  N/A

III.5. Fixation d'actions et de mesures correctives (principe HACCP 5)

• Les actions et mesures correctives nécessaires sontelles prises en cas de nonconformité ?

  Yes

  No

  N/A

III.6. Fixation de procédures de vérification (principe HACCP 6)

• 1. Aton fixé des procédures afin de vérifier le système et sontelles régulièrement mises en place ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Le plan HACCP estil adapté lors du changement du processus de production, lors de la production de nouveaux produits,

  Yes

  No

  N/A

III.7. Constitution d'une documentation et enregistrement (principe HACCP 7)

• Les nonconformités sontelles enregistrées et conservées suffisamment longtemps ?

  Yes

  No

  N/A

IV. CONCLUSION : AVIS

• undefined

Défavorable

• Remarques finales:

• Statut de la contribution annuelle:

• L'auditeur L'exploitant