AUDIT CLEANING

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE CLEANING INTERIOR SI EXTERIOR

• Exista spatii de organizare a activitatii de curatenie

  Yes

  No

  N/A

• Exista spatii de depozitare pentru materialele de curatenie

  Yes

  No

  N/A

• Exista chiuveta cu apa curenta si scurgere in zona de organizare a activitatii

  Yes

  No

  N/A

• Este necesara si exista masina de spalat textile lavete si mopuri (NA daca nu este necesara)

  Yes

  No

  N/A

• Magazia este organizata cu rafturi / dulapuri de depozitare potrivite

  Yes

  No

  N/A

• Materialele se pastreaza sortate pe categorii si in ordine

  Yes

  No

  N/A

• Exista carucioare pentru curatenie si sunt echipate corespunzator pentru activitatile din locatie

  Yes

  No

  N/A

• Este implementata codificarea pe culori a lavetelor si a mopurilor

  Yes

  No

  N/A

• Exista o planificare a activitatilor de curatenie

  Yes

  No

  N/A

• Exista grafice de efectuare a activitatilor si sunt completate corect (NA daca acestea nu sunt solicitate de catre client)

  Yes

  No

  N/A

• Exista instructiuni de lucru pentru toate operatiunile

  Yes

  No

  N/A

• Se respecta regulile de depozitare in siguranta materialele grele pe rafturile de jos, cele usoare pe rafturile de sus

  Yes

  No

  N/A

• Rafturile sunt etichetate cu greutatea maxima admisa pe polita

  Yes

  No

  N/A

• Exista cosuri de gunoi etichetate pe categorii de deseuri

  Yes

  No

  N/A

• Se respecta regulile de depozitare selectiva a deseurilor

  Yes

  No

  N/A

• Se face evaluarea riscului inainte de inceperea oricarei lucrari

  Yes

  No

  N/A

• Se fac in locatie operatiuni cu risc ridicat lucru cu foc deschis

  Yes

  No

  N/A

• Se respecta normele pentru activitatile cu risc ridicat

  Yes

  No

  N/A

• Echipa de la curatenie exterioara detine permis de lucru in zona unde lucreaza

  Yes

  No

  N/A

• Permisul de lucru este complet si lucratorii de la curatenie exterioara au citit si semnat permisul

  Yes

  No

  N/A

• Supraveghetorul lucrarii de la curatenie exterioara se afla in permanenta la locul specificat in permis pe toata durata activitatii in acea zona

  Yes

  No

  N/A

• Echipa de curatenie exterioara detine pe teren tot ceea ce se impune in permisul de lucru

  Yes

  No

  N/A

• Echipa de curatenie exterioara poarta echipamantul de lucru obligatoriu specific zonei in care isi desfasoara activitatea

  Yes

  No

  N/A

SUBSTANTE CURATENIE SI SUBSTANTE PERICULOASE

• Nu exista in locatie alte substante decat cele aprobate pentru folosire

  Yes

  No

  N/A

• Exista lista substantelor folosite in locatie si este actualizata

  Yes

  No

  N/A

• Exista instructiunile de siguranta si TDS pentru substante si sunt afisate vizibil pentru angajati

  Yes

  No

  N/A

• Exista in locatie substante periculoase corozive / inflamabile / explozive, etc care necesita conditii speciale de pastrare si manipulare

  Yes

  No

  N/A

• Se respecta cerintele impuse de legislatia specifica in ce priveste regimul substantelor periculoase

  Yes

  No

  N/A

• Exista afisata lista substante periculoase folosite in locatie

  Yes

  No

  N/A

• Exista plan de depozitare al substantelor periculoase

  Yes

  No

  N/A

• Exista dosarul cu fisele tehnice de securitate si instructiunile substantelor

  Yes

  No

  N/A

• Substantele sunt depozitate corect, separat in functie de compatibilitate

  Yes

  No

  N/A

• Substantele sunt depozitate in spatii protejate / inchise cu cheia / acces restrictionat

  Yes

  No

  N/A

• Utilizarea substantelor este organizata astfel incat sa se limiteze riscurile de accidentare cu substante periculoase concentrate accesul la substante este limitat la un numar mic de persoane; dilutiile se fac de catre persoane desemnate si instruite

  Yes

  No

  N/A

• Substantele sunt depozitate in spatii adecvate protejate / ferite de caldura si razele soarelui

  Yes

  No

  N/A

• Exista recipienti pentru substante, cu pompite sau capace / dopuri adecvate

  Yes

  No

  N/A

• Exista etichete pentru substantele folosite in locatie si se folosesc corect nu exista recipienti neetichetati

  Yes

  No

  N/A

• Nu exista recipienti care contin alte substante decat ce este mentionat pe eticheta

  Yes

  No

  N/A

• Exista solutie de spalare ochi / acces la o sursa de apa in imediata apropiere a zonei unde se folosesc substante concentrate

  Yes

  No

  N/A

ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECTIE SI ECHIPAMENTE DE MUNCA

• Angajatii au primit echipament individual de protectie

  Yes

  No

  N/A

• PV predare primire EIP angajati exista pentru fiecare angajat si sunt semnate la zi

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii poarta complet echipamentul de protectie

  Yes

  No

  N/A

• Exista echipament de protectie adecvat si suficient conform normativului de acordare EIP manusi, ochelari, casca, cordelina, masti, vizera

  Yes

  No

  N/A

• Exista si alte tipuri de echipamente de protectie speciale (ex: detector, masca de gaze, protectie auditiva) in locatie

  Yes

  No

  N/A

• Exista echipamente si utilaje adecvate si suficiente pentru desfasurarea activitatii

  Yes

  No

  N/A

• Echipamentele de munca sunt in stare buna, nu prezinta defectiuni sau improvizatii

  Yes

  No

  N/A

• Sunt efectuate verificarile periodice preventive ale utilajelor si echipamentelor

  Yes

  No

  N/A

• Sunt efectuate reviziile utilajelor si echipamentelor la termen

  Yes

  No

  N/A

• Se utilizeaza scari si acestea sunt in stare buna si sunt verificate periodic

  Yes

  No

  N/A

• Este implementat procesul de blocare/neutilizare a echipamentelor defecte

  Yes

  No

  N/A

DOCUMENTATIE SSM SI SU

• Documentatia SSM si SU exista

  Yes

  No

  N/A

• Decizii SSM si SU completate

  Yes

  No

  N/A

• Exista plan de evacuare pentru locatie

  Yes

  No

  N/A

• Exista organizarea apararii impotriva incendiilor

  Yes

  No

  N/A

• Fisele individuale de instruire SSM si SU exista pentru toti angajatii

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii sunt instruiti si fisele SSM si SU sunt completate si semnate la zi

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii au fise de aptitudini valide si sunt atasate la fisele de instruire

  Yes

  No

  N/A

• Se fac activitati cu subcontractori si exista conventii SSM semnate

  Yes

  No

  N/A

• In locatie se fac activitati pentru care sunt necesare aptitudini speciale (lucru la inaltime, lucru de noapte)

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii au aptitudinea speciala (lucru la inaltime, lucru de noapte) mentionata in fise

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii de la curatenie interioara au efectuat cursul de igiena

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii desemnati cat si alti angajati ai locatiei au efectuat cursul de prim ajutor

  Yes

  No

  N/A

MEDIUL DE LUCRU

• Caile de evacuare sunt semnalizate si libere

  Yes

  No

  N/A

• Traseele cailor de evacuare sunt marcate cu indicatoare standardizate si sunt cunoscute de angajati

  Yes

  No

  N/A

• Exista mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor in locatie

  Yes

  No

  N/A

• Stingatoarele sunt in termen si sunt verificate periodic si inaintea inceperii oricarei lucrari

  Yes

  No

  N/A

• Stingatoarele neconforme sunt depozitate separat pana la urmatoarea verificare

  Yes

  No

  N/A

• Prizele si instalatiile electrice sunt verificate anual, in stare buna, nu prezinta defectiuni, sunt accesibile pentru folosire

  Yes

  No

  N/A

• Dotarile sunt adecvate si nu prezinta pericole semnificative

  Yes

  No

  N/A

• Pericolele sunt semnalizate corespunzator

  Yes

  No

  N/A

• Iluminatul este corespunzator in zonele de lucru, inclusiv pe traseele din exteriorul cladirilor (pentru transport deseuri sau materiale)

  Yes

  No

  N/A

INSTRUIRE SI CONSTIENTIZARE RISCURI

• Angajatii sunt instruiti cu normele de protectia muncii si le respecta in activitate

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii sunt instruiti cu instructiunile de lucru specifice activitatilor din locatie

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii au fost instruiti si cunosc modul de folosire al mijloacelor tehnice de stingere al unui inceput de incendiu

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii cunosc modul de anuntare al tuturor incidentelor de pe platforma Petrobrazi

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii cunosc modul de folosire al detectoarelor de gaze si al mastii de fuga

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii cunosc procedura in caz de cutremur adusa la cunostinta prin instructajele periodice

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii cunosc procedura de evacuare in caz de incendiu adusa la cunostinta prin instructajele periodice

  Yes

  No

  N/A

• Toolbox Talk este implementat in locatie si angajatii sunt instruiti la zi

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii sunt instruiti cu alertele si lectii invatate primite de la firma

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii sunt instruiti cu alertele si lectii invatate primite de la Partener

  Yes

  No

  N/A

• Angajatii sunt instruiti cu instructiunile pentru substante le pot identifica, stiu sa le utilizeze corect

  Yes

  No

  N/A

• Exista trusa medicala proprie, este in termen si angajatii stiu ce contine o trusa

  Yes

  No

  N/A

• Se organizeaza periodic exercitiu de evacuare si de stingere a unui inceput de incendiu

  Yes

  No

  N/A

• Se organizeaza periodic exercitiu de simulare de declansare a unui cutremur

  Yes

  No

  N/A