AUDIT DE CONTRÔLE QSE - Annexe 3062/3

• DATE

  Date

• AUDIT DE CONTRÔLE RÉALISE PAR

  Select Fabienne Nuytens Elisa Ménager Djemel Benbekhti

  • Fabienne Nuytens
  • Elisa Ménager
  • Djemel Benbekhti

• SERVICE AUDITE

  Laboratoire

  Production

• Avant de démarrer, prendre connaissance des résultats des audits de contrôle précédents.

QUALITÉ

• Respect de la traçabilité des lots en préparation de commande

  Yes

  No

  N/A

• Respect de la traçabilité des lots en chargement pour les colles aqueuses

  Yes

  No

  N/A

• Respect de la traçabilité des lots en chargement pour les colles Hot-Melt

  Yes

  No

  N/A

• Affichage des réceptions attendues et expéditions en zone d'expéditions

  Yes

  No

  N/A

• Autres commentaires

HYGIÈNE - SANTÉ

• Tenue de travail propre

  Yes

  No

  N/A

• Présence de savons et papier essuie-tout

  Yes

  No

  N/A

• Boîte à pharmacie complète

  Yes

  No

  N/A

• Poste de travail propre

  Yes

  No

  N/A

• Équipements et outils propres (mélangeurs, balances, filmeuse, four, viscosimètres...)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Emballages des produits finis et matières premières bien fermés

  Yes

  No

  N/A

• Porte-échantillon en CF propre et sec

  Yes

  No

  N/A

• Blocs de dératisation (nb: 4) avec granulés et sans nuisible

  Yes

  No

  N/A

• Autres commentaires

SECURITE

• Respect du port des EPI (suivant affichage au poste de travail ou Document Unique)

  Yes

  No

  N/A

• Utilisation des EPI conforme (propres, pas d'usure, DLU respectée, rangés si non requis...)

  Yes

  No

  N/A

• État du stock des EPI cohérent aux besoins

  Yes

  No

  N/A

• Moyens de protection contre l'incendie accessibles

  Yes

  No

  N/A

• Absences de coups au niveau des racks

  Yes

  No

  N/A

• Respect du tableau des incompatibilités de stockage des produits dangereux

  Yes

  No

  N/A

• Produit dangereux reconditionné avec l'étiquetage correspondant

  Yes

  No

  N/A

• Stockage des bouteilles de gaz conforme (position des bouteilles verticales et tête vers le haut, casier cadenasé et sans coup

  Yes

  No

  N/A

• Utilisation des panneaux jaunes pour signaler les zones de nettoyage

  Yes

  No

  N/A

• Identification de Presqu'accidents

  Yes

  No

  N/A

• Décrire la situation de presqu'accidents

• Autres commentaires

ENVIRONNEMENT

• État du stock 'Kit Environnement' (boudins, feuilles absorbantes...) cohérent aux besoins

  Yes

  No

  N/A

• Produits dangereux sur bacs de rétention (vérifier le bac de nettoyage d'Orange Terpène pour les filtres du système d'aspiration)

  Yes

  No

  N/A

• Bacs de rétention vides

  Yes

  No

  N/A

• Absence de fuite et/ou déversement (voir notamment cuve de stockage, nettoyeur HP, tuyaux, robinets, zone de stockage....)

  Yes

  No

  N/A

• Contrôle de la fosse d'eaux usées conforme (pas de débordement, filtre ok, conduits non bouchés...)

  Yes

  No

  N/A

• Pas de gaspillage des énergies (équipements mis hors tension le cas échéant : voir dépoussiéreur, refroidisseur, lumière, thermosel...)

  Yes

  No

  N/A

• Pompe de relevage opérationnelle (voyant bleu en marche, sol du quai propre...)

  Yes

  No

  N/A

• État des poubelles correct (poubelles non débordantes, couvercles fermés, intérieur correct...)

  Yes

  No

  N/A

• Respect des consignes de tri (vérifier les poubelles Pélican, Paprec, cantine, corbeilles papier... et zone tampon)

  Yes

  No

  N/A

• Déchets de produits dangereux (emballages, solvants, huiles de vidange...) stockés à l'emplacement prévu

  Yes

  No

  N/A

• Autres commentaires

VALIDATION DES AUDITÉS

• Signature des audités

  Sign

• Signature des audités

  Sign

• Signature des audités

  Sign

• Signature des audités

  Sign

• Signature des audités

  Sign

VALIDATION DES AUDITEURS

• Signature de l'auditeur

  Sign

• Signature de l'auditeur

  Sign

COMMUNICATION DU RAPPORT

• DESTINATAIRES

  Select Jean-Marc Théodore Géraldine Nadine Florence Affichage Production

  • Jean-Marc
  • Théodore
  • Géraldine
  • Nadine
  • Florence
  • Affichage Production