Audit DEC - Asilo Nido Comune di Castellana Grotte

• Documento N.

• Data ispezione

  Date

• Ispettore/DEC

• Località
  Address

• Asilo Nido Comunale

Certificazioni volontarie

• I certificati relativi agli schemi ISO 9001:2015 e ISO 11034:2003 sono in corso di validità?

  SI

  No

  N/A

Situazione igienico sanitaria e strutturali dei luoghi di lavoro

• I locali destinati alle attività ludico educative sono adeguatamente mantenuti e puliti?

  SI

  No

  N/A

• I locali destinati al sonno sono adeguatamente mantenuti e puliti?

  SI

  No

  N/A

• I locali e/o gli spazi destinati al cambio dei bambini sono adeguatamente mantenuti e puliti?

  SI

  No

  N/A

• I locali dedicati allo stoccaggio delle materie prime e dei MOCA sono adeguatamente mantenuti e puliti?

  SI

  No

  N/A

• I locali destinati alla preparazione dei pasti sono adeguatamente mantenuti e puliti?

  SI

  No

  N/A

• Pavimenti e pareti sono lavabili e disinfettabili?

  SI

  No

  N/A

• I pavimenti della cucina assicurano un sufficiente drenaggio?

  SI

  No

  N/A

• I soffitti sono tali da impedire l'accumulo di sporcizia e caduta di polvere?

  SI

  No

  N/A

• I locali sono adeguatamente aerati ed illuminati?

  SI

  No

  N/A

• Finestre ed altre aperture sono dotate di reti anti insetti?

  SI

  No

  N/A

• Le fessure sotto le porte sono di dimensioni trascurabili o munite di protezioni?

  SI

  No

  N/A

• Le superfici destinate al contatto con gli alimenti sono in materiale non assorbente, non tossico, lavabile e disinfettabile?

  SI

  No

  N/A

• E' disponibile un sufficiente numero di lavabi?

  SI

  No

  N/A

• Presso i lavamano sono disponibili sapone liquido ed asciugamani a perdere?

  SI

  No

  N/A

• I gabinetti sono provvisti di antibagno?

  SI

  No

  N/A

• Nella struttura, ed in particolare nei servizi, è disponibile l'erogazione dell'acqua calda?

  SI

  No

  N/A

• E' disponibile uno spogliatoio per il personale, dotato di armadietti a doppio scomparto per ogni lavoratore?

  SI

  No

  N/A

• Sono ASSENTI muffe o segni di umidita' nei luoghi di lavoro?

  SI

  No

  N/A

• I luoghi di lavoro e le attrezzature sono pulite ed in buono stato?

  SI

  No

  N/A

Manutenzione

• Esiste un programma di manutenzione?

  SI

  No

  N/A

• Il piano di manutenzione viene effettuato con regolarità?

  SI

  No

  N/A

• Indicare la tipologia e la data dell'ultimo intervento di manutenzione ordinaria?

Registrazione Sanitaria del centro cottura (titoli autorizzativi)

• E' stata notificato l'inizio dell'attività attraverso una SCIA Sanitaria, ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE n. 852/04?

  SI

  No

  N/A

• La registrazione sanitaria è pertinente a tutte le attività svolte?

  SI

  No

  N/A

Documentazione HACCP

• Il manuale di autocontrollo e' presente e conforme?

  SI

  No

  N/A

• Tutto il personale e' in possesso di attestato di formazione conforme alla LR 22/07 e RR 05/08, in corso di validita'?

  SI

  No

  N/A

• Il personale, impegnato nella preparazione dei pasti per celiaci, è in possesso dell'attestato di formazione?

  SI

  No

  N/A

• Per ogni frigorifero/congelatore, e' presente e correttamente compilata la scheda di registrazione delle temperature?

  SI

  No

  N/A

• Per ogni banco caldo (T> 65°C), e' presente e correttamente compilata la scheda di registrazione delle temperature?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili le schede di registrazione delle santificazioni, correttamente compilate?

  SI

  No

  N/A

• E' disponibile una planimetria con la dislocazione delle esche?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili le registrazioni relative al monitoraggio degli infestanti?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili gli esiti delle analisi periodiche di superfici ed alimenti?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili i risultati delle analisi sulle acque?

  SI

  No

  N/A

• Riportare l'esito e il numero di rapporto di prova delle ultime analisi effettuate

• E' disponibile al momento del controllo il pasto campione, etichettato e conservato a T < -18 °C per almeno 72 ore?

  SI

  No

  N/A

Conservazione a temperatura controllata

• Tutte le attrezzature per la conservazione degli alimenti a temperatura controllata dispongono di termometri a lettura esterna?

  SI

  No

  N/A

• Viene verificata periodicamente la funzionalita' dei termometri?

  SI

  No

  N/A

• I frigoriferi operano a temperatura tra 0 e 4 °C ?

  SI

  No

  N/A

• Le guarnizioni dei frigoriferi/surgelatori sono in buono stato ed esenti da muffe?

  SI

  No

  N/A

• Gli alimenti sonno separati per tipologie, in contenitori chiusi riportanti le informazioni necessarie?

  SI

  No

  N/A

• Risultano assenti alimenti in cattivo stato di conservazione o scaduti?

  SI

  No

  N/A

Conservazione a temperatura ambiente

• Gli alimenti sono divisi per tipologia e separati dai prodotti non alimentari?

  SI

  No

  N/A

• Alimenti e confezioni sono rialzati da terra e distanziati dalle pareti?

  SI

  No

  N/A

• Risultano assenti alimenti in cattivo stato di conservazione o scaduti?

  SI

  No

  N/A

• Risultano assenti confezioni non adeguatamente chiuse?

  SI

  No

  N/A

Rintracciabilita'

• E' disponibile un elenco aggiornato dei fornitori qualificati?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili copie delle fatture, bolle di trasporto o altra documentazione necessaria per garantire la rintracciabilita' dei prodotti alimentari?

  SI

  No

  N/A

• E' stata effettuata e documentata una prova di tracciabilità interna?

  SI

  No

  N/A

Personale impegnato nella preparazione dei pasti

• Il personale indossa abiti puliti ed idonei alle lavorazioni?

  SI

  No

  N/A

• E' presente presso il centro cottura la figura del cuoco?

  SI

  No

  N/A

• Il personale addetto alle lavorazioni indossa idoneo copricapo?

  SI

  No

  N/A

• Il personale e' privo di anelli, collane, unghie finte, od altri accessori che possono costituire rischio per gli alimenti?

  SI

  No

  N/A

• Il personale e' privo di ferite non adeguatamente protette?

  SI

  No

  N/A

Sanificazione e CAM

• Sono utilizzati "detersivi ecologici" ai sensi del DM 25/07/2011 e s.m.i. "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva"?

  SI

  No

  N/A

• I prodotti per santificazione sono conservati separatamente dai prodotti alimentari?

  SI

  No

  N/A

• Sono disponibili le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati?

  SI

  No

  N/A

• I disinfettanti sono presidi medico chirurgici?

  SI

  No

  N/A

• I disinfettanti vengono cambiati periodicamente?

  SI

  No

  N/A

• Le condizioni igieniche dei locali e delle attrezzature sono idonee?

  SI

  No

  N/A

Acqua di rete depurata per la somministrazione (se presente l'impianto)

• Sono in possesso dei titoli autorizzativi per l'impianto di depurazione dell'acqua?

  SI

  No

  N/A

• E' presente un programma di manutenzione dell'impianto di depurazione dell'acqua?

  SI

  No

  N/A

• I materiali (filtri, collettori, ecc.) impiegati per il trattamento dell'acqua sono idonei e certificati?

  SI

  No

  N/A

• I contenitori usati per la somministrazione dell'acqua depurata sono adeguatamente sanificati?

  SI

  No

  N/A

• Il programma di manutenzione dell'impianto di trattamento dell'acqua è rispettato?

  SI

  No

  N/A

• Sono effettuate le analisi sull'acqua previste da capitolato, pari n. 4 per ogni erogatore/centro di somministrazione?

  SI

  No

  N/A

Rifiuti

• I rifiuti sono immagazzinati in contenitori chiudibili e rimossi più rapidamente possibile?

  SI

  No

  N/A

• E' effettuata una raccolta differenziata dei rifiuti?

  SI

  No

  N/A

• E' stato stipulato accordo per il ritiro degli olio esausti con apposita ditta? (non applicabile per ristorazione scolastica)

  SI

  No

  N/A

Biologico, prodotti DOP/IGP e chilometro zero

• L'azienda redige un programma mensile di acquisto e utilizzo di materie prime Bio?

  SI

  No

  N/A

• Il programma predisposto per l'utilizzo delle materie prime Bio è conforme al capitolato speciale e all'offerta tecnica?

  SI

  No

  N/A

• L'azienda rispetta il programma di utilizzo delle materie prime Bio?

  SI

  No

  N/A

• Sono utilizzati alimenti DOP/IGP in misura non inferiore al 35%?

  SI

  No

  N/A

• Sono acquistati ed impiegati prodotti alimentari a Km 0?

  SI

  No

  N/A

Conformità menù

• Le pietanze preparate e/o somministrate sono conformi al menù giornaliero autorizzato dal SIAN della ASL di competenza?

  SI

  No

  N/A

• Le diete speciali preparate e/o somministrate sono conformi al menù giornaliero autorizzato dal SIAN della ASL di competenza?

  SI

  No

  N/A

• Sono assenti nel centro cottura carni congelate/surgelate (non consentite dal capitolato)?

  SI

  No

  N/A

• Le quantità somministrate per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare sono coerenti alle indicazioni della ASL?

  SI

  No

  N/A

Diete speciali

• L'azienda dispone presso il centro cottura o il terminale dei Menù delle diete speciali?

  SI

  No

  N/A

• E' presente un elenco aggiornato dei nominativi degli alunni allergici e/o intolleranti?

  SI

  No

  N/A

• Le materie prime prive di allergeni (senza glutine, ecc.) sono conservate separatamente dalle MP convenzionali?

  SI

  No

  N/A

Etichettatura e Allergeni

• E' presente un elenco aggiornato delle preparazioni o menù dove sono specificati ed evidenziati gli allergeni presenti?

  SI

  No

  N/A

• La conservazione delle materie prime con allergeni (Reg. UE n. 1169/2011 e s.m.i.) è adeguatamente identificata?

  SI

  No

  N/A

MOCA (Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti)

• I piatti, i bicchieri e i biberon sono correttamente conservati ?

  SI

  No

  N/A

• Il pentolame è idoneamente conservato ?

  SI

  No

  N/A

• L'azienda è in possesso delle dichiarazioni di conformità MOCA ai sensi del Reg. CE n. 1935/2004?

  SI

  No

  N/A

• E' stata valutata e documentata la valutazione del rischio fisico sulla base dell'utenza (età dei bambini, modalità di utilizzo delle stoviglie, ecc.)?

  SI

  No

  N/A

Valutazione quali-quantitativa dei pasti preparati e/o somministrati

• Valutazione delle preparazioni da 3 a 12 mesi prescritte dal pediatra

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione organolettica e quantitativa delle preparazioni da 13 a 36 mesi (odore, colore, gusto, sapidità, consistenza, assenza di corpi estranei, quantità)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione organolettica quantitativa del secondo piatto (odore, colore, gusto, sapidità, consistenza, assenza di corpi estranei, quantità)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione organolettica e quantitativa di una dieta speciale (odore, colore, gusto, sapidità, consistenza, assenza di corpi estranei, quantità)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione organolettica e quantitativa del pane convenzionale e senza glutine (odore, colore, gusto, sapidità, consistenza, assenza di corpi estranei, quantità)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione quali-quantitativa della frutta (colore, consistenza grado di maturazione, assenza di marcescenze, quantità)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

• Valutazione qualitativa dell'acqua somministrata (odore, colore e gusto)

  Conforme

  NON-confome

  N/A

Obblighi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

• Il documento di valutazione dei rischi (DVR) è presente e conforme?

  SI

  No

  N/A

• I lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati ai sensi degli art. 36 e 37 del DL 81/08 e s.m.i.?

  SI

  No

  N/A

• I lavoratori indossano i DPI?

  SI

  No

  N/A

• E' presente una planimetria con il piano di evacuazione (se previsto)?

  SI

  No

  N/A

• La frequenza della manutenzione ordinaria (es. estintori, impianti, ecc.) è rispettata?

  SI

  No

  N/A

• La segnaletica e la cartellonista di Sicurezza risulta essere sufficiente?

  SI

  No

  N/A

• Le figure incaricate sono in possesso degli attestati di formazione (RSPP, Preposti, Addetti antincendio, Addetti al Primo Soccorso, RLS, ecc.)?

  SI

  No

  N/A

Obblighi formativi del personale

• E' presente un programma di formazione?

  SI

  No

  N/A

• Le attività di formazione sono svolte con regolarità come indicato dal programma ?

  SI

  No

  N/A

• Indicare la tipologia e la data dell'ultimo incontro formativo

• E' stato effettuato il corso obbligatorio su "Manovre di disostruzione delle vie aree"?

  SI

  No

  N/A

Personale dell'organizzazione

• E' presente la figura del Coordinatore Pedagogico (D3/E1 in possesso dei titoli e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del R.R.. n. 4/2007 che deve svolgere le seguenti funzioni: a) Referente dell'amministrazione comunale b) Responsabile pedagogico ed organizzativo ?

  SI

  No

  N/A

• Sono presenti Educatori (D2) qualificati in numero congruo in confronto al numero dei bambini delle diverse fasce di età? (minimo n. 1 educatore ogni 5 bambini da 3 a 12 mesi; minimo n. 1 educatore ogni 8 bambini tra i 13 e i 24 mesi; minimo n. 1 educatore ogni 10 bambini tra i 25 e i 36 mesi)

  SI

  No

  N/A

• E' presente almeno n. 1 Personale addetto ai servizi generali (B1) per ogni 20 bambini?

  SI

  No

  N/A

Procedure di Primo Soccorso in Asilo

• Sono presenti protocolli operativi per la corretta gestione di base delle emergenze sanitarie pediatriche?

  SI

  No

  N/A

Progetto educativo

• E' stato predisposto un progetto educativo specifico per le diverse fasce di età?

  SI

  No

  N/A

• Sono state programmate le attività educative previste nel progetto?

  SI

  No

  N/A

Gestione del latte materno

• E' presente ed applicato un protocollo per la corretta gestione del latte materno?

  SI

  No

  N/A

Procedura "INVIO SMS SALVABIMBO"

• E' presente e funzionante un sistema informativo/software per l'invio di un SMS ai genitori come previsto nella procedura

  SI

  No

  N/A

• Viene eseguita una simulazione annuale per la verifica del corretto funzionamento?

  SI

  No

  N/A

Considerazioni finali

• Note igienico-sanitarie

• Note strutturali

• Note su organizzazione e procedure implementate

• Note rispetto del capitolato speciale e offerta migliorativa

Firme

• Ispettore

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