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Data audit
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Auditor
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Indirizzo
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Referente dell'audit
Organigramma
Organigramma
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Compilazione organigramma
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RSPP
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RLS 1
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RLS 2
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RLS 3
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Medico Competente
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Responsabile Sistemi di Gestione
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Altra funzione di rilievo
Audit documentale
Servizio di Prevenzione e Protezione
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Il Datore di Lavoro è chiaramente identificabile e non confondibile in base a visura camerale e/o conferimenti di poteri agli amministratori?
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Sono presenti delegati del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 ed eventuali subdelegati?
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Il datore di lavoro ha nominato il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)?
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Il RSPP ha i requisiti di formazione e aggiornamento per svolgere il ruolo?
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Eventuali ASPP hanno i requisiti di formazione e aggiornamento per svolgere il ruolo?
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È stato nominato il Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o i Rappresentanti, ove necessario?
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Il/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha/hanno frequentato la necessaria formazione di 32 H e relativo aggiornamento annuale?
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È stata fatta la comunicazione del nominativo RLS all'INAIL?
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I lavoratori sono stati informati in merito alle figure del servizio di prevenzione e protezione? (Es organigramma esposto in bacheca)?
Valutazione dei rischi
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Il Datore di Lavoro ha individuato tutti i rischi e ha elaborato un documento contenente: criteri e parametri di valutazione, rischi individuati e relativa valutazione, dpi utilizzati e misure di prevenzione adottate/da adottare, mansioni esposte a specifici rischi ecc.)?
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Nel documento sono contemplati i rischi di elettrocuzione?
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Nel documento sono contemplati i rischi associati al microclima?
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Nel documento sono contemplati i rischi associati all'illuminazione?
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Nel documento sono contemplati i rischi associati all'utilizzo di videoterminali?
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Nel documento sono contemplati i rischi relativi alle lavoratrici madri?
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Il documento è presente e prontamente disponibile in azienda?
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Il documento ha data certa di emissione?
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Il documento è aggiornato in relazione allo stato ed evoluzione dell'azienda?
Valutazione rischi specifici
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È stato valutato il rischio di incendio e la valutazione è aggiornata?
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È stato valutato il rischio di esplosioni e la valutazione è aggiornata?
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È stato valutato il rischio derivante da macchinari, linee produttive e attrezzature?
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È stato valutato il rischio fulminazione e la valutazione è aggiornata?
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È stato valutato il rischio relativo alla movimentazione (movimentazione carichi, movimenti ripetitivi, traino/spinta) e la valutazione è aggiornata?
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È stato valutata l'ergonomia delle postazioni di lavoro e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio rumore e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio vibrazioni e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio campi elettromagnetici e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alle radiazioni ottiche artificiali e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alle radiazioni ionizzanti e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio chimico e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alla presenza di cancerogeni o mutageni e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alla presenza di amianto e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio di esposizione al radon e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alla presenza di agenti biologici e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato alla legionella e la valutazione è aggiornata?
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E' stato valutato il rischio associato allo stress lavoro-correlato e la valutazione è aggiornata?
Gestione delle emergenze
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È stato elaborato un adeguato piano di emergenza ed evacuazione?
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Il piano di emergenza contempla anche possibili emergenze oltre l'incendio?
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Il piano di emergenza prevede la gestione di eventuali malori e/o infortunati?
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Il piano di emergenza prevede la gestione di eventuali disabili?
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Il Datore di Lavoro ha nominato gli addetti antincendio in numero adeguato alla realtà aziendale?
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Gli addetti antincendio sono formati ed eventualmente aggiornati in relazione alla classificazione del rischio d'incendio?
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Il Datore di Lavoro ha nominato gli addetti al primo soccorso in numero adeguato alla realtà aziendale?
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Gli addetti al primo soccorso sono formati e aggiornati in relazione al gruppo di riferimento ex D.lgs. 388/03 (gruppo A-B-C)?
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Risulta effettuata con cadenza almeno annuale (e documentata) la prova di emergenza ed evacuazione?
Prevenzione Incendi
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L'eventuale certificato di prevenzione incendi è stato regolarmente presentato/ottenuto?
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Il certificato di prevenzione incendi è aggiornato e inclusivo di tutte le categorie di rischio presenti?
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Il registro delle manutenzioni antincendio è presente e puntualmente compilato/aggiornato?
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Sono sottoposti a regolare manutenzione tutti i presidi di emergenza ed evacuazione (estintori, idranti, impianti di rilevazione/spegnimento, compartimentazioni tagliafuoco, evacuatori di fumo, illuminazione di emergenza ecc.)?
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Eventuali impianti fotovoltaici sono contemplati nel Certificato di Prevenzione Incendi?
Informazione e formazione
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I lavoratori hanno ricevuto idonea formazione generale e specifica in relazione alla propria mansione e alla classificazione dell'accordo stato-regioni?
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I preposti hanno ricevuto idonea formazione in relazione alle previsioni dell'accordo stato-regioni?
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I dirigenti hanno ricevuto idonea formazione in relazione alle previsioni dell'accordo stato-regioni?
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La formazione svolta è documentata e prontamente disponibile?
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È documentata la verifica dell'apprendimento in relazione alla formazione svolta?
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I lavoratori che utilizzano il carrello elevatore sono adeguatamente qualificati in relazione alle previsioni dell'accordo Stato/Regioni?
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I lavoratori che utilizzano il carroponte o altro mezzo di sollevamento carichi sono adeguatamente formati?
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I lavoratori che utilizzano specifiche attrezzature (es. piattaforme elevabili, movimento terra, ecc.) sono adeguatamente formati?
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I lavoratori esposti al rischio elettrico sono adeguatamente formati e nominati (PES/PAV/PEI)?
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
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Il Datore di Lavoro ha consegnato ai lavoratori i DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza delle proprie mansioni?
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La consegna dei DPI ai lavoratori è regolarmente documentata?
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I DPI corrispondono a quanto indicato nel Documento di Valutazione dei rischi per tipologia e specifiche?
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Se presenti DPI di 3° categoria, è stato erogato specifico addestramento (documentato) per l'utilizzo?
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I DPI (in particolare di 3°categoria) sono sottoposti a regolare manutenzione documentata?
Sorveglianza sanitaria
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Il datore di lavoro ha provveduto a nominare un Medico Competente per la sorveglianza sanitaria ai lavoratori?
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Il medico competente ha definito e formalizzato il protocollo sanitario in base alla Valutazione dei Rischi?
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Il medico competente effettua con cadenza almeno annuale il sopralluogo negli ambienti di lavoro?
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Il Medico Competente rilascia i giudizi di idoneità indicando anche eventuali prescrizioni o idoneità parziali relative alle mansioni svolte dai lavoratori?
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Le cartelle sanitarie dei lavoratori sono conservate sigillate e tutelate in modo idoneo presso l'azienda o dal medico competente?
Gestione infortuni
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È presente il registro infortuni all'interno dell'azienda?
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Il registro infortuni è compilato correttamente?
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Gli infortuni vengono analizzati e formalmente gestiti per prevenirne il ripetersi?
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I mancati infortuni e i mancati incidenti vengono analizzati e gestiti formalmente per evitare il possibile generarsi di infortuni successivi?
Gestione appaltatori
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È presente un formale contratto tra l'azienda (committente) e i suoi appaltatori (es. manutentori, servizi di pulizie ecc.)?
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L'azienda ha verificato l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori richiedendo quantomeno copia certificato CCIAA, DURC,e autocertificazione possesso dei requisiti?
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La committente ha provveduto a fornire agli appaltatori l'informazione sui rischi presenti in azienda e nell'area di operatività nonché le misure di prevenzione da adottare?
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L'azienda ha richiesto informazioni in merito ai rischi introdotti dall'appaltatore?
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Per le aziende con una previsione di operatività annua superiore a 5 gg. lavorativi, l'azienda ha predisposto il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI)?
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Viene effettuata la sorveglianza sulla presenza del cartellino di riconoscimento e sull'attuazione delle misure di prevenzione?
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L'appaltatore con rapporto continuativo viene coinvolto nella formazione e nel trasferimento di procedure di sicurezza?
Impianti e attrezzature
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Per i macchinari in uso sono raccolti sistematicamente i documenti forniti dal produttore (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione ecc)?
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Sulle macchine sono apposte o rese disponibili specifiche istruzioni per l'utilizzo in sicurezza?
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È stata effettuata informazione e formazione documentabile sull'utilizzo in sicurezza dei macchinari?
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È disponibile un programma di manutenzione dei macchinari, in relazione, in particolare ai dispositivi di protezione collettiva?
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È disponibile un programma di verifica periodica delle scaffalature dei magazzini?
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Per i mezzi di sollevamento (carriponte, gru a bandiera ecc.) in uso sono raccolti sistematicamente i documenti forniti dal produttore (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione ecc)?
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È stata effettuata informazione e formazione documentabile sull'utilizzo in sicurezza dei mezzi di sollevamento?
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È disponibile per ogni attrezzatura di sollevamento idonea registrazione (es libretti) della manutenzione e delle verifiche periodiche obbligatorie?
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La manutenzione periodica include anche le verifiche di catene, ganci, sotto-ganci, brache ecc.?
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Per i carrelli elevatori in uso sono raccolti sistematicamente i documenti forniti dal produttore (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione ecc)?
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È disponibile per ogni carrello elevatore idonea registrazione (es libretti) della manutenzione e delle verifiche periodiche obbligatorie?
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Per eventuali ascensori e montacarichi in uso sono raccolti sistematicamente i documenti forniti dal produttore (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione ecc)?
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È disponibile per eventuali ascensori e montacarichi idonea registrazione (es libretti) della manutenzione e delle verifiche periodiche obbligatorie?
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Per eventuali piattaforme elevabili in uso sono raccolti sistematicamente i documenti forniti dal produttore (dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione ecc)?
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È disponibile per eventuali piattaforme elevabili idonea registrazione (es libretti) della manutenzione e delle verifiche periodiche obbligatorie?
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Relativamente all'impianto elettrico sono disponibili la dichiarazione di conformità e la documentazione dell'impianto (es. schemi impianto, quadri ecc.)?
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È stata effettuata la verifica dell'impianto di terra?
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Relativamente all'impianto di riscaldamento sono disponibili la dichiarazione di conformità e la documentazione dell'impianto (es. schemi impianto, quadri ecc.)?
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È disponibile per eventuali caldaie idonea registrazione (libretti) della manutenzione e delle verifiche periodiche obbligatorie?
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Se necessario, risulta nominato e adeguatamente qualificato il terzo responsabile?
Lavori in quota e spazi confinati
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Se vengono svolti lavori in quota questi sono adeguatamente valutati in relazione ai rischi?
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Per eventuali lavori in quota i lavoratori adibiti sono adeguatamente formati/qualificati?
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Per eventuali lavori in quota sono disponibili adeguate attrezzature e misure di prevenzione?
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Se vengono svolti lavori in spazi confinati questi sono adeguatamente valutati in relazione ai rischi?
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Per eventuali lavori in spazi confinati i lavoratori adibiti sono adeguatamente formati/qualificati?
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Per eventuali lavori in spazi confinati sono disponibili adeguate procedure nonché attrezzature e misure di prevenzione?
Riunione periodica
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Per le aziende con più di 15 addetti viene svolta la riunione periodica del SPP con cadenza almeno annuale?
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Nella riunione periodica vengono trattati almeno: la valutazione dei rischi, i DPI, il programma di formazione e informazione, gli infortuni e le malattie professionali?
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La riunione periodica risulta adeguatamente documentata in apposito verbale controfirmato?
audit ambienti di lavoro
Uffici
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L'illuminazione generale degli uffici è corretta?
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Le finestre permettono una regolazione della luce naturale?
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Eventuali vetrate sono adeguatamente segnalate/evidenziate/riconoscibili?
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È garantita un'adeguata aerazione naturale o artificiale?
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Viene effettuata una periodica pulizia degli uffici, dei tavoli e degli strumenti informatici?
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Gli ambienti di lavoro rispondono ai requisiti di ergonomia di base?
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Il microclima è adeguato al lavoro svolto?
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Lo spazio tra i lavoratori è di almeno 2-3 metri e consente all'operatore di cambiare agevolmente posizione nel lavoro?
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I cavi sono adeguatamente organizzati per evitare rischi di elettrocuzione e inciampi?
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È presente la segnaletica di emergenza e di divieto di fumo?
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Sono presenti e facilmente raggiungibili i presidi antincendio e di emergenza in generale?
Locali di servizio
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Sono presenti spogliatoi con caratteristiche idonee (armadietti, pulizia, microclima ecc.)?
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Sono presenti servizi igienici con caratteristiche idonee (anti wc con lavabo, ricambi d'aria naturale o forzata, acqua corrente, dispenser sapone, asciugamani a perdere, distinzione uomo/donna oltre 10 dipendenti)?
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Eventuali locali di ristoro (mensa o refettorio) sono adeguatamente gestiti e non coincidenti con altri utilizzi (es spogliatoio)?
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L'eventuale mensa é dotata di manuale HACCP?
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Se l'azienda ha oltre 50 dipendenti è presente area di medicazione/infermeria?
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I locali tecnici (vanI caldaia, cabine di trasformazione MT/BT, vani quadri elettrici, locali di servizio ascensore ecc.) sono adeguatamente chiusi e non accessibili ai non addetti ai lavori?
Magazzini
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Le scaffalature sono stabili, fissate al suolo e/o alle pareti?
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Le scaffalature sono protette contro gli urti accidentali?
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Le scaffalature singole non addossate alle pareti sono dotate di fermapallet o altre protezioni contro la caduta accidentale dei pallets durante la movimentazione?
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Le scaffalature riportano le targhe identificative delle portate?
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Sono tracciati, per quanto opportuno, gli spazi di movimentazione e gli spazi per il transito dei pedoni in sicurezza?
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I pedoni risultano adeguatamente visibili/identificabili per i carrellisti?
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Sono presenti specchi e/o altra segnaletica finalizzata ad evitare incidenti tra i carrelli in movimento?
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L'illuminazione è adeguata ad una movimentazione in sicurezza?
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Si riscontrano criticità relative al micro-clima?
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Si riscontrano criticità relative ad eventuali pedane/rampe di carico?
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Si riscontrano criticità derivanti da particolari interferenze con i trasportatori o terze parti quali società di logistica?
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Sono presenti adeguate segnaletiche di emergenza?
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Sono presenti e adeguatamente sgombre le vie di esodo e le relative uscite di emergenza?
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Sono presenti, manutenzionati e facilmente raggiungibili i mezzi antincendio e altri presidi di emergenza?
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Sono presenti o comunque prontamente disponibili e manutenzionati i presidi di primo soccorso?
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Per la movimentazione interna ai magazzini sono utilizzati carrelli elevatori elettrici e non a gasolio?
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I carrelli elevatori sono dotati di dispositivo lampeggiante?
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I carrelli elevatori sono dotati di cicalino per la retromarcia?
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I carrelli elevatori sono dotati di avvisatore acustico disponibile (clacson) in caso di emergenza?
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I carrellisti presenti sono formati/qualificati?
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I carrellisti utilizzano le cinture di sicurezza?
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Se interna, la zona di ricarica delle batterie è in luogo adeguatemente ventilato identificato per eventuali rischi di esplosione e si trova lontana da materiali infiammabili?
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Se presenti eventuali bombole sono adeguatamente segnalate e stoccate?
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In caso di stoccaggio di prodotti chimici sono presenti o prontamente disponibili le relative schede di sicurezza?
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In caso di stoccaggio di prodotti chimici questi sono stoccati su vasche di raccolta e gestiti in modo da evitare possibili reazioni tra prodotti incompatibili?
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Eventuali altri materiali pericolosi sono adeguatamente identificati e gestiti?
Produzione
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Inserisci il reparto/area da valutare
Reparto
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Reparto
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Sono presenti o rapidamente raggiungibili presidi di primo soccorso conformi ai requisiti del D.M. 388/03?
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I presidi di primo soccorso sono controllati periodicamente e sostituiti ove scaduti
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Sono presenti mezzi antincendio, segnalati e facilmente raggiungibili?
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I mezzi antincendio risultano correttamente manutenzionati?
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Le vie di esodo in caso di emergenza risultano definite e adeguatamente percorribili?
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Si rilevano macchinari o impianti con protezioni rimosse o disattivate?
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I macchinari e gli impianti sono sottoposti a regolare manutenzione per la sicurezza?
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È presente la segnaletica bordo macchina e istruzioni di lavoro, ove necessarie?
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I quadri elettrici sono adeguatamente chiusi?
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Si rilevano criticità in relazione ai mezzi di movimentazione e/o di sollevamento (es. carriponte, gru a bandiera ecc.)?
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La pavimentazione è regolare e non presenta rischi di inciampo o scivolamento?
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È presente la segnaletica di sicurezza (emergenze, obblighi e divieti, segnalazioni di pericolo, ecc)?
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Le vie per la circolazione interna per materiali e persone sono adeguate, tracciate e sicure?
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Lo spazio di lavoro é adeguato alle lavorazioni (indicativamente 2-3 metri per lavoratore)?
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Il microclima è adeguato in relazione alle lavorazioni svolte?
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L'illuminazione è adeguata in relazione alle lavorazioni svolte?
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Si rilevano criticità in relazione alle mansioni svolte?
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Eventuali scaffalature e soppalchi sono adeguatamente ancorati, protetti da danneggiamenti accidentali, rischi di cadute materiali?
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I lavoratori utilizzano i Dispositivi di Protezione Individuali previsti?
Aree esterne
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Gli spazi sono adeguati alla movimentazione dei mezzi e sufficientemente ampi?
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La pavimentazione è regolare e priva di buche?
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È presente la segnaletica orizzontale/verticale secondo quanto opportuno, incluse indicazioni sulla velocità massima (10 km/h)?
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L'illuminazione serale/notturna garantisce una circolazione sicura?
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Eventuale materiale stoccato nelle aree esterne costituisce pericolo o intralcio alla circolazione e alla sicurezza nelle aree esterne per mezzi e pedoni?
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I pozzetti per le dispersioni di terra sono adeguatamente identificati con indicate eventuali distanze di sicurezza per i materiali?
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Sono adeguatamente identificate le uscite di emergenza e il relativo divieto di parcheggio in relazione alla libera apertura?
conclusioni
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Commenti finali e giudizio complessivo dell'audit
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Firma auditor
