Audit ISO 9001:2015 | HRDGA

• Departemen / Divisi

• Tanggal

  Date

• Auditor

• Auditee

• Bukti Attandance List

  Media

Risk Assessement | Management Resiko

• Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan peluang untuk activity? |4.1, 6.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah direncanakan Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang? | 6.1.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang sudah dilakukan pemantauan, pengukuran dan analisis setiap bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Mekanisme penilaian efektifitas apakah sudah sesuai Instruksi Kerja | 9.1.1 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Quality Objective / Sasaran Mutu

• Apakah Sudah ditetapkan KPInya? | 6.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Sudah dilakukan pemantauan dan pengukuran Setiap Bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek sumber data dasar pengisin untuk KPI. organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti hasil tersebut | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada yang tidak mencapai target? 10.2 b

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah dialukan analisa penyebab dan tindakan korektifnya? | 10.2 b | Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus: b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian 3) menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau potensial terjadi.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan korektif sudah diterapkan? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kepedulian / Awarenes

• Apakah mereka tahu tentang Kebijakan Mutu PT Caterlindo? | 7.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apa Visi dan misi PT Caterlindo?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Lingkungan Kerja Psikologis | 7.1.4

• Apakah sudah ditentukan lingkungan kerja sosial dan psikologis yang ideal?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Pengukuran lingkungan kerja sosial dan Psikologis?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• apakah dilakukan analisa hasil pengukuran?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Aapakah ada Lingkungan kerja psikologis yang unconditional?

  Yes

  No

  N/A

• Bukti telah dilakukan tindak lanjut Untuk Lingkungan kerja sosial dan psikologis unconditional

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Lingkungan Kerja Fisik | 7.1.4

• Apakah sudah ditentukan lingkungan kerja fisik yang ideal?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Pengukuran lingkungan kerja Fisik?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• apakah dilakukan analisa hasil pengukuran?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada Lingkungan kerja fisik yang unconditional?

  Yes

  No

  N/A

• Bukti telah dilakukan tindak lanjut Untuk Lingkungan kerja fisik unconditional

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Informasi Terdokumentasi | 7.5.1

• Apakah ada daftar informasi terdokumentasi (Dokumen) yang dikeluarkan oleh HRD? | 7.5.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling daftar induk dan dokumen ,cek kesesuaian judul, nomer dokumen

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada format paten

  Yes

  No

  N/A

• Cek kesesuaian format dengan beberapa dokumen. | 7.5.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• apakah format dokumen sudah mencakup judul, tanggal, penulis, nomer, revisi, ? - Dokumen sudah di tinjau dan disetujui pihak yang bewenang menyetujui.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kompetensi

• Apakah Ada Matrix Competance?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Matrix Competance sudah mencakup semua daftar karyawan PT Caterlindo, tanpa terkecuali

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah dilakukan pengukuran kepada setiap karyawan, sehingga dapat dikatakan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Untuk memulai Program Training, HRD harus melakukan analisa matrix competence dan membuat Training Need Analisys (TNA)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Dari TNA apakah ada yang membutuhkan Training?

  Yes

  No

  N/A

• Pengajuan Budgeting Training oleh HRD berdasarkan TNA

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• List Budget Category Training

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• HRD membuat Program Pelatihan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Pelatihan / Training

• Sample Pelatihan

• Pengadaan Ikut Budgeting awal?

  Yes

  No

  N/A

• Permintaan Pelatihan Training

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek pada Program Pelatihan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Bukti Pelaksanaan Pelatihan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Evaluasi Pelatihan (Hasil)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Evaluasi Pelatihan (Evaluasi reaksi)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Matrix Competence sudah dilakukan Update

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Recruitment

• Sample Recruitment | 7.1.2

• Permohonan Tenaga Kerja

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Membuka Lowongan Kerja

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Seleksi Administrasi ,

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Tes Calon Karyawan Baru - Psikotes

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Tes Calon Karyawan Baru - Wawancara

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Medical test

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perjanjian Kerja PKWT?

  Yes

  No

  N/A

• Bukti Perjanjian Kerja OJT

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• 

• Apakah isi PKWT sudah membuat apa yang disyaratkan PP?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• 

• Apakah PKWT dilaporkan kepada Kementrian terkait?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Biodata Karyawan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Pengenalan Karyawan Baru dan Induction

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• undefined

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sudah Waktunya Evaluasi Kinerja?

  Yes

  No

  N/A

• Evaluasi Kinerja Karyawan Baru

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Hasil penilaian Baik?

  Yes

  No

  N/A

• Diangkat Sebagai Karyawan tetap?

  Yes

  No

  N/A

• SK Pengangkatan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PKWT Baru

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• 

• Apakah isi PKWT sudah membuat apa yang disyaratkan PP?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• 

• Apakah PKWT dilaporkan kepada Kementrian terkait?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Pemutusan Hubungan Kerja atau yang lainnya

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Pengunduran Diri

• Sampling pengunduran Diri

• Surat Pengunduran Diri

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Tanggapan Pengunduran diri dari HRD

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Serah terima Pekerjaan / Bebas Administrasi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Form Bebas Administrasi Dilakukan Verifikasi oleh HRD didapatkan hasil sesuai

  Yes

  No

  N/A

• Surat Pengalaman Kerja

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Mutasi dan Promosi

Mutasi

• Sampling Mutasi atas nama :

• Permintaan Mutasi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• SK Mutasi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Evaluasi Kinerja karyawan mutasi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Promosi

• Sampling Promosi atas nama :

• Permintaan Promosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• SK Promosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Evaluasi Kinerja karyawan Promosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Demosi

• Sampling Demosi atas nama :

• Permintaan Demosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• SK Demosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Evaluasi Kinerja karyawan Demosi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Permohonan Izin

• undefined

Pengajuan Lembur

• undefined

Infrastruktur

• Apakah sudah ada daftar dan fungsi dari infrastruktur / Asset / Inventaris yang ada di PT. Caterlindo? (Semua)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Pencatatan ulang (Stock Opname) untuk semua infrastruktur / Aset / Inventaris?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• jadwal perawatan / perbaikan gedung & utilitas untuk mendukung proses kerja (contoh : kerusakan gedung, AC, mesin, dll).

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• jadwal perawatan kendaraan utilitas dan forklift beserta pengendaliannya

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Bukti Perawatan dan perbaikan Insfrastruktur

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Legalitas

• GA/Legal Bertanngung Jawab untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara, dan memahami peraturan perundangan yang digunakan di perusahaan.
  
  (Dalam point ini, GA harus mempunyai Dokumen persyaratan tersebut seperti UU, dll, dan memahami pada point atau pasal berapa peraturan yang harus dipenuhi oleh PT Caterlindo)

• Apakah ada daftar atau list persyaratan peraturan perundangan yang harus dipenuhi PT Caterlindo dalam menjalankan usaha?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Semua sudah terpenuhi oleh PT Caterlindo?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah ada jadwal untuk perpanjangan izin atau pengurusan izin yang belum terpenuhi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Penghapusan Asset dan iventaris

• Yes

  No

  N/A

Pelelangan dan revaluasi Aset dan Inventaris

• Yes

  No

  N/A

Penggantian dan pemindahan Asset dan Inventaris

• Yes

  No

  N/A

Temuan Audit Sebelumnya

• Apakah ada temuan audit semester sebelumnya?

  Yes

  No

  N/A

• Temuain audit Nomor

• Apakah tindakan perbaikan temuan audit telah ditetapkan? | 10.2 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Tindakan tersebut sudah efektif menghilangkan ketidaksesuaian? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Auditor Full name & Signature

  Sign