Audit ISO 9001:2015 | Quality Control (QC)

• Departemen / Divisi

• Tanggal

  Date

• Auditor

• Auditee

• Bukti Attandance List

  Media

Risk Assessement | Management Resiko

• Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan peluang untuk activity? |4.1, 6.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah direncanakan Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang? | 6.1.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang sudah dilakukan pemantauan, pengukuran dan analisis setiap bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Mekanisme penilaian efektifitas apakah sudah sesuai Instruksi Kerja | 9.1.1 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Quality Objective / Sasaran Mutu

• Apakah Sudah ditetapkan KPInya? | 6.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Sudah dilakukan pemantauan dan pengukuran Setiap Bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek sumber data dasar pengisin untuk KPI. organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti hasil tersebut | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada yang tidak mencapai target? 10.2 b

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah dialukan analisa penyebab dan tindakan korektifnya? | 10.2 b | Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus: b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian 3) menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau potensial terjadi.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan korektif sudah diterapkan? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kepedulian / Awarenes

• Apakah mereka tahu tentang Kebijakan Mutu PT Caterlindo? | 7.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apa Visi dan misi PT Caterlindo?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Incoming Inspection

• Sample Material Incoming Inspection | 8.5.4 | 8.7.1 | CAT2-PUR-001 | CAT3-QAC-004

• Form Incoming Inspection

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada standar material?

  Yes

  No

  N/A

• Hasil inspeksi sesuai dengan standar material?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Atas Acuan / Dasar apa QC melakukan Inspeksi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah jumlah sampling sesuai dengan IK pengambilan sampling? Buka IK dan pastikan sama

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian Incoming inspection

• Sample Ketidaksesuaian Material dalam incoming Inspection | 8.5.4 | 8.7.1 | CAT2-PUR-001 | CAT3-QAC-004

• Form Incoming Inspection

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada standar material?

  Yes

  No

  N/A

• Hasil inspeksi sesuai dengan standar material?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Atas Acuan / Dasar apa QC melakukan Inspeksi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah jumlah sampling sesuai dengan IK pengambilan sampling? Buka IK dan pastikan sama

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Material tidak sesuai dilakukan penolakan?

  Yes

  No

  N/A

• Kenapa? ada otoritas atau bukti yang menyatakan bahwa material tidak sesuai harus diterima?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Outgoing Inspection

• Sample Produk Outgoing Inspection

• Form Outgoing Inspection

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada standar produk / drawing produk?

  Yes

  No

  N/A

• Hasil inspeksi sesuai dengan Drawing produk? (Buka drawing dan pastikan hasil checklist sama dengan drawing)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Atas Acuan / Dasar apa QC melakukan Inspeksi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah jumlah sampling sesuai dengan IK pengambilan sampling? Buka IK dan pastikan sama

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian Produk

• Sample Ketidaksesuaian Produk dalam Outgoing Inspection |CAT2-PRO-001 | 8.5.4 | 8.5.2

• Form Ketidaksesuaian Produk

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Produk tidak sesuai dilakukan repair, reject, atau downgrade

• Cek Lokasi barang saat ini, pastikan ditempatkan pada area reject dan diberikan tanda | 8.7.1 b

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dalam form ketidak sesuaian tercantum tindakan koreksi ? | 8.7.1 a |10.2.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Ketidaksesuaian produk yang diloloskan QC

• Sample Ketidaksesuaian Produk dalam Outgoing Inspection namun tetap diloloskan oleh QC |8.5.4 | 8.7.1

• Form Inspeksi Khusus

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Inspection Material di Supplier

• Sample Inspeksi Material di Supplier | 8.4.3 e) f)

• Form Inspeksi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Trial Material

• Trial Material

• Permintaan Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Laporan Inspeksi Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Site Inspection

• Lakukan sampling sesuai aktual yang terjadi dihari itu, untuk incoming inspection dan outgoing inspection

Site Inspection Incoming Material

• Sample Material Incoming Inspection | 8.5.4 | 8.7.1 | CAT2-PUR-001 | CAT3-QAC-004

• Form Incoming Inspection

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada standar material?

  Yes

  No

  N/A

• Hasil inspeksi sesuai dengan standar material?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Atas Acuan / Dasar apa QC melakukan Inspeksi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah jumlah sampling sesuai dengan IK pengambilan sampling? Buka IK dan pastikan sama

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Site Inspection Outgoing Produk

• Sample Produk Outgoing Inspection

• Form Outgoing Inspection

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada standar produk / drawing produk?

  Yes

  No

  N/A

• Hasil inspeksi sesuai dengan Drawing produk? (Buka drawing dan pastikan hasil checklist sama dengan drawing)

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Atas Acuan / Dasar apa QC melakukan Inspeksi?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah jumlah sampling sesuai dengan IK pengambilan sampling? Buka IK dan pastikan sama

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Temuan Audit Sebelumnya

• Apakah ada temuan audit semester sebelumnya?

  Yes

  No

  N/A

• Temuain audit Nomor

• Apakah tindakan perbaikan temuan audit telah ditetapkan? | 10.2 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Tindakan tersebut sudah efektif menghilangkan ketidaksesuaian? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Name & Sign

  Sign