Information
-
Date de l'audit
-
Nom auditeur:
-
Unité auditable:
-
Chef:
-
Norme atteinte?
-
Valable jusqa'au:
-
Planifier un nouvel audit?
-
Avis:
Chapitre 1 : Politique
1.1 : La déclaration de politique relative au bien-être au travail
-
Avez-vous abordé le contenu de la déclaration de politique avec vos collaborateurs ?
-
Pouvoir présenter la déclaration de politique
-
Preuve d'une communication annuelle concernant la déclaration de politique aux collaborateurs (preuve écrite)
1.2 : Formation maîtrise des risques pour la ligne hiérarchique
-
En tant que membre de la ligne hiérarchique, avez-vous suivi la formation « Maîtrise des risques pour la ligne hiérarchique »?
-
Chaque membre de la ligne hiérarchique a-t-il suivi la formation?
-
Chaque nouveau chef a-t-il suivi la formation durant sa première année en tant que chef ?
-
Pouvoir prouver que la formation a bien été suivie ©
1.3 : Valeurs limites pour fréquence des accidents du travail
-
Votre unité auditable satisfait-elle aux valeurs limites de fréquence des AT?
-
Satisfaire à la valeur limite fixée. IF = .... Doit être inférieure à : ...
-
La direction satisfait à la valeur limite fixée. Tf : …. Valeurs limites direction : ..... ©
Chapitre 2 : Gestion proactive des nouveaux risques
2.1 : L'accueil des nouveaux ©
-
Avez-vous organisé correctement l’accueil des nouveaux selon un parcours fixe?
-
Pouvoir présenter une description du parcours d’accueil.
-
Pouvoir présenter une note de confirmation d’accueil récente
2.2 : Évaluation de santé préalable
-
Les nouveaux travailleurs sont-ils soumis à un examen de santé au moment de leur entrée en fonction, si requis?
-
Pouvoir présenter un certificat d’aptitude médicale d’un travailleur récemment engagé.
2.3 : La procédure de commande
-
N'utilisez-vous que des équipements de travail qui ont suivi la procédure de commande?
-
Contrôler le rapport de mise en service d’un équipement de travail acheté récemment
2.4 : Procédure de commande équipements de protection individuele
-
N'utilisez-vous que des ÉPI disponibles par le biais de l'économat ?
2.5 : Achat de produits
-
N'utilisez-vous que des produits qui ont suivi la procédure de commande?
Chapitre 3 : Gestion active des risques existants
3.1 : Entretien personnel avec le conseiller en prévention
-
Avez-vous au moins une fois par an un entretien personnel planifié avec le CP?
-
Pouvoir présenter les rapports de PO (ou pouvoir démontrer que le PO a bien eu lieu)
3.2 : L'examen de santé périodique
-
Tous vos collaborateurs sont-ils soumis à un examen de santé périodique si leur tâche l'exige?
-
Vérifier la présence de rapports relatifs à ces examens périodiques ©
-
Y a-t-il des modifications au niveau des risques ? ©
3.3 : Visite annuelle approfondie des lieux de travail
-
Tenez-vous compte des conseils formulés dans le rapport de la VAA ? ©
-
Pouvoir présenter le rapport de la dernière VAA.
-
Une note de réponse a-t-elle été rédigée à la suite de la VAA?
3.4 : Liste des équipements de protection individuelle
-
Disposez-vous d'une liste récapitulative des ÉPI utilisés par vos collaborateurs?
-
Pouvoir présenter la liste des ÉPI mis à disposition au sein de l’UA
-
Contrôle par échantillonnage de 2 ÉPI sur le lieu de travail
3.5 : Liste de produits ©
-
Disposez-vous d'une liste récapitulative des produits utilisés par vos collaborateurs?
-
Pouvoir présenter la liste des produits mis à disposition au sein de l’UA
-
Contrôle par échantillonnage de 2 produits sur le lieu de travail
3.6 : Liste de contrôle responsable bâtiment ©
-
Le responsable du bâtiment effectue-t-il régulièrement une visite de contrôle avec liste de contrôle?<br>
-
Pouvoir présenter le rapport de la dernière check-list
-
Une mesure a-t-elle été prise concernant les manquements et les risques constatés?
3.7 : Exigences liées à la tâche et possibilités de contrôle pour les collaborateurs
-
Organisez-vous régulièrement un PO avec vos collaborateurs?
-
Chaque membre de la LH a suivi la formation « Tenir un PO avec son collaborateur » lors de sa première année en tant que chef. ©
-
Fournir la preuve que chaque collaborateur a un PO au moins 2 fois par an.
3.8 : Hygiène sur le lieu de travail
-
Organisez-vous régulièrement un tour « ordre et propreté »?
-
Pouvoir prouver que ces visites ont bien eu lieu
Chapitre 4 : Gestion réactive en cas d’incident
4.1 : Exercice d'évacuation annuel
-
Un exercice d'évacuation annuel a-t-il été organisé
-
Pouvoir présenter le rapport du dernier exercice d’évaluation
4.2 : Comportement abusif
-
Existe-t-il une procédure en cas de violence, de harcèlement moral ou sexuel ou d'événement choquant?
-
Pouvoir présenter la procédure
-
Pouvoir fournir la preuve d’une communication récente adressée aux travailleurs à ce sujet ©
4.3 : Procédure PSCA
-
Existe-t-il une procédure de PSCA?
-
Pouvoir présenter le matériel ou le local de premiers secours ainsi que la procédure affichée
-
Pouvoir fournir la preuve d’une communication récente adressée aux travailleurs quant à la procédure
4.4 : Communication des accidents du travail et des incidents
-
Communiquez-vous les incidents importants et tous les accidents selon la procédure établie?
-
Savoir où se trouvent les formulaires AXA de déclaration des AT
-
Pouvoir lancer la déclaration des accidents et des incidents sur le portal
4.5 : Reconstitution des accidents
-
Organisez-vous la reconstitution de tous les accidents du travail selon les règles en vigueur?
-
Pouvoir présenter le rapport d’une reconstitution récente ©
Chapitre 5 : Communication
5.1 : Plan d'action annuel et le plan global de prévention ©
-
Aidez-vous, en tant que membre de la LH, à la rédaction du PAA et du PGP?
-
Pouvoir présenter le PAA et le PGP de l’UA
5.2 : Comité pour la prévention et la protection au travail ©
-
En tant que membre de la LH, connaissez-vous le fonctionnement du CPPT?
-
Pouvoir présenter le rapport du dernier CPPT ou indiquer le lieu où celui-ci est affiché
-
Connaître, en tant que chef, les représentants pertinents des travailleurs et employeurs
-
Recommandations :
-
Add media
