Title Page
-
Найменування постачальника
-
Адреса виробничих потужностей
-
Наявність сертифікованих систем
-
Вкажіть вид стандарту, номер сертифіката, сертифікат діє до, орган сертифікації
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Загальний вигляд підприємства
Чек-лист перевірки
1. ІНФРАСТРУКТУРА ТА БУДІВЛІ. Зовнішня конструкція будівель і прилегла територія.
-
1.1 Документи на складське приміщення (експлуатаційний дозвіл, реєстрація потужночті).
-
1.2 Периметр будівель має бути вільний від рослинності (очищена зона не менше 0,5 м).
-
1.3 Конструкція даху, дренаж і технічне обслуговування запобігають протіканню дощової води всередину будівель.
-
1.4 Отвори/проєми в конструкції будівель, наприклад, для трубопроводу, обладнання, кабелів, мають бути повністю герметичними.
-
1.5 Повинні передбачатися відведені контрольовані місця для паління, які водночас ізольовані складських зон.Місця для паління повинні часто очищатися, а сміттєві урни спорожнюватись.
2. ІНФРАСТРУКТУРА ТА БУДІВЛІ. Внутрішнє планування виробничих приміщень.
-
2.1 Усі поверхні приміщень, наприклад, стін, стель і підлоги мають бути герметичними та водонепроникними, повинні піддаватися очищенню й утримуватися в сухому стані.
-
2.2 Скляні вікна в мають бути захищені від утворення уламків в разі їх розбиття або включенні в огляди контролю скла та пластику.
-
2.3 Двері повинні підтримуватися в хорошому стані та щільно прилягати (закриватись).
-
2.4 Всі освітлювальні прилади, включаючи з інсектицидні лампи для комах-шкідників, повинні бути такими, що не б'ються або захищеними, щоб перешкоджати будь-якому розбиттю.
-
2.5 Підприємство має справну каналізацію, забезпечення гарячою та холодною водою у достатній кількості.
-
2.6 Конструкція систем вентиляції / кондеціонування повинна забезпечувати рух повітря, для мінімізації утворення пилу, конденсату та плісняви.
3. Боротьба з шкідниками/ Pest control.
-
3.1 В наявності є ефективна програма по запобіганню та контролю шкідників на підприємстві.
-
3.2 Не повинно спостерігатися слідів активності гризунів та/або гніздування птахів, які повторно трапляються/ з'являються, що спостерігається навколо внутрішнього периметра підприємства.
-
3.3 Обладнання контролю за шкідниками, що розташовані таким чином, щоб не загрожувати фізичному забрудненню продуктів. Обладнання ідентифіковане згідно схеми розташування. У якості приманки для гризунів не використовуються будь-які засоби у сипучому вигляді, а також родентициди та харчові продукти.
-
3.4 Записи мають вестися для всіх регулярних відвідувань та інспекцій.
4. Персонал.
-
4.1 Інструктаж із пожежної безпеки проводиться відповідальною особою з усім персоналом.
-
4.2 Вживання їжі та напоїв, у тому числі жувальної гумки, заборонено у складських приміщеннях. Особиста їжа співробітників зберігається і вживається тільки в спеціально відведених місцях.
-
4.3 На підприємстві мають бути встановлені раковини для миття рук. Раковини забезпечені засобами для миття, дезінфекції та сушіння рук.
-
4.4 Повинні бути в наявності роздягальні, що забезпечують попереднє зняття особистого одягу і взуття перед одяганням призначеного компанією захисного одягу і взуття.
-
4.5 Працівники повинні бути забезпеченні захисним одягом та взуттям.
5. Санітарна обробка приміщень.
-
5.1 В наявності є задокументовані графіки/інструкції по санітарній обробці обладнання та приміщеня.
-
5.2 Інвентарь для проведення санітраної обробки цілісний, ідентифікований та використовується за призначенням.
-
5.3 В наявності засоби для проведення санітраної обробки, зберігатись окремо від харчової продукції, з обмежиним доступом.
6. Управління відходами.
-
6.1 Всі приміщення в повній мірі має бути забезпечиними сміттєвими контейнерами. Об'єм, яких має бути достатній, щоб вміщати необхідну кількість сміття між кожним його випорожненням та не повинне допускатися до переповнення.
-
6.2 Контейнери, що використовуються для відходів, повинні бути ідентифіковані, цілісні та виготовлені з матеріалів, які легко піддаються санітарні обробці.
8. Зберігання продукції.
-
8.1 Виділена зона приймання та відвантаження продукції
-
8.2 При зберіганні продукції рекомендується використовувати стелажі. Якщо стелаж не використовується, палети повинні зберігатися на висоті не більше 3 палет в висоту. Без протікання/просипання з упаковки, без ознак пошкодження мішків або піддонів, чисті, код продукту та партії розбірливий тощо.
-
8.3 Усі піддони ідентифіковані. Інформаційні етикетки в хорошому стані, читабельні з зазначенням найменування продукції, номеру партії, дати виробництва.
-
8.4 Продукція повинна зберігатися при відповідній температурі і відносній вологості. Температура та вологість в складських приміщеннях, повинні перевірятися щонайменше один раз на зміну. У випадку, якщо температура чи вологість виходить за межі допустимих значень, має бути передбачена процедура коригувальних дій.
-
8.5 Готова продукція повинна відвантажуватись за принципом FIFO (першим надійшов - першим вийшов) або FEFO (першим закінчився термін придатності - першим вийшов).
-
8.6 Перед відвантаженням проводиться контроль запакованого продукту на відповідність всім вимогам: наявність маркування, цілісність упаковка, піддону.
-
8.7 Навантажувачі повинні бути електричними/газовими. Дизельні/бензинові навантажувачі не повинні використовуватися.
-
8.8 До роботи на складській техніці допускаються співробітники, які пройшли, навчання з охорони праці, техніки безпеки та мають посвідчення на право керування
-
Аудитор:
-
Представник постачальника:
-
Висновок за результатами аудиту:
-
Корегувальні дії.
