Titelpagina
-
Uitgevoerd op
-
Inrichting/locatie
-
Voorbereid door
-
Geïnterviewden
Handboek winkelvoorziening
-
Documenten beheer Is men bekend met de procedures, en werkt men uniform via het handboek. Deze vragen stelt u aan de Hoofd Arbeid of zijn vervanger.
-
Deel 1 van het handboek, overzichten, is actueel en volledig.<br>Onder actueel wordt verstaan laatste versie .<br>Deel 1 betreft OV-000.00 tot OV-017.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Deel 2 van het handboek, procedures, is actueel en volledig.<br>Betreft formulieren PR-001.20 tot PR-017.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Deel 3 van het handboek, procesoverzicht, is actueel en volledig.<br>Betreft formulieren PO-000.00 tot PO-700.00<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Deel 4 van het handboek, werkinstructie, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; WI-000.00 tot WI-600.00-01<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Deel 5 van het handboek, registratieformulieren, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; RF-000.00 tot RF-300.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Deel 6 van het handboek, functieomschrijvingen, is actueel en volledig.<br>Het betreft de formulieren; FO-000.00 tot FO-020.00<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
De winkel kan een actueel organogram overleggen.<br>MAAK FOTO van formulier OV-000.10 en OV-000.11 en let op dat de gegevens van de betreffende inrichting kloppen.<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
De winkel kan via het dashboard een klachtenanalyse laten zien.<br>MAAK ook FOTO van klachten formulieren RF-008.10, RF-008.11, RF-200.10<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
De winkel kan ondertekende werkinstructies door justitiabelen laten zien.<br>Nog niet van toepassing 2019 !!!! Dus N B invullen<br>Twee keuzes mogelijk voldoende of onvoldoende.
-
Foto van de gebruikte contracten met gedetineerden winkelmedewerkers
Contractbeheer
-
De winkel beschikt over een onderhoudscontract met; winkelleverancier, transporteur, kassaleverancier, onderhoudscontracten van de leveranciers van apparatuur.<br>Alle Leveranciers van de winkel worden via Europese aanbesteding en gunning proces behandeld.<br>Een actueel leveranciers overzicht met alle contact gegevens OV-014.10<br>MAAK FOTO <br>Alleen voldoende en onvoldoende mogelijk
Evaluatieverslagen en verslagen interne audits
-
Kalibratie thermometers heeft binnen het afgelopen jaar aantoonbaar plaatsgevonden.<br>MAAK FOTO van RF-013.21
