Auditoría Ambiental Interna V1

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• Número de inspección

• Ubicación
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AIRE

• Licencia de funcionamiento Ambiental (Estatal) (Ref. RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• a. Acta constitutiva

  Sí

  No

  N/D

• b. Poder Notarial

  Sí

  No

  N/D

• c. Estudios de emisiones

  Sí

  No

  N/D

• d. Pago de derechos

  Sí

  No

  N/D

• Verificación vehicular estatal (NOM-041-SEMARNAT 2015)

  Sí

  No

  N/D

• a. Pago de tenencia

  Sí

  No

  N/D

• b. Clave de verificación

  Sí

  No

  N/D

AGUA

• Título de concesión federal (NOM-011-CONAGUA-2015)

  Sí

  No

  N/D

• a. Acta constitutiva

  Sí

  No

  N/D

• b. Poder Notarial

  Sí

  No

  N/D

• c. Mnto, estudios técnicos (memoria técnica, perforación)

  Sí

  No

  N/D

• d. Pago de derechos

  Sí

  No

  N/D

SUELO Y SUBSUELO

• Autorización de impacto ambiental federal (Ref. Art. 5 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• a. Original y copia de la carpeta de la autorización (acuerdos inspecciones)

  Sí

  No

  N/D

• b. Acuses originales de ingreso de reportes

  Sí

  No

  N/D

RESIDUOS PELIGROSOS

• Registro de generador federal (NOM-052-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

• a. Acta constitutiva

  Sí

  No

  N/D

• b. Poder Notarial

  Sí

  No

  N/D

• c. Contrato con prestador RP

  Sí

  No

  N/D

• d. Contrato con prestador RPBI

  Sí

  No

  N/D

• e. Oficios de ingreso

  Sí

  No

  N/D

RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

• Autorización de Plan de manejo estatal (Ref. LGPGIR Cap. II)

  Sí

  No

  N/D

• a. Oficios de ingreso

  Sí

  No

  N/D

RECURSOS NATURALES

• Título de Concesión Federal

  Sí

  No

  N/D

• a. Oficios de ingreso

  Sí

  No

  N/D

VIDA SILVESTRE

• Permiso manejo de fauna nociva (“águilas”) Federal (NOM-059-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

GESTIÓN AMBIENTAL

• Carta de NO PROCEDIMIENTOS ambientales abiertos federal

  Sí

  No

  N/D

RIESGO/EMERGENCIAS AMBIENTALES

• Autorización Riesgo Ambiental Estatal (Ref. LGEEPA)

  Sí

  No

  N/D

• a. Oficios de ingreso

  Sí

  No

  N/D

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL

• Cumplimiento Programa de Seguridad y Salud en el trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (NOM-030-STPS-2009)

  Sí

  No

  N/D

• a. Acta constitución

  Sí

  No

  N/D

• NOM-052-SEMARNAT Recolección de residuos peligrosos

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• Pago por extracción de agua de pozo

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-001-SEMARNAT DESCARGAS EN ZONA FEDERAL

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-002-SEMARNAT ANÁLISIS DE AGUAS RESIDUALES

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-085-SEMARNAT ANÁLISIS DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-081-SEMARNAT RUIDO PERIMETRAL

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-041-SEMARNAT VERIFICACIÓN VEHICULAR (6 VEH)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-087-ECOL-SSA1 RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSO

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-015-STPS-2001 Temperaturas elevadas

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-015-STPS-2001 Temperaturas abatidas

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-020-STPS-2011 VERIFICACIÓN DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-022-STPS-2015 MEDICIÓN DE TIERRAS FÍSICAS (17 electrodos y 66 contaminantes)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-025-STPS-2008 Condiciones de iluminación

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

• NOM-013-SEDG-2002 Evaluación de espesores verificación de recipientes tipo no portátil para contener Gas L.P.

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos datos?

• Fecha de realización:

  Date

INFORMACIÓN GENERAL

• De acuerdo al tipo de abastecimiento que posee la organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?

  Local

  Federal

• ¿Realiza pagos de consumo de agua y está al corriente con ellos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con planos de las instalaciones de la red de tubería de suministro desde la toma hasta la descarga, incluyendo agua potable?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Realiza mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con contrato para el suministro de consumo de agua?

  Sí

  No

  N/D

• Mencione las autorizaciones con las que cuenta para el aprovechamiento del consumo de agua

• ¿Cuál es el origen del agua potable que se consume?

  Cuerpo de agua

  Pozos

• ¿La organización cuenta con Título de Concesión vigente? (Ref. Art. 20 LAN)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su título se encuentra registrado por el Registro Público de Derechos de Agua?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con el consumo racionado de agua de extracción, señalado por el Título de Concesión? (Ref. Art. 44-VII-RLAN)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su organización cuenta con documentación que respalde que ha utilizado el volumen concesionado al menos los tres últimos años? (Ref. Art. 47 RLAN)

  Sí

  No

  N/D

DESCARGAS

• ¿Cuál es el destino de las descargas de las aguas residuales de la instalación?

  Drenaje Municipal

  Cuerpo receptor

• ¿Cuenta con la autorización para descargar aguas residuales generadas en su instalación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es el tipo de autorización que le fue otorgada?

• ¿Registra, monitorea y controla continuamente las descargas de aguas residuales que se vierten a redes públicas de alcantarillado? (Ref. Art. 136. I RLAN)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Realiza mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas y a zonas colindantes que pudieran afectar la calidad de las aguas subterráneas subyacentes y en la eventual contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua? (Ref. Art. 136 RLAN)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Monitorea la calidad del agua que se vierte a las redes públicas de alcantarillado, con el objeto de detectar la existencia de materiales o residuos peligrosos que por su corrosividad, toxicidad, explosividad, reactividad o inflamabilidad puedan representar grave riesgo al ambiente, a las personas o a sus bienes? (Ref. Art. 136. III RLAN)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha realizado análisis de laboratorio para el control y monitoreo de sus aguas residuales como lo indica la NOM-002-SEMARNAT-1996?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos resultados?

• ¿En qué fecha fueron realizados?

  Date

• ¿Los análisis se han realizado mediante la contratación de laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con los Límites Máximos Permisibles (LMP) en sus aguas residuales comparadas con las normatividad mexicana? (NOM-002-SEMARNAT-1996)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Sus aguas residuales, cumplen con las Condiciones Particulares de Descarga (CPD) establecidas por la autoridad?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Sus instalaciones cuentan con un programa de emergencias en caso de no darle tratamiento a sus aguas residuales destinadas al alcantarillado? (Ref. Art. 135. XI RLAN)

  Sí

  No

  N/D

• De la información acerca de la calidad de sus aguas residuales, ¿Manifiesta la información en el Registro de Transferencia de Contaminantes (RETC)?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• De acuerdo al tipo de fuentes fijas que posee su organización. ¿Cuál es la instancia de su competencia?

  Local

  Federal

• ¿Conoce el consumo utilizado de cada fuente fija y las horas de operación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Puede especificar el tipo, número y localización de fuentes fijas como: calentadores, calderas, quemadores, incineradores, etc?

  Sí

  No

  N/D

• Especifíquelas:

• ¿En sus instalaciones se generan polvos, neblina, gases, vapores, humos, que se emitan a la atmósfera? ¿Cuáles? (Ref. Art. 10 RMPCCA)

• ¿Emplea equipos y sistemas que controlan las emisiones a la atmósfera, para no rebasar LMP establecidos en normas técnicas ecológicas correspondientes? (Ref. Art. 17-1 RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Sus emisiones contaminantes se canalizan por medio de ductos o chimeneas? (Ref. Art. 23 RMPCCA)

  Ductos

  Chimeneas

• ¿Ha realizado análisis de emisiones contaminantes? (NOM-085-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuáles fueron sus últimos resultados?

• ¿En que fecha fueron realizados?

  Date

• ¿Los análisis de emisiones los ha realizado mediante un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con planos de instalación asociados a la contaminación atmosférica (calderas, chimeneas, ductos)?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene calibrados los equipos de medición, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Norma Oficial Mexicana correspondiente? (Ref. Art. 26 RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Hace la medición y análisis de gases de combustión en base a la frecuencia, capacidad del equipo de combustión, parámetros y combustible establecidos en la NOM-085-SEMARNAT-1994? (Ref. Tabla 6 NOM-085-SEMARNAT-1994)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Las mediciones y evaluaciones de las emisiones contaminantes a la atmósfera, se llevan a acabo conforme a las técnicas recomendadas por la NOM-085-SEMARNAT-2004? (Ref. Art. 25 RMPCCA; Anexo 3 NOM-085-SEMARNAT-2004)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su instalación cuenta con una Cédula de Operación Anual (COA) otorgada por la autoridad correspondiente? (Ref. Art. 4,10 y 21 RMRETC)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con la Licencia de Funcionamiento otorgada por la autoridad competente?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con Licencia Ambiental Única (LAU) expedida por la autoridad? (Ref. Art. 17 Bis RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• Si realiza COA ¿Realiza ante la autoridad un registro de la información de esta (Registro Estatal o Municipal de Transparencia de Contaminantes?

  Sí

  No

  N/D

• Mencione la periodicidad para reporte ante las autoridades:

• Si presenta COA ¿Conserva por un período de 5 años, las memorias de cálculo y los datos relacionadas con las metodologías de medición de emisiones y transferencia de contaminantes y sustancias; estando regulados o no; por Normas Oficiales Mexicanas y las tiene en todo momento a disposición de las autoridades competentes?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Sus emisiones a la atmósfera cumplen con los Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo a la normatividad correspondiente? (Ref. NOM-085-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con procedimientos para dar aviso a la autoridad correspondiente en caso de fallas de los equipos de control?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se han realizado modificaciones en los procesos de producción empleados por la fuente fija?

  SÍ

  NO

• ¿Ha realizado análisis de control de sus emisiones a la atmósfera de sus fuentes fijas como plantas de emergencia de suministro de energía?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Integra un inventario de sus emisiones contaminantes y ha adquirido, instalado y operado equipos para el control de emisiones de contaminantes a la atmósfera? (Ref. Art. 17 II RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha fabricado, instalado o proporciona mantenimiento a equipos de filtrado, combustión, control, y en general de tratamiento de emisiones que contaminen la atmósfera? (Ref. Art. 12 II RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha realizado investigaciones de tecnología cuya aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera? (Ref. Art. 12 II RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Lleva a cabo monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la atmósfera que puedan causar grave deterioro a ecosistemas? (Ref. Art. 17 V RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Dónde se localiza la fuente?

  Select a. Zonas urbanas o zonas suburbanas b.Colinda con áreas naturales protegidas c. Característica de operación d. Materias primas, productos y subproductos

  • a. Zonas urbanas o zonas suburbanas
  • b.Colinda con áreas naturales protegidas
  • c. Característica de operación
  • d. Materias primas, productos y subproductos

• ¿Lleva una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso y de control? (Ref. Art. 17 VI RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Da aviso por anticipado a la secretaría en eventos si estos pueden provocar contaminación? (Ref. Art. 17 VII RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

• a. Inicio de operaciones de procesos

  Sí

  No

  N/D

• b. Paros programados

  Sí

  No

  N/D

• c. De inmediato en casos circunstanciales (pirotecnia, simulacros de control de fuego, etc.)

  Sí

  No

  N/D

EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA GENERADA POR FUENTES MÓVILES

• ¿Cuenta con los certificados actualizados de verificación para cada vehículo automotor de la organización? (Ref. NOM-041-SEMARNAT.2006)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene en cumplimiento los límites máximos permisibles (LMP), de emisiones a la atmósfera que se generen en la organización por vehículos automotores de acuerdo al combustible que use? (Ref. Art. 28 RMPCCA)

  Sí

  No

  N/D

RESIDUOS NO PELIGROSOS

• ¿Cuenta con caracterización de sus residuos no peligrosos (reciclables, no reciclables y orgánicos)?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus residuos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente?

  Sí

  No

  N/D

• Total generada:

• Tipo 1:

• Tipo 2:

• Tipo 3:

• Tipo 4:

• Tipo 5:

• ¿Mantiene procedimientos de segregación primaria y secundaria de los residuos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene programas de re-uso y/o reciclaje de residuos sólidos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un permiso como generador de residuos autorizados por la autoridad estatal o municipal?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con una clasificación como generador de residuos sólidos ante la autoridad estatal o municipal?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es su clasificación?

  Select Microgenerador (Hasta 400 kilogramos) Pequeño (Igual o mayor a 400 kilogramos) Grande (Mayor de 10 toneladas)

  • Microgenerador (Hasta 400 kilogramos)
  • Pequeño (Igual o mayor a 400 kilogramos)
  • Grande (Mayor de 10 toneladas)

• ¿Cuenta con un plan de manejo de sus residuos sólidos autorizados ante la autoridad correspondiente? (Ref. NOM-083-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su instalación cumple con la legislación estatal o local en materia de residuos sólidos (Ej. prohibición de popotes, unicel, pet)?

  Sí

  No

  N/D

RESIDUOS PELIGROSOS

• ¿Tiene identificadas las fuentes de generación de sus residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Conoce las cantidades generadas en cada fuente?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha identificado sus residuos peligrosos, dentro de los criterios de características: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Infeccioso y Biológico (CRETIB) mencionadas en la NOM-052-SEMARNAT-2005?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es su categoría de generador, por la cantidad de residuos peligrosos?

  Select Microgenerador (Hasta 400 kilogramos) Pequeño (Igual o mayor a 400 kilogramos) Grande (Mayor de 10 toneladas)

  • Microgenerador (Hasta 400 kilogramos)
  • Pequeño (Igual o mayor a 400 kilogramos)
  • Grande (Mayor de 10 toneladas)

• ¿En las instalaciones se cuenta con un plan de manejo para los residuos peligrosos registrado o autorizado por la autoridad? (Ref. Art. 31 LGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Qué tipo de modalidad tiene el Plan de Manejo de la organización?

  Select a. Privado b. Mixto c. Individuales d. Colectivos e. Nacionales f. Regionales g. Locales

  • a. Privado
  • b. Mixto
  • c. Individuales
  • d. Colectivos
  • e. Nacionales
  • f. Regionales
  • g. Locales

• ¿Cuenta con mecanismos de evaluación y mejora del Plan de Manejo? (Ref. Art. 20 IV RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• En la instalación, ¿se cumple con la legislación correspondiente en materia de almacenamiento temporal de residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Contrata empresas autorizadas para la recolección y disposición final de sus residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es la empresa?

• Considerando su categoría como grande o pequeño generador de residuos peligrosos ¿Se ha registrado ante autoridad federal (SEMARNAT)? (Ref. Art. 43 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• Si cuenta con autorización por parte de la SEMARNAT ¿Mantiene actualizada la información? (Ref. Art. 45 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Sus residuos peligrosos, son manejados separadamente y no los mezcla con aquellos que sean incompatibles entre sí? (Ref. Art. 46 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Envasa sus residuos peligrosos de acuerdo a su estado físico, en recipientes con rótulos que señalen nombre del generador, nombre del residuo, característica de peligrosidad y fecha de ingreso al almacén? (Ref. Art. 46 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su almacenamiento temporal, conforme a su categoría de generación, reúne las condiciones señaladas en el reglamento? (Ref. Art. 46 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con bitácoras para el control de almacenamiento de residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• Si usted está clasificado como pequeño generador de residuos peligrosos, ¿Conserva la información y documentación siguiente por 5 años? (Ref. Art. 75 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• a. Bitácoras

  Sí

  No

  N/D

• b. Manifiestos

  Sí

  No

  N/D

• c. Registros de resultados de cualquier prueba, análisis u otras determinaciones, a partir de la fecha en que hubiera enviado los residuos al sitio de tratamiento o de disposición final

  Sí

  No

  N/D

• d. Bitácoras para el control del proceso de remediación de sitios contaminados durante los dos años siguientes a la fecha de liberación del sitio

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con seguro para las actividades de generación, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento o disposición final y se mantiene vigente? (Ref. Art. 77 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Reporta ante la autoridad federal (SEMARNAT) mediante la COA, la generación, almacenamiento y/o tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos? (Ref. Art. 11 RMRETC)

  Sí

  No

  N/D

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

• Si usted es un pequeño, gran generador o prestador de servicios y en esas instalaciones cuenta con almacén temporal de residuos peligrosos. Cumple con las siguientes especificaciones: (Ref. Art. 82 RLGPGIR)

• a. Está separado de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados.

  Sí

  No

  N/D

• b. Está ubicado en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendio, explosiones e inundaciones.

  Sí

  No

  N/D

• c. Cuenta con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención, fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido y sus lixiviados.

  Sí

  No

  N/D

• d. Para residuos líquidos, hay pisos con pendientes, trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo, del volumen del recipiente de mayor tamaño.

  Sí

  No

  N/D

• e. Los pasillos permiten el libre tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en caso de emergencia.

  Sí

  No

  N/D

• f. Cuenta con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados.

  Sí

  No

  N/D

• g. Cuenta con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos, almacenados, en lugares y formas visibles.

  Sí

  No

  N/D

• h. El almacenamiento se hace en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, y su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios.

  Sí

  No

  N/D

• i. La altura máxima de las estibas es de tres tambores en forma vertical.

  Sí

  No

  N/D

• Si sus instalaciones cuentan con almacenamiento temporal de residuos peligrosos en áreas cerradas. Cumple con las siguientes especificaciones:

• a. Sin conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos se viertan fuera del área protegida

  Sí

  No

  N/D

• b. ¿Sus paredes están construidas con materiales no inflamables?

  Sí

  No

  N/D

• c. ¿Cuenta con ventilación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es su tipo?

  c1. Ventilación natural

  c2. Ventilación forzada

• d. ¿La ventilación es suficiente para evitar acumulamiento de vapores peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• e. ¿Cuentan con iluminación a prueba de explosión?

  Sí

  No

  N/D

• f. ¿Cumple con la capacidad instalada de almacenamiento?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Toma las medidas necesarias para evitar la mezcla entre los residuos peligrosos de acuerdo a su incompatibilidad?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con bitácoras de entradas y salidas del almacén de los residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Para el tratamiento, transporte o disposición final de residuos peligrosos, ¿cuenta con contrato con empresas autorizadas por la SEMARNAT? (Ref. Art. 48 RLGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con los manifiestos de entrega y recepción de residuos peligrosos a las empresas autorizadas por la SEMARNAT y estos no pertenecen en el almacén temporal por más de 6 meses? (Ref. Art. 86, 84 RLPGPIR)

  Sí

  No

  N/D

REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y CO-PROCESAMIENTO

• ¿Reutiliza envases que hayan estado en contacto con materiales o residuos peligrosos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Son reutilizados para contener el mismo material o residuo u otros compatibles con los envasados originalmente?

  Sí

  No

  N/D

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS INFECCIOSOS

• ¿Conoce su clasificación de acuerdo a su generación de RPBI? (NOM-087-SEMASRNAT-SAAT-2002)

  Sí

  No

  N/D

• ¿En base a las características de sus RPBI y el tamaño de la empresa, su clasificación es?

  Nivel I

  Nivel II

  Nivel III

• ¿Segregan completamente los RPBI desde su origen de generación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Emplean contenedores de acuerdo al tipo de RPBI y estos se encuentran señalizados y marcados con con el símbolo universal?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Las bolsas y recipientes rígidos cumplen con las especificaciones marcadas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Los recolectores de RPBI, están autorizados y cumplen con los requerimientos que establece la normatividad?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuál es su número de autorización?

• ¿El tratamiento que reciben los RPBI es conforme con lo que se estipula en la norma?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se cuenta con almacenamiento temporal de RPBI?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su almacén temporal cuenta con las características establecidas en la normatividad?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con el período máximo de almacenamiento temporal de acuerdo a su nivel de generación (máximo 30 días)?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿Cuenta con licencia y planos de uso de suelo?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se controla la contaminación del suelo?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Vigila la realización de obras, que provoquen o pudieran provocar deterioro severo de los suelos, incluyendo acciones tendientes a la generación de los mismos? (Ref. Art.70 LGPGIR)

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿Su instalación maneja sustancias químicas peligrosas? Mencione algunas de ellas:

• ¿Mantiene listas de sustancias químicas manejadas en el proceso, señalando aquellas que se encuentren en los listados de actividades altamente riesgosas (Control de Banding)?

  Sí

  No

  N/D

• a. Materias primas

  Sí

  No

  N/D

• b. Productos

  Sí

  No

  N/D

• c. Subproductos

  Sí

  No

  N/D

• d. Residuos

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene la identificación de equipos o procesos donde maneja sustancias químicas peligrosas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su instalación cumple con no rebasar las sustancias químicas incluidas en alguno de los listados de actividades altamente riesgosas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su instalación cuenta con estudio de riesgo ambiental? (Ref. Art. 147 LGEEPA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene las condiciones derivadas del estudio de riesgo ambiental, emitidas por la autoridad competente?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Su estudio de riesgo lo mantiene vigente?

  Sí

  No

  N/D

• Conforme al estudio de riesgos con el que cuenta, ¿él área potencial de afectación cumple con no rebasar los límites de su instalación?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un seguro de riesgo ambiental?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un programa de prevención de accidentes PPA?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con las indicaciones realizadas en su PPA?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con las hojas de datos de seguridad (MSDS) de las sustancias y/o materiales peligrosos involucrados, de acuerdo a la NOM-018-STPS-2015?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con hojas de datos de seguridad (MDS), de aquellas sustancias que presentan alguna característica CRETIB?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con recipientes sujetos a presión? (Ref. NOM-020-STPS-2002)

  SÍ

  NO

• Sí cuenta con recipientes sujetos a presión ¿Cuenta con la autorización de funcionamiento para los recipientes sujetos a presión otorgada por la STPS?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con la información de todos los equipos instalados en su organización, sin importar si requieren o no la autorización de funcionamiento y cuenta con una serie de datos? (Ref. NOM-020-STPS-2002)

  Sí

  No

  N/D

• a. Nombre genérico del equipo

  Sí

  No

  N/D

• b. Nombre o número de identificación del equipo

  Sí

  No

  N/D

• c. Número de serie del fabricante y fecha de fabricación

  Sí

  No

  N/D

• d. Número de control asignado por la secretaría

  Sí

  No

  N/D

• e. Presión de operación

  Sí

  No

  N/D

• f. Fluidos manejados en el equipo

  Sí

  No

  N/D

• g. Superficie de calefacción o capacidad volumétrica

  Sí

  No

  N/D

• h. Lugar de ubicación del equipo dentro del área

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con las especificaciones de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de las NOM-001-STPS-2008 y NOM-004-STPS-2020? (Vías de acceso y maniobra, tanques de almacenamiento, capacidad de bombeo, etc.)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene sistemas de identificación y codificación de equipos como lo indica la NOM-026-STPS-2008? (Tuberías, tanques, unidades de transporte de la planta, etc.)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Mantiene programas de verificación o pruebas, que certifiquen la calidad integral y resistencia mecánica de los equipos (Ej. Medición de espesores en tuberías y recipientes, radiografiado, certificación de accesorios y conexiones, pruebas hidrostáticas y neumáticas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Realiza mantenimiento a las instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas cuando menos una vez al año?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con programas de revisión de los sistemas de seguridad y programas de calibración de instrumentación y control (válvulas de seguridad, disparó y alarmas)?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se encuentran las áreas con las señales de seguridad adecuadas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha realizado estudios de riesgos de ductos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se ha presentado y se tiene la resolución emitida por la autoridad correspondiente?

  Sí

  No

  N/D

• ¿El almacenamiento de sustancias utilizadas se realiza de acuerdo a la incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas? (Ref. Art. NOM-054-SEMARNAT-1993)

  Sí

  No

  N/D

• ¿La composición del almacén está constituida con materiales resistentes al fuego? (Ref. NOM-005-STPS-1999)

  Sí

  No

  N/D

• ¿El almacén mantiene delimitadas y pintadas las áreas y pasillos interiores y exteriores?

  Sí

  No

  N/D

• ¿La instalación eléctrica está debidamente entubada y se le brinda mantenimiento?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿El programa de Prevención de Accidentes (PPA) está actualizado y aprobado por la autoridad correspondiente? (Ref. NOM-030-STPS)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se tiene un procedimiento adecuado para la investigación de accidentes y este incluye la investigación y evaluación de daños al ambiente conforme al PPA?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con la integración de brigadas?

  Sí

  No

  N/D

• a. Prevención y combate de incendios

  Sí

  No

  N/D

• Mencione sus integrantes:

• b. Primeros auxilios

  Sí

  No

  N/D

• Menciones sus integrantes:

• c. Evaluación de inmuebles

  Sí

  No

  N/D

• Mencione sus integrantes:

• d. Búsqueda y rescate

  Sí

  No

  N/D

• Mencione sus integrantes:

• ¿Se cuenta con el equipo necesario para la operación de las brigadas de emergencia?

  Sí

  No

  N/D

• ¿La organización cuenta su plan de respuesta a emergencias para el manejo de sustancias peligrosas? (Ref. NOM-005-STPS-1998)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha determinado los radios potenciales de afectación aplicando modelos matemáticos de simulación del o los eventos máximos probables de riesgo?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Tiene definidas y justificadas las zonas de seguridad al entorno de la instalación utilizando parámetros de toxicidad, inflamabilidad y explosividad?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Se llevan a cabo simulacros de accidentes, conforme al PPA y éste se actualiza en función de los resultados de los simulacros?

  Sí

  No

  N/D

• ¿En los simulacros se incluye la actuación de todo el personal de la planta?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un plan de emergencia que asegure la operatividad de sus instalaciones?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un estudio de grado de riesgo de incendio? (Ref. NOM-002-STPS-2010)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un sistema contra incendio? (Ref. NOM-002-STPS-2010)

  Sí

  No

  N/D

• ¿El sistema contra incendios está completo y en buenas condiciones?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con medidas preventivas y programas orientadas a la restauración de zonas afectadas en cosa de accidentes?

  Sí

  No

  N/D

• En caso de accidentes o emergencias, ¿se dispone de las instalaciones para emitir la alarma, así como con un cuarto de control?

  Sí

  No

  N/D

• ¿La organización promueve la participación social?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿Mantiene en funcionamiento una fuente fija de ruido?

  SÍ

  NO

• ¿Realiza estudios de ruido perimetral? (Ref. NOM-081-SEMARNAT-1994)

  Sí

  No

  N/D

• ¿En su instalación cumple con los límites máximos permisibles de emisión de ruido? (Ref.NOM-081-SEMARNAT-1994)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Los niveles de ruido se controlan de forma que no generan queja?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿Durante la operación y mantenimiento ha cumplido con todo lo correspondiente en materia ambiental (acuerdos, considerandos, términos, condicionales y bases)?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con autorización de impacto ambiental? (Ref. Art. 5 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿La autorización de impacto ambiental incluye todas las áreas ocupadas? (Ref. Art. 2,5,6 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con los términos y condiciones de la autorización de impacto ambiental? (Ref. Art. 5,6 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Presentó manifestación de impacto ambiental? (Ref. Art. 10 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• a. Regional

  Sí

  No

  N/D

• b. Particular

  Sí

  No

  N/D

• Conforme a la MIA elaborada, indique el aspecto ambiental y social de mayor vulnerabilidad de la zona de ubicación. (Ref. Art. 10-13 RMIA)

• Indique cuáles son los impactos ambientales más importantes que la organización provoca o puede provocar, y si estos fueron contemplados en la MIA evaluada. (Ref. Art. 10-13 RMIA)

• ¿Cuenta con la autorización para cambios de uso de suelo de áreas forestales, selvas y zonas áridas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Han existido modificaciones al proyecto original, (obras o actividades nuevas, etc.)? (Ref. Art. 27 RMIA)

  SÍ

  NO

• ¿Se notificó a las autoridades correspondientes?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Después de notificar a las autoridades correspondientes, se cumplió con lo requerido por estas?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Presenta información preventiva en lugar de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la autoridad correspondiente?

  Sí

  No

  N/D

• ¿La autorización de la MIA estableció condicionales para la realización de la obra o actividad autorizada?

  Sí

  No

  N/D

• ¿La secretaría le fijó un monto para seguros y garantías atendiendo al valor de la reparación de los daños que pudieran ocasionarse por el incumplimiento de las condiciones impuestas en las autoridades?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Ha sido inspeccionado y le han sido impuestas medidas de seguridad o sanciones relativas al impacto ambiental por la PROFEPA? (Ref. Art. 55 RMIA)

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con título de concesión de zona federal marítimo terrestre?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cumple con las bases, términos y condiciones?

  Sí

  No

  N/D

INFORMACIÓN GENERAL

• ¿Cuenta con la descripción de la flora y fauna del entorno natural a su instalación? (Ref. Art. NOM-059-SEMARNAT)

  Sí

  No

  N/D

• ¿En caso de comprar productos o subproductos de flora y fauna, para su transformación, acredita su legal procedencia?

  Sí

  No

  N/D

• ¿De estar en el mercado del aprovechamiento de la vida silvestre cuenta con las autorizaciones correspondientes?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Si está en el mercado del aprovechamiento de los recursos forestales, naturales o pesqueros, lo hace bajo un principio de sustentabilidad que evite el agotamiento de estos recursos?

  Sí

  No

  N/D

• ¿Cuenta con un plan de vida silvestre? (Ref. LGVS)

  Sí

  No

  N/D