Information
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Documento No.
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Nome da ferramenta
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Coordenação
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Auditado em
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Usuário
DISPONIBILIDADE
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Ferramenta disponível em ambiente de rede
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Consequências caso haja indisponibilidade
SEGURANÇA
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Possui senha de acesso ou outra forma de controle de acesso
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Ferramenta possui restrição de acesso à sua estrutura
ARQUITETURA
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Desenvolvido em Access
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Multiusuário
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Possui código comentado
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Possui documentação ou escopo de desenvolvimento
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Nível de complexidade
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Acessa os dados da ODS
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Armazena dados no SQL Server
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Classificação da ferramenta
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Possui erro de desenvolvimento
USABILIDADE
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Freqüência de uso
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Entrada de dados depende de fornecedores externos
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Nível de complexidade
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A ferramenta está aderente ou é referenciada nos procedimentos internos a companhia
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Nível de influência do usuário na qualidade da informação de entrada ou saída
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
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Performance de I/O
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Nível de satisfação do usuário
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Quanto ao cumprimento das necessidades do usuário
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Melhorias solicitadas pelo usuário
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Qualidade da informação gerada
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Grau de importância da informação para a diretoria
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Nível da informação gerada na cadeia de informações da diretoria
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Benefício da ferramenta na performance da atividade do usuário
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Influencia a matriz de riscos da diretoria
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Informação concorre com fontes oficiais
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Credibilidade
CONDIÇÕES PARA MELHORIAS
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Ações para melhoria (se necessário)
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Possibilidade migração para sistema corporativo
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Disponibilidade do desenvolvedor da ferramenta
