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LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
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Título de la auditoría
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Nombre del auditado
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Ubicación
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Realizado en
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Preparado por
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Firma del auditor
1.0 Departamento de almacen.
Introducción
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Se auditaran los procedimientos de trabajo por parte del equipo de almacén.
Recepción de documentación
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El encargado de recibir la documentación revisa que esta este completa y cumpla con los datos necesarios.
Logistica de almacén
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El equipo de almacén evalua la disponibilidad antes de generar logistica de ruta.
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Se lleva a cabo una verificación y planeación acorde a ubicación y horarios.
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Se notifica en tiempo y forma cualquier cambio durante el proceso al departamento correspondiente.
Recolección local y foranea (compras)
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El equipo de almacén revisa todos los detalles en la llegada de nuevos productos (fechas, lotes, caducidad, cantidad, etc...)
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Una vez finalizada la recolección, el area de almacén reporta la llegada del material en tiempo y forma.
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Se registra que la temperatura de material frio llegue en las condiciones adecuadas antes de introducirla a camara.
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Se revisa que la presentación de empaque y embalaje no este violentada o dañada.
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El material es separado y clasificado segun los estándares del almacén.
Ventas local y foranea
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Se corroboran los datos de entrega antes de comenzar embalaje y carga de materiales.
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Se hace revisión de que todo el material sale del almacén en condiciones adecuadas para su entrega.
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La salida de material se da hasta la autorización del equipo de ventas.
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El responsable del proceso reporta anomalias o cambios al departamento de ventas segun sea el caso.
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El acuse y la documentación es entregada completa al realizar la entrega.
Mostrador
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El encargado de recepción solicita factura o remisión antes de recibir cualquier material.
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Se revisa que toda la documentación correspondiente cuente con los datos completos.
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Se llevo a cabo revisión de lotes y caducidades en todos los productos.
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En caso de anomalias se notifica al departamento de compras.
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Se realiza la confirmación al departamento de compras en tiempo y forma en caso de no presentar anomalias.
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Se registran los productos entrantes al momento de su recepción y validación.
Entregas de documentos
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Al finalizar el dia todos los documentos de ruta son debidamente entregados en su formato original.
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Se hace el reporte correspondiente ante cualquier anomalia relacionada al producto.
Incidencias
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El equipo de almacén realizo su reporte mensual de anomalias según lo indicado.
Choferes
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Todos los choferes cuentan con identificación y licencia de manejo vigente.
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Los choferes cuentan con el equipo de protección indicado antes de salir a ruta.
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El responsable de cada vehículo revisa las optimas condiciones del mismo antes de salir.
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Una vez en ruta el chofer notifica cualquier anomalia o imprevisto al area correspondiente.
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En caso de recibir documentación validar que este correcta y completa.
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Cumplir con tiempos y logistica de ruta acordada (a excepción de imprevistos).
