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LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
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Título de la auditoría
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Nombre del auditado
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Ubicación
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Realizado en
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Preparado por
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Firma del auditor
1.0 Departamento de licitaciones.
Introducción
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Se auditaran los procedimientos de trabajo por parte del area de licitaciones.
Revision
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El equipo de licitaciones revisa a detalle todas las bases de la invitación recibida.
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Se evalua si la licitación es del interes de la empresa.
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Se verificara que la empresa cuenta con la capacidad para cumplir con lo requerido.
Procedimiento
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Una vez aceptada la licitación se comprueba y comparan los distintos proveedores para poder cumplirla.
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Verificar que la información del documento sea validada y veridica en todas las partidas.
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Se envia la documentación legal y propuesta economica al solicitante.
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Se envia la información tecnica de los productos.
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El equipo de licitaciones colabora con departamento de ventas al realizar cotizaciones.
Confirmación
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Mantenerse pendientes en el fallo de la licitación y notificar cualquier resultado a ventas (positivo o negativo).
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Una vez adjudicada la licitación a la empresa se reporta al area de ventas en tiempo y forma.
