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LISTA DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
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Título de la auditoría
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Nombre del auditado
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Ubicación
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Realizado en
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Preparado por
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Firma del auditor
1.0 Departamento de compras.
Introducción
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Se auditaran los procedimientos de trabajo por parte del area de compras.
Alta de proveedores
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¿Que datos solicita al momento de añadir a un nuevo proveedor?
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El encargado cumple con un proceso de alta al cliente adecuado.
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Al registrar a un nuevo proveedor se añade a una base de datos o cartera de proveedores.
Orden de compra
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El encargado evalua y revisa la orden de compra.
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Se corrobora que el proceso de logistica sea ideal segun el pedido realizado.
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Se lleva a cabo revisión y comparación entre proveedores previo al pedido.
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Se valido la calidad del producto a recibir.
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Se verifica y valida información con el departamento de ventas.
Facturación
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Los datos de facturación son integrados a toda la documentación correspondiente.
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Se revisa que la facturación ha sido validada correctamente antes de pasar a logistica.
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Las especificaciones del pedido son enviadas completas y a detalle.
Llegada de material
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El encargado del pedido cuenta con la orden de compra en tiempo y forma.
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Se realiza la notificación de arribo de material al equipo de ventas.
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Se realiza el registro del material entrante al sistema.
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El encargado termina el proceso de manera adecuada devolviendo la orden al equipo de ventas.
