Auditoria de Puntos Criticos de Control SFS

• Nombre del Site

• Preparado Por

• Fecha

  Date
• Locación
  Address

1. Causas directas de Incidentes y Manejo de Riesgos

• 1.1 Al ingresar al negocio identificò algún acto o condición insegura en la operación?<br>A. Manejo de Alimentos (incluye no tener equipo de protección)<br>B. Manejo de Efectivo<br>C. Trabajo contratistas<br>D. Operación de Carwash (manejo de vehículos) y sus equipos (blower, cera, aspiradora, etc)<br>E. En los Almacenes<br>F. Servicio, Limpieza y Orden<br>G. Mercancía que obstruya el flujo de las personas

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 El gerente y asistentes tienen documentadas semanalmente al menos una auditoría de actos y/o condiciones inseguras en alguna(s) de las actividades listadas en la pregunta 1.1

  Yes

  No

  N/A

• 1.3 El Gerente tiene registros del uso del StopCard?

  Yes

  No

  N/A

• 1.5 Está documentado mensualmente el entrenamiento de expendio perfecto en el expediente de cada empleado de Tienda, CW o ROC?

  Yes

  No

  N/A

• 1.7 Están publicados en el mural los aprendizajes de los incidentes ocurridos? Pregunte a un empelado acerca de algún aprendizaje.

  Yes

  No

  N/A

• 1.8 Están realizados los Kpis de HSE del último mes y a la fecha, firmados y organizados en la carpeta, se hizo el simulacro del mes y se hicieron las mejoras. Pregunte a un empleado acerca del último tema tratado .

  Yes

  No

  N/A

2. Control de Inventario

• 2.2 ¿Se lleva un registro formal (manual o electrónico) del control del inventario de Tienda, Lubricantes (ROC), o insumos del CarWash?

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 ¿En algún momento, cuando hay sospecha de falta de producto, el Gerente disparó un PLIP A (Procedimiento de Investigación de Pérdida de Producto)? ¿Cuál fue el resultado de la investigación?

  Yes

  No

  N/A

3. Hojas de Seguridad de Productos (MSDS) y Manejo de Residuos Peligrosos

• 3.1 ¿La estación tiene registros para el manejo de todos los residuos / desechos que genera la E/S ? (Ej: aceite usado, baterías, barros, filtros y recipientes vacíos de aceite, etc)

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 ¿Se encuentran archivadas las hojas de seguridad de los productos químicos de limpieza, lubricantes, insumos de carwash, y están disponibles para consulta permanente del personal de la E/S? Detallar lugar donde se guardan. Revise algunos productos aleatoriamente.<br>

  Yes

  No

  N/A

4. Prácticas de Seguridad Personal / Patrimonial (Salvando Vidas) - Security

• 4.1 ¿Cuándo se utiliza CCTV, alarmas, cajas de seguridad, etc. se exhiben avisos / carteles comunicandolo?

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 Está el sistema de CCTV funcionando (grabando). Ver reporte, estatus y acciones en proceso.

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 ¿Se mantiene el dinero en una bóveda inteligente (Tiendas) o caja de seguridad? Y se lleva el control de entregas por empleado de Tienda o ROC?

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 ¿Hay un máximo de dinero disponible en billetera y en caja? Chequear con un Empleado de Tienda o ROC el monto disponible para verificar . Verificar arqueos diarios por gerente y asistentes.

  Yes

  No

  N/A

• 4.6 Existe un registro diario de las observaciones encontradas en la revisión de videos de las actividades de la estación por el gerente. Revise los hallazgos.<br>A. Apertura - cierre - cambios de turno <br>B. Servicio en Tienda, CW o ROC<br>C. Entrega de Valores<br>D. Recepción de Proveedores<br>E. Cuadre de turno<br>F. Operaciòn Asistentes

  Yes

  No

  N/A

• 4.7 Si se utilizan vigilantes o guardias de seguridad, ¿están desarmados? Si no ultiza vigilancia colocar N/A. Ver reporte de Asistencia, perfil de guardiàn y horario de servicio. Puede usar CCTV para evaluar el servicio del guardiàn de acuerdo a Las necesidades del negocio.

  Yes

  No

  N/A

5. Procedimientos de Emergencia

• 5.1 Planes de emergencia: ¿Se encuentra a la vista con los números telefónicos actualizados y las responsabilidades adecuadamente definidas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 ¿Sabe el personal del sitio cuál es su rol en caso de una emergencia? Confirme preguntando a un(os) empleado(s). Confirme si el refrescamiento de los roles se hace diariamente al iniciar cada turno.

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Interruptor de emergencia: ¿existe un corte general de energía / parada de emergencia general de la E/S? <br>Se prueba mensualmente en el simulacro y se deja evidencia. Haga una prueba.

  Yes

  No

  N/A

• 5.4 ¿Se encuentra el interruptor de emergencia adecuadamente identificado y el personal sabe dónde se encuentra y cuando utilizarlo?

  SI

  NO

  N/A

• 5.5 ¿Cuenta la E/S con procedimientos escritos sobre manejo de crisis para asegurar que todo el personal sepa qué debe hacer en caso de: a) Incendio b) Robo / Hurto c) Derrame mayor o menor d) Lesiones personales (emergencias médicas) e) Tormenta o inundación f) Desorden civil / Manifestaciones / Piquetes g) Amenaza de bomba h) Fatalidades i) Incidentes con alimentos / intoxicaciones. Manual de operaciones actualizado y Política impresa de HSEQ firmada por CEO.

  Yes

  No

  N/A

• 5.6 Elementos contra incendio: ¿se cuenta con la cantidad y tipo de extintores reglamentarios, claramente visibles y disponibles para ser utilizados en caso de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• 5.8 ¿Sabe el Operador que debe informar todos los incidentes en 24 horas? Preguntar a un empleado y pedir ejemplo del flujo de la información de un incidente.

  Yes

  No

  N/A

• 5.9 Durante esta auditoria es MANDATORIO realizar un "simulacro de emergencia" y registrar en el Libro de Inspecciones los participantes y los puntos de mejora.<br>A. Derrame<br>B. Security<br>C. Incendio<br>D. Disturbios Civiles<br>E. Emergencia médica

  Yes

  No

  N/A

6. Otros Puntos Críticos de Control

• 6.1 Almacenes: ¿están limpios y sin presencia de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Existe señalización de no fumar en:<br>A) Tienda<br>B) Carwashes<br>C) ROC

  Yes

  No

  N/A

• 6.4 Libro de Inspecciones: ¿Hay un correcto seguimiento de las acciones identificadas? Y son estas cerradas conforme el tiempo acordado? Revise bitácora electrónica de casos.

  Yes

  No

  N/A

• 6.7 Area de limpieza de Tienda: a) ¿se encuentra limpia, ordenada y sin basura?

  Yes

  No

  N/A

• 6.8 Cámaras de efluentes: a) ¿se limpian regularmente y se desechan los barros como residuos peligrosos en forma apropiada? Solicitar que se muestre la documentación de retiro y disposición final correspondiente.

  Yes

  No

  N/A

• 6.10 Tableros eléctricos: a) ¿están todos sus elementos y accesorios firmes y adecuadamente identificados (rótulos)? b) ¿ninguna parte eléctrica está expuesta?

  Yes

  No

  N/A

• 6.11 Compresores: a) ¿tienen protector de correa y poleas y se encuentra en buenas condiciones? b) ¿se indica la presión máxima de trabajo y se purga diariamente? <br>El cuarto està limpio y se lleva el ckeck list de revisión diaria.

  Yes

  No

  N/A

• 6.13 Carwash: ¿Existen instalaciones eléctricas adecuadas (estancos, contra agua) ? Y NO existen cables eléctricos expuestos, inclusive en adentro de las canaletas ?

  Yes

  No

  N/A

• 6.14 ROC: A) Elevadores: ¿están firmes sus columnas ?, ¿ funcionan las trabas de seguridad? ¿Hay indicación de carga máxima y de que está prohibido estar arriba con el vehículo? B) Fosa/Pozo de engrase: a) ¿es el equipamiento eléctrico antiexplosivo? b) ¿cuentan con un protector anti caídas (chapa, base, cadenas, etc.)

  Yes

  No

  N/A

• 6.15 ¿Existe un checklist para revisión periódica alrededor del sitio para verificar que todo funciona plenamente y los equipos están libres de defectos y/o presencia de combustible?<br>Revisar LPC diario, semanal y mensual, llenados correctamente . Ver frecuencia del último mes.

  Yes

  No

  N/A

• 6.16 Elementos de protección personal: ¿están presentes y son adecuadamente utilizados por el personal? <br>A) Tienda: faja para cargar cajas de productos<br>B) CW: botas<br>C) ROC: lentes

  Yes

  No

  N/A

• 6.17 Limpieza y orden: ¿Se encuentra la Tienda/CW/ROC con un orden y limpieza adecuados en todas las áreas ? Revise todos los depósitos (bodegas y áreas de la E/S)

  Yes

  No

  N/A

• 6.20 ¿Sabe el operador que tiene que ser informado por el contratista sobre cualquier trabajo a ser realizado en su estación y firma el respectivo permiso ?

  Yes

  No

  N/A

• 6.21 Para el caso de los negocios aliados de comida (BK, Pollos Victorina, etc). La descarga de GLP a sus tanques se hace en presencia de personal de nosotros (Asistente o Gerente). Preguntar al encargado del negocio aliado de comida.

  Yes

  No

  N/A

7. Manejo de Alimentos (Tienda)

• 7.1 Los empleados que manejan alimentos, se encuentran en buena salud aparente?

  Yes

  No

  N/A

• 7.2 Hay registro del última revisión médica de los empleados que manipulan alimentos? Tener en carpeta registros sobre las revisiones médicas realizadas a los empleados

  Yes

  No

  N/A

• 7.3 Si un empleado estuvo de licencia por enfermedad, fue sometido a una revisión médica antes de volver a integrarse a trabajar?

  Yes

  No

  N/A

• 7.4 La temperatura en la que se encuentran las salchichas del hot dog están entre 60 a 75 grados centigrados y el pan entre 44 y 50 grados centigrados?

  Yes

  No

  N/A

• 7.5 La temperatura en la que se encuentran las neveras de bebidas y open deck frío están entre 0 y 4 grados Centigrados? Para el caso de la nevera de cerveza debe de estar debajo de 0 grados.

  Yes

  No

  N/A

• 7.6 Se utiliza una nevera adecuada para almacenar insumos de comida (salchichas, vegetales, carnes frías, quesos, etc). Nota: la temperatura debe de estár entre 0 y 4 grados Centigrados.

  Yes

  No

  N/A

• 7.7 Los empleados que manipulan alimentos cuentan con el equipo de menejo salubre de alimentos (i.e. guantes, redecilla, sin joyería).

  Yes

  No

  N/A

• 7.8 Siempre que se quiten los guantes se lavan las manos?

  Yes

  No

  N/A

• 7.9 Hay registro del monitoreo de caducidades de los alimentos y productos perecederos?

  Yes

  No

  N/A

Observaciones adicionales

• Comentarios

• Nombre del Auditor

• Nombre y Firma del Representante SS

  Sign