AUDITORIA DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO & AUDITORIA FISICA DE AERONAVE

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• Solicite la siguiente información de la aeronave a inspeccionar:
  1.- TTAF:
  2.- TAC:
  3.- Tipo y Frecuencia de la Última Inspección Mayor Programada:
  3.1 Tiempo de Cumplimiento (Hrs)
  3.2 Fecha de Cumplimiento (Hrs)
  3.3 Próximo cumplimiento (Hrs)
  3.4 Fecha Aproximada de cumplimiento (dd/mm/yyyy)

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO APROBADO

• El auditado debe demostrar como se esta dando cumplimiento a los requisitos de:
  1.- MGM capítulo 2
  2.- RAC Numeral 4.2.4.5 literal(f)
  3.- RAC Numeral 4.6.4.5 literales (a hasta h)
  4.- OGP REPORT 410 Section 6, items 6.2, 6.4 -6.7, 6.10, 6.11, 6.20,6.21
  5.- OGP REPORT 390 Section 4.5

• Se tiene un Programa de Mantenimiento aprobado para las aeronaves?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Indique el tipo de Programa de Mantenimiento Aprobado empleado:

  Select 4.2.4.5 (f)(1) 4.2.4.5 (f)(2) 4.2.4.5 (f)(3) 4.2.4.5 (f)(4) Ninguno de Los Anteriores

  • 4.2.4.5 (f)(1)
  • 4.2.4.5 (f)(2)
  • 4.2.4.5 (f)(3)
  • 4.2.4.5 (f)(4)
  • Ninguno de Los Anteriores

• Indique:
  1.- Nombre del Programa Empleado
  2.- Fecha de Aprobación Original
  3.- Revisión y Fecha Vigentes

PROGRAMA DE INSPECCIONES PROGRAMADAS

• El auditado debe demostrar que tiene un control de las inspecciones programadas a la aeronave, y que dicho control contiene:
  1.- Tipo de Inspección o Servicio de acuerdo al MPM aprobado para la compañía
  2.- Frecuencia de Inspección y variable de control debidamente controladas en las estadísticas de la aeronave y conforme a los requerimientos del MPM aprobado para la compañía
  3.- Registros que evidencien el cumplimiento de la última inspección efectuada, con su correspondiente variable de control registrada según aplique, y evidencia de que se tiene un control de la programación del próximo vencimiento para cada inspección aplicable.

• ¿El auditado tiene un control de inspecciones programadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El control de inspecciones programadas incluye todas aquellas inspecciones recomendadas por el fabricante de la aeronave?

  Yes

  No

  N/A

• Los intervalos de las inspecciones programadas están controladas por:

  Select Horas Ciclos Meses Horas y Meses

  • Horas
  • Ciclos
  • Meses
  • Horas y Meses

• El auditado debe demostrar que posee formularios estandarizados vigentes para la ejecución y registro de las inspecciones programadas, para tal efecto solicite el formulario de al menos tres diferentes inspecciones vigentes, de distinta frecuencia, y verifique lo siguiente:
  1.- Número del formato de acuerdo al estándar de la compañía (MGM, ó MPM según aplique)
  2.- Revisión vigente del formulario
  3.- Verifique al menos una o dos tareas del formato o listado de inspecciones programadas del fabricante, y compárelas con el formato del auditado, confirme que estas están contenidas en los formularios indicados.
  4.- Solicite al auditado al menos dos inspecciones previas del mismo tipo y frecuencia, y con base a la estadística de mantenimiento determine si se están cumpliendo con las frecuencias del programa de mantenimiento aprobado

• Verifique si el programa de mantenimiento recomendado por el fabricante incluye tareas, inspecciones o procedimientos de mantenimiento Especial, tales como:
  1.- Inspecciones pre o post remoción motor
  2.- Inspecciones post servicio programado
  3.- Inspecciones, verificaciones o tareas de mantenimiento que deben cumplirse luego de instalaciones, remociones o calibraciones de componentes de la aeronave. Indique la frecuencia o intervalo de control y verifique los registros correspondientes a dos de estas

• ¿El programa de mantenimiento recomendado por el fabricante, contiene tareas de mantenimiento "Especiales", "Específicas" o condicionadas a labores de mantenimiento previamente cumplidas en la aeronave?

  Yes

  No

  N/A

PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES CON VIDA LIMITADA (LLC) & PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES CON "HARD TIME" (OVH / CAM / HSI / INSPECCION)

• El auditado debe demostrar que esta controlando todos aquellos componentes que el fabricante ha determinado tienen una vida de reemplazo establecida, o que deben ser sometidos a una reparación o inspección general en determinados intervalos e su uso.

• ¿El fabricante tiene establecido un programa de reemplazo de componentes con vida limitada (LLC)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El fabricante tiene establecido un programa de control de componentes "Hard Time". (OVH/CAM/HSI/INSPECCION)

  Yes

  No

  N/A

• Solicite al auditado que le suministre información de al menos tres componentes con Vida Limitada (LLC) y tres componentes "Hard Time", y para cada uno de ellos verifique:
  1.- Intervalo de remoción, reparación general o inspección (según aplique)
  2.- Horas, ciclos y/o fecha de la última remoción
  3.- Horas, ciclos y/o fecha de la próxima remoción
  4.- verifique los registros de instalación y remoción de cada componente en la aeronave, y determine:
  A.- que los trabajos estén registrados en la bitácora de la aeronave, con un registro indicando los trabajos y la información
  previamente solicitada.
  B.- Que el personal que ejecutó los trabajos esta licenciado, y estaba vigente al momento de la ejecución de los mismos.
  C.- Que se dio cumplimiento a cualquier AD, o tarea de mantenimiento específico asociada al componente, y que existan
  Los registros pertinentes a tales trabajos

• COMPONENTES CON VIDA LIMITADA

• COMPONENTES HARD TIME

CONTROL DE DIRECTIVAS DE AERONAVEGABILIDAD

• El auditado debe demostrar que posee registros para identificar, controlar y registrar el cumplimiento de las Directivas de Aeronavegabilidad (AD's) emitidas por el estado de Certificación de Tipo del Producto Aeronáutico. Para tal efecto solicite al auditado el listado de AD's que afectan a la aeronave y al menos uno de los componentes indicados en la sección "PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES CON VIDA LIMITADA (LLC) & PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES "HARD TIME"".
  Verifique para estos componentes (si aplica):
  1.- Número, revisión y efectividad del AD
  2.- Tipo de AD
  3.- Método de cumplimiento
  4.- Registros e cumplimiento ( incluyendo los registros de calibración de las herramientas calibrables que se hayan empleado en los trabajos asociados)
  5.- Verifique que en el control estadístico para las AD's repetitivas se estén registrando adecuadamente los siguientes datos:
  A.- Frecuencia o intervalo de cumplimiento
  B.- Ultimo cumplimiento con fecha, horas y ciclos según aplique
  C.- próximo cumplimiento con fecha, horas y ciclos según aplique

• AD's AERONAVE ( al menos dos repetitivas y una de cumplimiento único o acción terminante)

• AD COMPONENTE VIDA LIMITADA (LLC) o "HARD TIME"

TRAZABILIDAD DE COMPONENTES

• Para los elementos seleccionados en la sección "PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES CON VIDA LIMITADA (LLC) & PROGRAMA DE CONTROL DE COMPONENTES HARD TIME" solicite y verifique que exista trazabilidad completa hasta el fabricante del componente. Indique las casillas correspondientes de la información suministrada para cada uno.

• COMPONENTE CON VIDA LIMITADA (LLC) #1

• Orden de compra (P.O.)

• Packing Slip ó Invoice del Proveedor

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

• CERTIFICATE OF CONFORMITY (C of C)

• COMPONENTE CON VIDA LIMITADA (LLC) #2

• Orden de compra (P.O.)

• Packing Slip ó Invoice del Proveedor

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

• CERTIFICATE OF CONFORMITY (C of C)

• COMPONENTE CON VIDA LIMITADA (LLC) #3

• Orden de compra (P.O.)

• Packing Slip ó Invoice del Proveedor

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

• CERTIFICATE OF CONFORMITY (C of C)

• COMPONENTE CON HARD TIME #1

• Orden de Compra (P.O.)

• Packing Slip o Invoice del Proveedor

• Work Order o Tear Down Report (cualquiera de los dos)

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

• COMPONENTE CON HARD TIME #2

• Orden de Compra (P.O.)

• Packing Slip o Invoice del Proveedor

• Work Order o Tear Down Report (cualquiera de los dos)

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

• COMPONENTE CON HARD TIME #3

• Orden de Compra (P.O.)

• Packing Slip o Invoice del Proveedor

• Work Order o Tear Down Report (cualquiera de los dos)

• FAA FORM 8130-3

• EASA FORM ONE

HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES DETECTADAS

• Liste en el orden indicado las no conformidades mayores, menores u oportunidades de mejora encontradas durante la auditoría. Indique la sección correspondiente al MGM. O estándar de la compañía que no se esta cumpliendo y adqjunte la evidencia correspondiente o haga referencia a esta.

NO CONFORMIDADES MAYORES

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NO CONFORMIDADES MENORES

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  Media

OPORTUNIDADES DE MEJORA

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  Media

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES DE MEJORA

• Indique para cada hallazgo listado en la sección anterior, el tiempo esperado para dar cumplimiento a las acciones correctivas o acciones de mejora propuestas. Determine si el tiempo propuesto es aceptable de acuerdo a los siguientes criterios:
  1.- No conformidades Mayores deben resolverse en un plazo no superior a 3 días
  2.- No conformidades Menores deben resolverse en un plazo no mayor a 2 semanas (10 días hábiles)
  3.- Oportunidades de mejora si se van a implementar deben cumplirse en un lapso no superior a 3 meses.

• Fecha de cumplimiento esperado para las no conformidades mayores

  Date

• Fecha de cumplimento esperado para las no conformidades menores

  Date

• Fecha estimada de implementación para las acciones de mejora

  Date

FIRMAS DE ACEPTACION Y CIERRE DE LA AUDITORIA

• Los abajo firmantes declaran haber atendido la auditoría de "REGISTROS DE MANTENIMIENTO & AUDITORIA FÍSICA DE AERONAVE", ejecutada por los auditores cuyo nombre y firma aparece en el campo marcado como "Auditores" y aceptan dar cumplimiento a los hallazgos, No conformidades y oportunidades de mejora que les fueron dados a conocer, en los plazos estipulados en el cierre de la auditoría

Oficiales de la Compañía que Atendieron la Auditoría

• Programación de Mantenimiento

  Sign

• Inspector AIT

  Sign

• Jefe o Encargado de Mantenimiento

  Sign

Auditores

• Auditor Líder

  Sign

• Auditor Asistente

  Sign