Auditoria bimestral nas empresas contratadas fixas
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Empresa terceirizada
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Realizado em
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Auditor
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Local da Inspeção
1- TREINAMENTO DE SEGURANÇA
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1.1 - A Empresa possui lista nominal atualizada dos funcionários que atuam no contrato?
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1.2 - Todos os funcionários receberam treinamento de integração?
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1.3 - A empresa possui plano de treinamento com, no mínimo:<br>- Treinamentos obrigatórios por lei (Trabalho altura, espaço confinado, Eletricista, ...);<br>- Treinamento compatíveis com as atividades executadas e riscos<br>- Uso de EPI´s
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1.4 - A realização dos DDS´s é superior a 90%?
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1.5 - A participação nos DDS´s é superior a 85%?
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1.6 - NR 1 (1.7 c) - Os empregados são informados quanto aos riscos ambientais presentes no local de trabalho e as medidas de controle? Quais evidências possuem?
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1.7 - NR 5 (5.32) - A Empresa dispões de CIPA/Representante? Os cipeiros possuem treinamento? Qual a evidência?
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1.8 - Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeiras, Plataforma,...) são habilitados, conforme NR-11(11.1.6) e dirigem portando crachá específico, com nome e fotografia e validade?
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1.9 - (NR10) NR 10<br>Todos os eletricistas são qualificados, capacitados e habilitado, de acordo com a NR-10.8?<br>Todos os eletricistas receberam treinamento de 40 h de acordo com a NR-10?Os empregados são informados quanto aos riscos ambientais presentes no local de trabalho e as medidas de controle? Quais evidências possuem?
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1.10 - (NR 18 - 18.15.1 ) As empresas que trabalham com andaimes, possuem montadores habilitados?
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1.11 - (NR 33 - 33.3.5 ) Possuem a carteirinha com a qualificação?<br>A empresa possui trabalhador capacitado para os trabalhos em espaços confinados? Evidenciar a qualificação inicial e reciclagem anual. Estão qualificados no ASO?
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1.12 - (NR 35 ) A empresa possui trabalhador capacitado para trabalho em altura? Evidenciar a qualificação inicial e reciclagem bienal.<br>Estão qualificados no ASO?
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1.13 - Os funcionários executantes de serviço possuem o caderno amarelo de "Analise de risco da tarefa '' e está sendo preenchido? Qual a evidência?
2- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI
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2.1 - Os empregados tem usado os EPI’s nas frentes de trabalho, de acordo com a atividade desenvolvida? <br>
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2.2 - Os EPI’s usados estão limpos e em bom estado?
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2.3 - O CA está visível e dentro do prazo de validade?
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2.4 - Existe registro de treinamento no EPI? Qual a evidência?
3 - COMBATE Á INCÊNDIO
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3.1 - Os equipamentos estão livres e desobstruídos?
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3.2 - A sinalização está íntegra?
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3.3 - Há alguma evidência de DDS realizado sobre o tema equipamentos e recursos de emergência?
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3.4 - Há alguma evidência de DDS realizado sobre o tema equipamentos e recursos de emergência?
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3.5 - O recursos de emergência está em boas condições e válido?
4 - Organização e limpeza
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4.1 - A ordem, limpeza e arrumação estão sendo executadas de acordo com a necessidade?
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4.2 - Em áreas de escritórios as mobilias e móveis estão integros e seguros?
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4.3 - São boas as condições de manuseio, transporte e estocagem de materias/peças?
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4.4 - As bancadas / armários estão íntegros, identificados, limpos e organizados?
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4.5 - A iluminação está visivelmente adequada? <br>
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4.6 - Os cabos elétricos estão organizados? As tomadas estão íntegras e identificadas?
5 - Produtos químicos
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5.1 - Os produtos químicos estão em suas embalagens originais? Os rótulos estão legíveis?
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5.2 - Estão acondicionados em local adequado (em local com contenção, coberto, com acesso restrito)?
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5.3 - Produtos perigosos acondicionados em armário específico, identificado, com contenção contra derramamento, com sistema de exautão em funcionamento e sem mistura de materiais incompatíveis entre si?
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5.4 - As FISPQ´s / FDS estão disponíveis e são de conhecimento dos usuários do produto?
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5.5 - O local de estocagem de produtos quimicos está distante 11 metros de locais de realização de trabalhos á quente?
6 - Máquinas/Equipamento e ferramentas diversas
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6.1 - Ferramentas, cabos, terminais (plug´s elétricos) estão em condições de uso?
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6.2 - As partes móveis dos motores de transmissão estão protegidas?
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6.3 - Os operadores são qualificados para exercer a função?
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6.4 - Os cilindros dos equipamentos oxi-gás estão armazenados e presos adequadamente?
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6.5 - Existem válvulas anti-retrocessso nos equipamentos?
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6.6 - As mangueiras dos equipamentos oxi-gás estão identificadas e em boas condições de uso?
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6.7 - Os recursos de trabalho á quente possuem check list dentro do padrão Corbion e estão sendo preenchidos?
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6.8 - Os reguladores de pressão dos equipamentos oxi-gás, estão em boas condições?
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6.9 - Os discos de corte/solda e desbate estão armazenados corretamente e estão acondicionados separados os discos em uso e novos?
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7.0 - Os carrinhos de solda estão em boas condições de uso e integros?
8 - Sinalização de segurança
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8.1 - Existe sinalização, aviso, isolamento, onde aplicável?
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8.2 - Os funcionários sabem onde estão os recursos de isolamento na fábrica em caso de necessidade?
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8.3 - As sinalizações estão íntegras e visiveis?
9 - Permissão de trabalho
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9.1 - Os trabalhos realizados fora das caldeirarias/oficinas possuem PT?
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9.2 - O trabalho está sendo executado de acordo com a recomendação da PT?
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9.3 - As PT’s estão sendo liberadas no local da atividade e localizadas nas frentes de trabalho?
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9.4 - O vigia do fogo está no local de trabalho?
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9.5 - As atividades de risco (espaço confinado,Trabalho em altura,atividades com eletricidade,) possuem os trabalhadores a capacitação inicial e reciclagem? <br>
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9.6 - As PT’s estão sendo fechadas no final do trabalho? <br>
10 - Programa de controle médico e saúde ocupacional
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10.1 - As Empresas possuem PCMSO atualizado e coordenado por médico do trabalho?
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10.2 - No escritório/container encontram-se a cópia do PCMSO e ASO dos funcionários?
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10.3 - Os trabalhadores estão com o ASO válido? <br>
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10.4 - As caixas de 1º socorros da área estão acessíveis, limpas e íntegras?<br>
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10.5 - As caixas de 1º socorros possuem: Termômetro, tesoura, pinça, luvas descartáveis, algodão, esparadrapo, ataduras de crepe, curativos, anti-sépticos e soro fisiológico?<br>(Referência de consulta PCMSO)
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10.6 - Os eletricistas realizaram exames compatível com as atividades desenvolvidas?
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10.7 - Os trabalhadores designados a trabalhos em espaço confinados foram submetidos a exames específicos de acordo com a NR-33? <br>
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10.8 - Os trabalhadores designados a trabalhos em altura foram submetidos a exames específicos de acordo com a NR-35?
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10.9 - A Empresa possui Programa de Proteção Respiratória (PPR)?
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10.10 - A Empresa possui Programa de Controle Auditivo e está válido? (PCA)?
11 - Programa de gerenciamento de riscos (PGR)
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11.1 - A empresa possui PGR válido?
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11.2 - Os riscos foram devidamente identificados e são monitorados?
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11.3 - Existe plano de trabalho para o PGR vigente? Está sendo cumprido?
12 - Gestão de incidentes/acidentes
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12.1 - As CAT’s são emitidas no prazo para os Acidentes de trabalho, com e sem afastamento?
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12.2 - A Empresa possui os dados estatisticos a acidentes de trabalho registrados conforme requerido no item 4.12 "i" da NR 4?
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12.3 - Todos os desvios pendentes de análise por mais de 15 dias foram analisados?
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12.4 - As ações oriundas de análise de desvios estão em dia?
13- Meio ambiente
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13.1 -Os efluentes são descartados de forma adequada?
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13.2 - Os coletores estão íntegros e limpos?
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13.3 - Os resíduos são descartados de forma adequada?
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13.4 - O ambiente está isento de contaminantes no piso, paredes,...?
Assinaturas
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Assinatura do auditor
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Assinatura do autado
