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Conducted on
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Prepared by
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Location
AUDITORÍA
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El operario aparece en matriz ILUO?
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Dispone de todos los documentos del puesto? (Gama de control, ajuste/montaje, OF, TRS..)
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Cubre correctamente los registros? (Desfase horario max para TRS: 60 min)
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Realiza correctamente los controles de calidad? (Frecuencia)
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Conoce y cumple los controles necesarios a realizar segun la gama?
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Los registros de medidas corresponden con las medidas reales?
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Dispone de todos los utiles de control necesarios?
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Ha anotado y revisado el correcto funcionamiento del calibre?
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El porcentaje de dcrap es menor a 1%?
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Coincide el scrap declarado con el observado en caja roja?
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Se emplea correctamente el procedimiento de las cajas gris amarilla y roja?
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Se ha realizado el control de MP?
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Conoce incidentes de calidad en cliente de referencias fabricadas en dicha maquina?
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Sabe por qué se resaltan en amarillo los controles en las gamas?
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Estan los mantenimientos de primer nivel realizados?
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Tiene la primera pieza OK en su ubicación?
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Emplea rompelotes?
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Conoce el siguiente paso de la pieza? (Lavado, muro, declaración para emvío...)
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Se ha limpiado el flujo correctamente? (no hay mezcla de referencias distintas en el puesto)
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El entorno se observa limpio/recogido?
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Se cumple lay out del puesto?
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OBSERVACIONES
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El embalaje está identificado con referencia escrita a bolígrafo para posterior declaración?
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