AUDITORÍA

  • El operario aparece en matriz ILUO?

  • Dispone de todos los documentos del puesto? (Gama de control, ajuste/montaje, OF, TRS..)

  • Cubre correctamente los registros? (Desfase horario max para TRS: 60 min)

  • Realiza correctamente los controles de calidad? (Frecuencia)

  • Conoce y cumple los controles necesarios a realizar segun la gama?

  • Los registros de medidas corresponden con las medidas reales?

  • Dispone de todos los utiles de control necesarios?

  • Ha anotado y revisado el correcto funcionamiento del calibre?

  • El porcentaje de dcrap es menor a 1%?

  • Coincide el scrap declarado con el observado en caja roja?

  • Se emplea correctamente el procedimiento de las cajas gris amarilla y roja?

  • Se ha realizado el control de MP?

  • Conoce incidentes de calidad en cliente de referencias fabricadas en dicha maquina?

  • Sabe por qué se resaltan en amarillo los controles en las gamas?

  • Estan los mantenimientos de primer nivel realizados?

  • Tiene la primera pieza OK en su ubicación?

  • Emplea rompelotes?

  • Conoce el siguiente paso de la pieza? (Lavado, muro, declaración para emvío...)

  • Se ha limpiado el flujo correctamente? (no hay mezcla de referencias distintas en el puesto)

  • El entorno se observa limpio/recogido?

  • Se cumple lay out del puesto?

  • OBSERVACIONES

  • El embalaje está identificado con referencia escrita a bolígrafo para posterior declaración?

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