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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
AUDITORIAS SUCURSALES GO GREEN
1.0 MANIPULADORES DE ALIMENTOS
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1.1. Personal cuenta con uniforme completo,adecuado y en buen estado (playera, filipinas,mandiles, gorro/a, gabachas).
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1.2. Personal Femenino: No uso de aretes, anillos, pulseras, cadenas, relojes No uso de perfumes, Uñas cortas, No uso de uñas acrílicas, No uso de esmalte en uñas, Maquillaje discreto y moderado.<br>
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1.3. Personal masculino: Cabello corto, sin barba o bigote, No uso de relojes, No uso de cadenas, pulseras, anillo, No uso de fragancia, Uñas cortas<br>
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1.4. Personal con uso de zapatos cerrados, sin agujeros y limpios
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1.5. El personal usa redecilla de bajo gorro o gorra, colocada de manera correcta.
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1.6. Practican y cumplen con lavado de manos cada media hora o se aplican alcohol gel antes de realizar preparaciones de producto
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1.7. Personal hace uso correcto de guantes, tomándolos de la parte de la muñeca, desechándolos después de su uso, lavándose las manos o aplicando alcohol gel antes de su uso.
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1.8. Personal manipula adecuadamente los utensilios, tomándolos de la parte inferior para evitar contaminación
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1.10. Personal realiza evaluación sensorial de los alimentos (olor, color, textura, sabor) y verificación de fechas en insumos
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1.11. Personal realiza adecuadamente la recepción de productos y rechazo de productos no conformes.
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1.12. Personal no utiliza objetos de uso personal, en sus horas laborales y/o mantiene en las áreas y/o superficies asignadas para la preparación de alimentos, tales como: Celulares, Audífonos Bocinas Cables Cargadores Tablet Laptop
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1.13. No se almacena comida del personal manipulados por mas de un día en las cámaras refrigerantes o diferentes espacios o cajas de almacenamiento. Los alimentos del personal manipulador se encuentran debidamente identificadas.
2.0 MANIPULACION DE ALIMENTOS
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2.1. Utensilios, empaques desechables e insumos (perecederos y no perecederos), se guardan herméticamente a manera de evitar contaminación y deterioro.
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2.2. Se manejan existencias de producto según estadísticas de venta
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2.3. Se evita la sobre acumulación de insumos en cuarto frió, congeladores, estantes y se hace la distribución y almacenamiento adecuado para evitar la contaminación cruzada
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2.4. Se aplica y respeta el principio de almacenamiento y rotación de producto, Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS)
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2.5. Los productos almacenados cumplen con la información adecuada: Viñeta de información de producto, fecha de producción, Hora de producción, fecha de vencimiento, hora de vencimiento.<br>
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2.6. Posee un montaje adecuado de mesa fría y calidad sensorial de los insumos (olor, color, sabor y textura)
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2.8. Se siguen procedimientos y recetas establecidas para la preparación de productos.
3.0 OPERACIONES DE LIMPIEZA Y SANITIZACION
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3.1. Se tiene un adecuado almacenamiento de productos químicos: Jabón, detergentes, desinfectantes, desengrasantes, alcohol.
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3.2. Se cuenta con atomizadores limpios e identificados con el químico que contiene, bien abastecido de producto químico para realizar las operaciones de limpieza y sanitización.
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3.3. Se tiene adecuado almacenamiento de EQUIPOS DE LIMPIEZA: escobas, trapeadores, palas y armarios de almacenamiento
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3.4. Se evita el uso de trapos para la limpieza de superficies, para ellos se hace uso de papel toalla de manera correcta.
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3.5. Se realiza adecuado manejo de DESECHOS SÓLIDOS: no se mantienen basureros llenos a mas de un 75% de su capacidad.<br>Se realiza limpieza de BASUREROS, los depósitos se mantienen tapados, en buen estado, no quebrados y funcionando correctamente la acción del pedal para levantar la tapa del<br>basurero.
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3.6. Se realizar limpieza de POCETA DE LAVADO DE UTENSILIOS Y PILA DE LAVADO DE EQUIPO DE LIMPIEZA: sin presencia de tierra, restos de<br>comida, sin sarro en orillas, sin residuos de alimentos en rejillas de desagües.
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3.7. Se realiza limpieza y sanitización de MESAS DE TRABAJO, antes y despues de su uso o al realizar cambio en la preparación de una alimento.
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3.8. Se realiza lavado y desinfección adecuado de todos los utensilios: Tablas, Pinzas, Cucharones, Bolws, Cuchillos,Taza medidora, Toppers, Insertos, Pachones, Boleadores, Espátulas.
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3.9. Se realiza lavado y desinfección de maquinaria y equipos: Paninera, Crepera, Licuadora, Horno, Plancha Salamandra, Refresquera, Freidora, Warmer, Cafetera, Deposito de agua, Cocina de induccion
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3.10. Se realiza lavado y desinfección de cámaras frías, cámara fría de postres: Cuentan con empaques en buen estado, limpios y sin presencia de hongos. Esquinas sin migajas, Rejillas limpias y sin oxidación.
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3.11. Se realiza lavado y desinfección de mesa frías: Esquinas sin migajas, Vidrio limpio y sin escurridos de liquidos. Rejillas se encuentran limpias y sin oxidación, Empaques en buen estado y limpios, sin presencia de hongos.
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3.12. Se realiza lavado y desinfección de CONGELADORES: Interior limpio, Puertas y empaques de puertas en buen estado, sin presencia de oxido y hongo. Buen almacenamiento de alimento, evitando contaminación cruzada.
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3.13. Se realiza limpieza y desinfección de ESTANTES Y MUEBLES DE ACERO, sin presencia de polvo, migajas y oxido
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3.14. Se realiza lavado y desinfección de CAJAS MULTIUSOS, tapaderas e interior de estas, sin presencia de polvo, migajas.
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3.15. Se realiza Limpieza, lavado y desinfección de PISOS Y ESQUINAS DE PISOS: sin presencia de migajas, escurridos, sin grietas de suciedad.
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3.16. Se realiza Limpieza, lavado y desinfección de PAREDES, PUERTAS, AZULEJOS, VIDRIOS O VENTANAS: sin presencia de migajas, escurridos, sin grietas de suciedad o polvo.
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3.17. Se realiza Limpieza TECHOS, CIELO FALSO, LAMPARAS Y REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO: Sin suciedad, polvo o mota.
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3.18. Se realiza Limpieza, lavado y desinfección de REJILLAS DE EXTRACTORES: Sin presencia de grasa, suciedad, polvo o mota,limpieza mínima dos veces por semana.
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3.19. Se realiza limpieza de alrededores y superficial de TRAMPA DE GRASA: Sin presencia suciedad, migajas, residuos de suciedad pegados en las orillas de esta.
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3.20. No se observa presencia de PLAGAS O REODORES EN LAS AREAS DE PREPARACION O ALMACENAMIENTO.
4.0. MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
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4.1. Pisos sin daños, ni grietas
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4.2. Lamparas o focos se encuentran en buen estado, con su protección luminaria.
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4.3. Techos, losetas de cielo falso y paredes no se encuentran agrietados, desprendidos o dañado o con desprendimiento de pintura
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4.4. Se observan cables colgantes, toma corrientes en mal estado o sin su carcasa.
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4.5. No se observan agujeros en paren o techos que sirvan de refugio para plagas
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4.6. Puertas, ventanas, desagües, cuentas con barreras protectoras que impidan el ingreso de plagas a las áreas.
5.0 DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO
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5.1. Tienda posee EXAMENES MEDICOS almacenados en orden y completos de todos los empleados actuales de la tienda
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5.2. Tienda posee CARNET DE MANIPULADORES almacenados en orden y completos de todos los empleados actuales de la tienda
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5.3. Formato de CONTROL DE TEMPERATURAS (Cuarto frió, cámara fría y congeladores)
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5.4. Formato de PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACION, se realiza, se lleva al día y se comprueba en las áreas.
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5.4. Formato de CHEQUEO DE REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE, se verifica y cumple por parte del personal
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5.5. Se cuenta con las hojas de mantenimiento:<br>Constancia de fumigación, Limpieza de trampa de grasa, Campana extractora, Aire acondicionado, Filtro de agua, Limpieza y cloración de cisterna.
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5.6. Se cuenta con formato de LIMPIEZA DE BAÑOS, se cumple y se verifica (si se aplica)
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5.7. Se cuenta con formato de LAVADO DE MANOS, se cumple, se realiza la actividad cada media hora, se llena en la hora que corresponde.
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5.8. Formato de CONTROL DE CLORO EN AGUA, se registra y se verifica todos los días.
COMPROMISO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMEDACIONES DE MEJORA
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El personal acepta cada una de las recomendaciones de mejora y se compromete a realizar las actividades correspondientes para corregir cada uno de los puntos encontrados en auditoria.
CIERRE DE AUDITORIA
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Encargado de sucursal
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Auditor
