Auditoria GZ de la Estación de Servicios

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• Personnel

• REVISION DE PROCESOS DE LA SS

GENERALES

1.RECURSOS HUMANOS

• 1.1 Se lleva a cabo el programa de entrenamientos?

  Yes

  No

  N/A

• 1.2 Son los entrenamientos efectivos y adecuados a las necesidades de la operación?<br>

  Yes

  No

  N/A

2. HSSE

• 2.1 Existen un plan de contingencia a emergencias bien divulgado?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• 2.2 Estan los extintores inspeccionados y señalizaciones cuidadadas ?

  Yes

  No

  N/A

• 2.3 Se realizò el simulacro del mes, se hicieron las mejoras y hay evidencia de ello?

  Yes

  No

  N/A

3. IMAGEN

• 3.1 Existe un programa estructurado de limpieza y se sigue?

  Yes

  No

  N/A

• 3.2 Se està trabajando un programa de 5S

  Yes

  No

  N/A

• 3.3 Uniformes del personal estàn limpios y la imàgen del empleado està impecable?

  Yes

  No

  N/A

• FINANCIEROS

4. MANEJO De EFECTIVO Y CUADRES

• 4.1 Se realizò un arqueò a un representante y el mismo no arrojò diferencias?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.2 El RS maneja el procedimiento de Tickets?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.3 Se reponen los lubricantes al finalizar el cuadre de turno ?

  Yes

  No

  N/A

• 4.4 El asistente tiene acceso al almacén y al fondo de cambio ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.5 El asistente backup maneja todos los procesos de la estación ?<br>

  Yes

  No

  N/A

• 4.6 Se realizan depósitos parciales del turno en curso al entregar el banco ?<br>

  Yes

  No

  N/A

5. Revisión de la Caja Chica y fondo de cambio

• 5.1 Son los Montos Autorizados = Efectivo+ Facturas De Desembolsos + Solicitudes de desembolsos en Proceso ?

  Yes

  No

  N/A

• 5.2 Se cumple con el 15% de Dembolsos del Total aprobado?

  Yes

  No

  N/A

• 5.3 Los artículos comprados por caja chica forman parte de los permitidos en la política vigente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.4 El fondo de cambio es suficiente para las necesidades de la estación

  Yes

  No

  N/A

6. INVENTARIOS

• 6.1 La variación de combustibles se encuentra dentro de la tolerancia?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2 Se arqueó existencia de productos al azar?

  Yes

  No

  N/A

• 6.3 Hubo Stockout de algún producto?

  Yes

  No

  N/A

7. TIENDAS

• 7.1 Se llevan a cabo seguimientos a productos, vencimiento, temperatura, LPC?<br>

  Yes

  No

  N/A

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