Auditoria Intelex Cuarto Frio

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• Encargado de la Inspección

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PREGUNTAS

• FACIAP1 1.1. ¿Hay un diagrama que identifique la(s) fuente(s) de agua y el sistema de distribución de la instalación?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP2 1.2. ¿Hay registros de inspección mensual de la(s) fuente(s) de agua (cuando aplique)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP3 1.3. ¿Es la calidad microbiológica del agua monitoreada para verificar que se cumple con los parámetros de los resultados de análisis del agua?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP4 1.4. ¿Si la fuente de agua recibe algún tratamiento, hay evidencia de su efectividad y registros de monitoreo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP5 1.5. ¿El manejo de aguas residuales cumple con las regulaciones federales, estatales y locales, y su manejo no representa un riesgo de contaminación a las instalaciones?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP6 2.1. ¿Está un Programa Maestro de Limpieza implementado?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP7 2.2. ¿Hay Procedimientos de <br>Operación Estándar de Limpieza escritos y disponibles para la instalación, y el equipo? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP8 2.3. ¿Se tienen registros de limpieza mostrando que el Programa Maestro de Limpieza está implementado, y quien realizó la actividad?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP9 2.4. ¿Los químicos que se usan son los apropiados, y la concentración usada es la correcta?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP10 2.5. ¿Se encuentran los pisos libre de agua estancada?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP11 2.6. ¿Se retiran productos caducados o en estado de descomposición del refrigerador?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP12 2.7. ¿Se limpian las mesas del área de inspección de Calidad de acuerdo con el programa de limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP13 2.8. ¿La fruta y material de empaque son protegidos durante la limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP14 2.9. ¿Están el equipo y utensilios de limpieza que no se usan diariamente, almacenados en un área limpia donde se evite su contaminación?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP15 2.10. ¿El equipo de limpieza es adecuado para todas las áreas, y es este almacenado e identificado apropiadamente para prevenir contaminación cruzada (ej. recepción, enfriado, baños, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP16 2.11. ¿Son todos los utensilios usados en la limpieza apropiados para su propósito designado (ej. No estropajos de metal, cepillos con cerdas de metal, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP17 2.12. ¿Se encuentran limpias, organizadas y libres de corrosión las herramientas de <br>mantenimiento que se usan en las áreas de producción y almacenamiento? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP18 2.13. ¿El exceso de lubricantes y grasa es removido del equipo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP19 2.14. ¿Se remueven la basura y los desechos frecuentemente de las áreas operativas, y son estos manejados en una forma que no comprometan la inocuidad del producto, así como el medio ambiente?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP20 2.15. ¿Están los drenajes interiores cubiertos, libres de olores, y mantenidos en condiciones sanitarias?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP21 2.16. ¿Se mantienen limpias las cortinas hawaianas (libre de residuos, calcomanías, cinta adhesiva) y montadas de tal manera que las puntas no toquen el piso?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP22 2.17. ¿Son los montacargas, patines, y limpia pisos usados en condiciones sanitarias?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP23 2.18. Línea de Empaque. ¿Hay evidencia de la limpieza de las superficies de contacto con la fruta?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP24 2.19. Línea de Empaque. ¿Están limpias las superficies de no contacto?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP25 2.20. Los contenedores y charolas de plástico usados para almacenar fruta, ¿son limpiados y almacenados en un área limpia?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP26 2.21. ¿Están las superficies del equipo de contacto directo con la fruta libres de pintura desprendiéndose, corrosión, u otros materiales no higiénicos?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP27 2.22. ¿Permite el diseño y condición del equipo usado en las líneas de empaque y contacto con la fruta una limpieza efectiva?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP28 2.23. ¿Son los termómetros libres de vidrio y mercurio?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP29 3.1. ¿Hay señalamientos que apoyen a la implementación de BPMs desplegados en áreas frecuentadas por empleados? Ejem: baños, áreas de producción, áreas de descanso, estaciones de lavado de manos, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP30 3.2. ¿Se tiene implementada una política de vidrio, plástico quebradizo, y/o cerámica? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP31 3.3. ¿Se lavan los empleados sus manos antes de empezar el día de trabajo, después de usar el baño, después de los descansos y en cualquier momento las manos pudieran contaminarse?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP32 3.4. ¿Tienen los empleados conocimiento de las prácticas de higiene y es evidente su implementación en las áreas operativas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP33 3.5. Si se usan guantes, ¿se siguen las indicaciones descritas en el PA- PO-02 Punto 6?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP34 3.6. Si los empleados usan algún tipo de prendas de protección (guantes, mandiles, mangas, etc.) ¿están estas limpias, en buenas condiciones, y son parte de un programa de limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP35 3.7. Si los empleados usan algún tipo de prendas de protección (guantes, mandiles, mangas, etc.), ¿están estas protegidas de contaminación cuando no están en uso?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP36 3.8. ¿Se tiene un área designada para que los empleados dejen sus prendas de protección (Ejem: <br>guantes, mandiles, mangas, etc.) durante descansos y cuando usan el baño? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP37 3.9. ¿Están los empleados de áreas operativas libres de ampollas, llagas, heridas abiertas o de algún síntoma de enfermedad transmitida por alimentos como diarrea, vómito o ictericia? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP38 3.10. ¿Están los empleados familiarizados con los procedimientos en caso de sangrado, heridas supurantes, y si manifiestan síntomas como diarrea o vómito?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP39 3.11. ¿Está implementando un programa de capacitación para la cuadrilla de limpieza que incluya buenas prácticas y uso de químicos?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP40 3.12. ¿Hay una programa de capacitación de Inocuidad Alimentaria documentado y registrado para nuevas contrataciones/recontrataciones y personal de año redondo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP41 3.13. ¿Están diseñados los flujos de los procesos, el control de empleados y de utensilios de tal forma que se reduzca o evite el riesgo de contaminación?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP42 3.14. ¿Están los materiales expuestos (producto, material de empaque, etc.) protegidos de contaminación derivada de partes superiores (Ejem. escaleras, motores, condensación, lubricantes, estantes, andamios, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP43 3.15. Cuando se hace re-empaque, ¿Se siguen BPMs para garantizar la inocuidad de la fruta?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP44 3.16. ¿Están las estaciones de lavado de manos funcionando, y abastecidas con agua, jabón y toallas de un solo uso?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP45 3.17. ¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en número, ubicación, y estado de limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP46 3.18. ¿Cuentan los baños con suplementos de higiene como: papel higiénico, estación de lavado de manos y contenedores de basura

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP47 3.19. ¿Se tienen baños adecuados en número, limpios, ubicación apropiada, y funcionales?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP48 3.20. ¿Son los contenedores de un solo uso y los contenedores reusables, usados solo para el propósito que son destinados con <br>la finalidad de prevenir contaminación cruzada? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP49 3.21. ¿Son los objetos personales almacenados fuera de las áreas operativas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP50 3.22. ¿Son removidos objetos en las bolsas superiores de las camisas y blusas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP51 3.23. ¿Hay un registro de inspección pre-operacional actualizado y exacto?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP52 3.24. ¿La fruta o material de empaque que está en retención debido a razones de inocuidad alimentaria es manejada en forma que se prevenga contaminación cruzada?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP53 3.25. ¿Hay fácil acceso a un botiquín(s) de primeros auxilios en la instalación para tratar heridas menores?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP54 3.26. ¿Tiene la instalación un programa documentados de Mantenimiento Preventivo para el equipo y áreas donde se manejan el producto y material de empaque?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP55 3.27. ¿Se tienen registros de órdenes de mantenimiento o reparación firmadas como completadas, indicando que el equipo es limpiado después de realizada la actividad, y un inventario de las herramientas usadas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP56 3.28. ¿Son visitantes y contratistas que ingresan en áreas operativas informados sobre las políticas de higiene?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP57 3.29. ¿Se tiene un programa de control de plagas documentado?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP58 3.30. ¿Se tiene un mapa de la instalación que muestre los números de ubicación de todas las trampas y estaciones de cebo dentro y fuera de la planta?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP59 3.31. ¿Hay reportes de servicio resultado de las inspecciones de control de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP60 3.32. ¿Están el producto y superficies de contacto directo con la fruta libre de cualquier evidencia de actividad de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP61 3.33. ¿Se encuentra el material de empaque libre de cualquier evidencia de actividad de plagas

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP62 3.34. ¿Están las áreas de producción libre de evidencia de actividad de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP63 3.35. ¿Está el área fuera de las instalaciones libre de evidencia de actividad de plagas

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP64 3.36. ¿Están los dispositivos de control de plagas localizados apropiadamente donde su propósito es efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP65 3.37. ¿Están los dispositivos de control de plagas en estado funcional y marcados (código de barras o número)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP66 3.38. Las estaciones de cebo cumplen con los siguientes criterios: <br>• No se usan dentro de la instalación <br>• El cebo está asegurado a la estación. <br>• La estación de cebo debe estar anclada al piso <br>• Las estaciones de cebo deben estar cerradas para prevenir acceso no autorizado." <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP67 3.39. Si se usan trampas de luz para insectos, ¿están estas instaladas correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP68 3.40. ¿Son los dispositivos de control de plagas de los perímetros internos y externos del edificio adecuados en número y ubicación?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP69 3.41. ¿Hay un programa de control de aves implementado y es efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP70 3.42. ¿Esta los registros de monitoreo de plagas actualizados y son exactos?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP71 3.43. ¿Hay una inspección visual de los camiones que entregan fruta de acuerdo a CF-IT-05?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP72 3.44. ¿Hay registros de inspección sanitaria de los camiones donde se embarca fruta y de acciones correctivas tomadas cuando no se cumple con los parámetros?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP73 3.45. ¿Hay registros de inspecciones sanitarias de los camiones que entregan material de empaque, de acuerdo con CF-IT- 06?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP74 4.1. ¿Hay copias de las etiquetas de los químicos que se usan cuando la etiqueta completa no es accesible inmediatamente (Ejem? <br>rodenticida, lubricantes germicidas, etc.)? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP75 4.2. ¿Hay procedimiento de derrames químicos en sitio y se tiene un kit para limpieza de derrames?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP76 4.3. ¿Se encuentran los productos químicos almacenados de forma segura, organizados e identificados correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP77 4.4. Cuando se usan químicos grado alimenticio y grado no alimenticio, ¿son estos manejados y almacenados de una manera controlada para evitar uso erróneo?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP78 4.5. ¿Hay un inventario actualizado de los químicos y/o registro de uso?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP79 5.1. ¿Esta implementado el Programa de Monitoreo Ambiental (GI-PO-10) o equivalente? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP80 5.2. ¿Hay un procedimiento escrito para verificar la efectividad del saneamiento a través del uso de pruebas rápidas (Ejem? mediciones ATP en superficies de contacto con fruta)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP81 6.1. ¿Hay una persona designada como responsable del programa de inocuidad alimentaria y existe un comité de inocuidad alimentaria?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP82 6.2. ¿Esta implementado el Manual de Inocuidad Alimentaria para Operaciones de Cuarto Frio de Driscoll's?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP83 6.3. ¿Hay una política documentada de inocuidad alimentaria detallando el compromiso de la gerencia con la <br>Inocuidad Alimentaria? <br>

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP84 6.4. ¿Hay registros de las reuniones del comité de inocuidad alimentaria?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP85 6.5. ¿Hay registros de acciones correctivas tomadas para no- conformidades detectadas en previas auditorías internas y externas o cualquier incidente relacionado con inocuidad alimentaria?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP86 6.6. ¿Hay registros que muestren que se realizan auto-inspecciones al menos anualmente (cada temporada)?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP87 6.7. ¿Está el gerente del cuarto frío o el PCQI (Individuo Calificado en Controles Preventivos) capacitado para el manejo de inspecciones regulatorias?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP88 6.8. ¿Se tienen registros que indiquen que los proveedores de productos y servicios relacionados a inocuidad alimentaria han sido evaluados al menos anualmente?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP89 6.9. ¿Se tiene una lista actualizada de proveedores aprobados?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP90 6.10. Cuando se usan servicios externos, ¿se tienen implementados controles para mantener la inocuidad de la fruta?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP91 6.11. ¿Son los análisis microbiológicos realizados por laboratorios certificados en ISO 17025 o su equivalente?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP92 7.1. ¿Existen peligros alrededor del edificio que pudiera representar un riesgo de contaminación para el producto? Ejemplo: operaciones adyacentes, manejo pobre de desechos y residuos.

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP93 7.2. Si la instalación maneja algún producto diferente a los de Driscoll's, ¿se implementan BPMs similares y existen medidas para prevenir contaminación cruzada?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP94 7.3. ¿Están protegidas todas las luces de la instalación que potencialmente pudieran contaminar fruta o material de empaque en caso de que se rompan?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP95 7.4. ¿Es suficiente la iluminación de las áreas operativas para conducir inspecciones sanitarias?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP96 7.5. ¿Es adecuada la ventilación de la instalación para controlar condensación?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP97 7.6. ¿Son las puertas que dan hacia el exterior de la instalación a prueba de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP98 7.7. ¿Están las puertas de los muelles de carga equipadas con buffers para que sellen contra el camión?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP99 7.8. ¿Están los niveladores de los muelles de carga y sus guardas mantenidos en buenas condiciones y libres de plagas y desechos?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP100 7.9. ¿Están las paredes externas, tuberías, ventilas, y ductos de aire diseñados y protegidos para prevenir la entrada y alberge de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• FACIAP101 7.10. ¿Están las paredes interiores y los techos libres de fisuras y grietas para prevenir refugio de plagas y permitir una fácil y efectiva limpieza?

  Yes

  No

  N/A